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1、河北体育学院采购工作实施细则第一章总则第一条依据国家、省有关政府采购规章制度及我院采购管理办法，为进一步加强采购工作管理，提高采购效率，规范采购流程，降低采购风险，特制定本细则。第二条我院凡使用财政性资金组织开展的货物、工程、服务项目采购均按照本细则规定执行。第三条新建、改扩建工程项目按照本细则执行的同时依照建设项目审批部门及建设管理部门相关规定执行。第二章采购管理第四条所有采购项目均应纳入预算管理，没有安排预算的项目原则上不得实施采购，如确需采购的按照省财政规章制度及院财务管理制度履行预算调整手续后方可组织实施。各部门应加强采购预算管理，根据集中采购目录及限额科学、准确地编制政府采购预算。现
2、行政府采购限额标准为：货物、服务类50万元（含）以上，工程类60万元（含）以上，今后省财政如有调整，以调整后限额为准。第五条政府采购货物、服务类项目公开招标数额标准为200万元，政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务的公开招标数额标准按照必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）执行。第六条政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务采用招标方式采购的，适用招标投标法及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及其实施条例。第七条各部门在编制下一年度预算时应充分考虑预算中的采购项目，报送采购预算前应做好项目论证及市场询价等相关工作，同时附以下资料：（一）采购项目名称、内容及类别；（二
3、）项目必要性分析及可行性报告；（三）详细的费用测算报告或市场调查报告或近年来同类别政府采购预算执行对比分析。第八条使用纳入部门预算管理的所有资金（包括资产出租出借收入、其他来源收入等其他渠道资金）采购货物、工程和服务的，凡符合河北省集中采购目录及政府采购限额标准的，均应全面编列政府采购预算。其中：集采目录以内的品目，无论金额大小均应编列政府采购预算；集采目录以外、采购限额标准以上的品目，应编列政府采购预算；一个预算项目下，所有集采目录以外，限额标准以下的品目，应合并办理采购事宜，预算金额达到限额标准以上的，应合并编制政府采购预算。在一个预算年度内，重复采购集采目录以外相同品目的货物或服务，总额
4、超过采购限额标准的，视为化整为零规避政府采购,按照中华人民共和国政府采购法实施条例相关规定进行处罚。第九条预算实施归口管理。涉及科研相关采购项目应首先提交科研处审核，涉及设备安装、水电配套的采购项目应首先提交后勤处审核，涉及教学、体育赛事活动、专用体育设备采购项目应首先提交教务处审核，各归口管理部门审核通过后报财务处审核。第十条采购预算一经确定不得更改，各采购部门应严格按照批准的预算执行。如确有特殊原因需调整变更采购预算，须按照预算调整程序进行申报，审批完成后方可更改实施。第十一条采购项目涉及多个部门的，应明确一个项目牵头部门，负责与财务处对接，进行计划备案审批报送、参数需求提交、组织项目采购
5、等相关工作。第十二条各采购部门应在年度预算下达后30个工作日内，制定本部门年度采购实施方案，明确本年度各政府采购项目基本情况、组织形式、采购方式和采购时间等具体内容，报送财务处备案。原则上各部门采购项目均应在上半年启动，如有特殊情况,确需在下半年启动的应说明原因。第十三条学院采购实行分级管理，10万元以下采购项目由各采购部门报财务处备案后自行组织采购，10万元（含）以上，30万元以下采购项目由各采购部门报财务处备案后通过三方询价方式组织采购，30万元（含）以上，限额以下采购项目由各采购部门报财务处备案后委托代理机构参照政府采购方式组织采购，限额以上（含）采购项目由采购部门报财务处审核后，向省财
6、政厅申报政府采购计划，省财政审核、审批或备案通过后按照政府采购方式组织采购。第十四条10万元（含）以上，限额以下采购项目，如属于抢险、救灾、紧急维修等特殊紧急项目，时间不足以履行相应手续，但如不立刻进行会对学院造成严重影响或重大损失的，可在报经院长办公会集体研究同意后直接组织采购。第十五条金额在采购限额标准以下的项目采购，纳入省集中采购、协议供货与网上商城范围的，根据省财政厅有关规定，按照首选批量集中采购，次选协议供货、网上商城、现货市场的方式组织采购。未纳入集中采购与协议供货范围但纳入网上商城范围的应首选网上商城采购。在采购前，对网上商城和现货市场的质量、价格、服务进行调查对比，本着质量优、
7、价格低、服务好的原则，选择其一方式进行采购。采用现货市场采购方式的，应将同期同品目、规格、品牌的网上商城价格、质量、服务信息进行截图作为内部控制决策依据；未在省集中采购、协议供货与网上商城范围内的，根据项目金额标准按照学院规定方式组织采购。目前纳入省集中采购及协议供货品目的主要有台式计算机、便携式计算机、激光打印机、多功能一体机、空调机，后期如有调整，以省财政规定为准。第十六条采购纳入省集中采购、协议供货与网上商城范围的货物及通用的消耗性体育用品，由采购部门根据预算安排及工作实际需要提出采购申请，报财务处备案通过后由财务处统一履行采购手续。第十七条各采购部门应当对采购项目进行市场调研，科学合理
8、确定采购需求。采购需求应完整、明确，包括以下内容：1.需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。2 .需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。3 .需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。4 .采购数量、交付或实施的时间地点、需满足的服务标准、期限、效率等要求。5 .项目验收标准；6.其他技术、服务要求。第十八条30万元（含）以上采购项目应在报送采购计划申请（备案）表前通过详细测算、市场三方询价、第三方机构咨询等方式科学合理确定拦标价，如采用市场三方询价方式确定拦标价的，可参照三方询价方式的询价函格式，但应在询价函中明确本次报价不作为最终成交依据，最终结果
9、以政府采购开评标结果为准。第十九条采购进口产品的，在报送采购计划申请（备案）表时需填写政府采购进口产品申请表并提供进口产品专家论证意见（详见附件10、11）o第三章采购程序第二十条具体采购流程（一）10万元以下采购项目1.采购部门按照预算安排及工作实际需要，提出项目采购申请，列明具体采购内容及采购预算报财务处后由采购部门自行组织实施采购。2 .采购完成后，根据学院合同管理相关规定，采购人与供应商签订合同，并按照合同约定执行。3 .采购部门在签订合同后2个工作日内将合同（纸质版及扫描版）送财务处备案。4 .采购供货完成后，由采购人组织开展项目验收，并出具验收报告（格式详见附件5,国家、省市有其他
10、制式格式的从其格式）。5 .采购形成固定资产的按照固定资产相关规定进行资产登录手续。6 .采购人持验收报告、资产登录手续、发票等相关资料到财务处进行支付。（二）10万元（含）至30万元采购项目1.采购部门按照预算安排及工作实际需要，提出项目采购申请，列明具体采购内容及采购预算，填报采购计划备案表（详见附件2）报财务处。7 .备案完成后由采购部门成立三人（含）以上询价小组，向不低于三家且没有关联关系的符合条件供应商发出询价函（格式详见附件3）,自行组织询价。询价小组对各家报价函进行评审,按照满足实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商并出具询价报告（格式详见附件4）。8 .如确因采购项目特殊，只
11、能从唯一供应商处采购的，采购小组应组织相关专家进行项目论证（详见附件7）,经主管院领导同意后与单一供应商签订合同。9 .如因采购项目特殊，不适合通过询价方式确定供应商的，可以按照30万元（含）以上，限额以下采购项目程序，参照政府采购方式组织项目采购。10 采购完成后，根据学院合同管理相关规定，采购人与供应商签订合同，并按照合同约定执行。11 采购部门在签订合同后2个工作日内将合同（纸质版及扫描版）及询价报告送财务处备案。12 采购供货完成后，由采购人组织开展项目验收，并出具验收报告（格式详见附件5,国家、省有其他制式格式的从其格式）。13 采购形成固定资产的按照固定资产相关规定进行资产登录手续
12、。14 采购人持询价函、报价函、询价报告、验收报告、资产登录手续、发票等相关资料到财务处进行支付。（三）30万元（含）至限额以下采购项目1.采购部门按照预算安排及工作实际需要，提出项目采购申请，填报采购计划备案表（详见附件2）报财务处备案。2 .备案完成后由采购部门成立采购小组，在学院年度比选的招标代理机构中随机抽取一家与其签订代理协议，合理选定采购方式，参照政府采购程序组织采购。3 .采购小组会同招标代理机构，合理确定采购参数要求及资质条件，拟定采购公告与采购文件，采购公告完成后报送财务处在学院网站及省体育局网站发布。4 .采购文件正式发布前采购部门须会同招标代理机构组织相关专家论证并出具论
13、证意见，确保文件合理合规，不得存在倾向性条款和违反市场公平竞争及违反政府采购及招投标相关法律法规的要求。5 .采购部门在招标代理机构组织下进行开评标，确定中标（成交）单位。6 .经评标确定中标（成交）单位后采购部门会同招标代理机构拟定中标（成交）公告，报送财务处在学院网站及省体育局网站发布。7 .如确因采购项目特殊，只能从唯一供应商处采购的，采购小组应组织相关专家进行项目论证（详见附件7）,论证完成后按照单一来源方式组织采购。8 .采购完成后，根据学院合同管理相关规定，采购人与供应商签订合同，并按照合同约定执行。9 .采购部门在签订合同后2个工作日内将合同（纸质版及扫描版）及评标报告送财务处备
14、案。10 .采购供货完成后，由采购人组织开展项目验收，并出具验收报告（格式详见附件5,国家、省市有其他制式格式的从其格式）。11.采购形成固定资产的按照固定资产相关规定进行资产登录手续。12 .采购人持招标代理协议、中标通知书、合同、验收报告、资产登录手续、发票等相关资料到财务处进行支付。（四）限额以上（含）采购项目1.采购部门按照预算安排及工作实际需要，提出项目采购申请，填报采购计划申请表（详见附件1）报财务处审核，同时附项目采购方案（详见附件6）。2 .财务处审核通过后，采购部门根据情况，如可以选择社会代理机构的项目，采购部门可在学院年度比选的招标代理机构中随机抽取一家，由财务处与其签订委
15、托代理协议，并在财政一体化平台申报采购计划。拟采用单一来源采购方式的，需提供单一来源专家论证意见（详见附件7）,超过公开招标限额拟采用单一来源方式采购的，应在省级以上财政部门指定媒体上公布。公示期间如有异议，采购人应会同代理机构组织专家对单一来源采购公示异议进行补充论证，认为异议不成立的，应当以书面形式（详见附件9）告知提出异议的供应商、单位或个人。上述程序办理之后由财务处向省财政厅申报政府采购计划，省财政审核、审批或备案通过后按照政府采购方式组织采购。3 .省财政厅批复后，采购部门会同采购代理机构编制采购文件，发布采购公告。采购文件发布前应通过相关专家论证并出具论证意见，确保文件合理合规，不
16、得存在倾向性条款和违反市场公平竞争及违反政府采购及招投标相关法律法规的要求。4 .采购部门按照采购公告要求，按时派员参与项目的开标评标，根据评标委员会评审意见，确定项目中标（成交）单位。采购代理机构在国家、省财政部门指定的媒体发布中标（成交）公告，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。5 .采购完成后，根据学院合同管理相关规定，采购人与供应商签订合同，并按照合同约定执行。6 .采购部门在签订合同后2个工作日内将合同（纸质版及扫描版）及评标报告报财务处，财务处在财政一体化平台进行合同公示及备案，备案完成后打印政府采购计划备案（审核、审批）表交采购部门。7 .采购供货完成后，由采购人组织开展
17、项目验收，并出具验收报告（格式详见附件5,国家、省市有其他制式格式的从其格式）。8 .采购形成固定资产的按照固定资产相关规定进行资产登录手续。9 .采购人持采购计划备案（审批、审核）表、招标代理协议、中标通知书、合同、验收报告、资产登录手续、发票等相关资料到财务处进行支付。（五）纳入省集中采购项目采购部门根据预算安排及工作实际需要，于每年3月底前提出项目采购申请，填报采购计划备案表（详见附件2）报财务处,备案完成后由财务处按照省集中采购安排，报送省财政厅，由省财政厅统一组织采购。采购完成后财务处负责签订合同，会同采购部门组织验收，办理付款手续。（六）纳入协议供货、网上商城项目采购部门根据预算安
18、排及工作实际需要，提出项目采购申请，填报采购计划备案表（详见附件2）报财务处，备案完成后由财务处按照协议供货、网上商城有关采购要求组织采购。采购完成后由采购部门组织验收，由财务处统一办理付款手续。第二十一条政府采购项目及参照政府采购项目在合同履行过程中，需追加与原合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，应在主合同签订10日内提出追加政府采购申请，在经省财政厅审批后，于5日内与供应商签订在原项目预算招标结余资金范围内不超过原合同采购金额10%的补充合同，补充合同签订后2个工作日内将补充合同（纸质版及扫描版）报财务处，财务处将政府采购项目补充合同在财政一体化平台进行补充合
19、同备案。第二十二条政府采购项目及参照政府采购项目不得以任何不合理条件对供应商实施差别待遇或歧视待遇。不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。第二十三条项目履约验收。（一）采购人负责组建三人及以上单数的验收小组，并明确验收小组负责人。参与项目评审的采购人代表，不得作为验收小组负责人。（二）依法需要国家相关职能部门检测的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作或国家相关职能部门人员参加验收工作。大型或复杂的采购项目也可邀请有关行业专家参加验收或全面委托国家
20、认可的第三方质量检测机构验收。（三）验收小组应当在验收前全面掌握项目验收清单和标准、采购文件对项目的技术要求、供应商投标或响应性文件承诺情况和合同约定。（四）验收小组应对供应商提供的货物、工程或服务的品牌、名称、型号、配置、规格、外观、产地、生产厂商、技术性能、数量、服务承诺及结果对照政府采购合同、供应商投标或响应性文件、封存样品逐项内容进行现场检验、核对和验收。（五）货物类采购项目应当检查外包装是否完好无损，看有无与样品外观不符的情况。按照合同中约定的各项技术指标参数、规格型号一一进行核对，检测是否降低配置标准、有无以次充好的情况。进口设备需提供报关清单。核实供应商售后服务与合同约定是否一致
21、。需现场进行安装调试的，应进行现场安装调试验收，检验其运行状况。服务类采购项目应按照合同约定，采取事中、事后定期核实服务内容、数量和质量。工程类采购项目应按照行业管理部门有关规定的标准、方法和内容进行验收。（六）验收小组负责出具验收报告，验收记录、验收意见、检测报告等作为验收报告附件。验收合格的，在验收报告上签署合格意见。验收结果与采购合同、采购文件和封存样品不相符的,应在验收报告上写明偏差具体情况并提出处理意见。验收小组所有成员应在验收报告上签字。采购人全面委托国家认可的第三方质量检测机构验收的，受托方应当在验收书上签署意见并加盖本单位公章。依法由国家相关职能部门检测并出具检测报告的，其复印
22、件一并作为验收报告的重要组成部分。第二十四条采购资料留存。30万元（含）以上采购项目采购完成后由采购部门会同招标代理机构整理项目采购全部资料，列明目录，报财务处备案存档。主要应包括：河北体育学院采购计划备案表（政府采购计划申请表）、招标代理协议、招标公告、中标通知书、开标及评标相关备案资料、合同、验收报告等。10万元（含）以上，30万元以下项目相关采购资料由各采购部门自行保存，主要包括：河北体育学院采购计划备案表、询价函、各单位报价函、询价报告、合同、验收报告等。政府采购文件档案资料应妥善保管，保存期限从采购结束之日起至少保存15年。第四章监督检查第二十五条所有参与采购与招标活动的工作人员均应
23、遵守国家相关法律法规，按规定的权限、程序开展工作，坚持原则、廉洁自律、保守秘密，主动接受监督。第二十六条在采购与招标活动中，所有相关人员与供应商有利害关系的，必须回避；供应商认为相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。第二十七条任何部门和个人均有权对学校采购与招标活动中的违纪违规行为进行投诉和检举，纪检监察部门及时进行处理处置，相关工作人员应当如实反映情况，提供有关资料。对发现的违规违纪问题，依规依纪严肃查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。附件：L河北体育学院政府采购计划申请表2 .河北体育学院政府采购计划备案表3 .项目询价函（10万元至30万元模板）、报价函（模板）4 .询价报告
24、（模板）5 .政府采购合同履约验收报告6 .项目采购方案（模板）7 .单一来源采购专家论证意见表、单一来源采购专家论证意见汇总表8 .单一来源采购公示表9 .单一来源采购公示异议论证表10 .政府采购进口产品申请表11 .政府采购进口产品专家论证意见河北体育学院2020年12月4日河北体育学院政府采购计划申请表No:采购部门（公章）：报送时间：年月日审批时间：年月日部门名称：项目名称预算编码预算金额（元）拦标价（元）总计预算金额大写仟佰拾万仟佰拾元角分采购理由技术参数拟采用的采购方式及理由项目部门意见：申报人（签字）：联系电话（手机）：负责人（签字）：主管院领导意见：财务处意见：请通过河北省公
25、共资源交易中心/社会代理机构按照方式进行采购。审核人：主管处长：处长：备注：一式三联，财务处设备科、核算科、采购部门各留存一联。河北体育学院采购计划备案表No：采购部门（公章）：备案时间：年月日部门名称：项目名称预算编码预算金额（元）拦标价（30万元以上项目需填写）总计预算金额大写仟佰拾万仟佰拾元角分采购理由技术参数拟采用的采购方式集中采购网上商城协议供货三方询价方式参照政府采购方式公开招标竞争性谈判竞争性磋商询价单一来源项目部门意见：经办人（签字）：（签字）：联系电话（手机）：负贡人主管院领导意见：财务处意见：经办人：主管处长：处长：备注：一式三联，财务处设备科、核算科、采购部门各留存一联。
26、项目询价函（10万元至30万元模板）各报价单位：根据我院工作安排，拟启动XXX项目采购，现就该项目向贵单位进行询价。项目名称及概况项目内容及需求供货（施工、服务）周期及相关服务要求项目预算本项目预算资金XXX元，超出项目预算报价为无效报价。请贵单位根据以上要求按照报价函格式进行报价，并于XX年XX月XX日前将报价函报送XXXX。同时附单位营业执照复印件（加盖公章）及你单位认为有必要提供的其他资料。附件：报价函（模板）联系人：联系电话：河北体育学院XX处（部门公章）年月曰注：本模板供各采购部门参考使用，根据采购项目性质、内容不同可进行相应调整修改。报价函（模板）河北体育学院：根据贵院XXX项目询
27、价函要求，我单位现就XXX项目进行报价，同时承诺所报产品信息、报价及相关材料真实合法有效，并对其负责。一、项目报价我单位报价金额为元。本报价包含产品价格、包装费、运杂费、各项保险费、税费等直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内的维保费用，具体情况见下表。序号名称参数品牌型号单位数量单价（元）小计（元）123其他费用：总计：（注：此表可根据实际内容进行修改调整）二、供货周期及相关服务承诺三、技术偏离表序号货物名称询价函参数要求报价函参数要求偏差内容说明123四、其他需说明情况联系人：XXX联系电话：XXX报价单位：（公章）年月曰询价报告（模板）我部门对XXX项目进行三方询价采购，截至年月日，共
28、收到份报价函。年月日，询价小组对项目组织开展评审，具体情况如下：一、项目基本情况采购部门：采购项目名称：采购方式：三方询价采购项目预算：二、询价小组组成询价小组组长：询价小组成员：三、评审原则满足实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商四、项目评审情况询价小组对各单位报价函是否实质响应询价函要求情况进行了评审，经评审，共有家单位所报产品质量、技术参数、售后服务和供货周期等均能实质响应询价函要求，具体情况如下：供应商名称报价（元）五、评审结果经对以上家实质响应询价函要求的单位报价进行比较，确定成交单位：成交金额：供货周期：六、承诺1 .本项目不存在将一个财政年度内一个项目预算下的同一品目或者类别
29、的货物进行拆分；2 .本项目采购严格遵守国家有关法律法规以及学校廉洁自律的有关规定。询价小组组长：（签名）询价小组成员：（签名）XX处（采购部门公章）年月日政府采购合同履约验收报告根据政府采购合同（编号：）的约定，我单位对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：序号项目名称数量品牌型号、规格、配置标准金额合计合计金额（大写）：履约验收具体内容（按招标采购文件、投标响应文件及验收方案填写）履约验收结论性意见（由验收小组填写，请注明合格或不合格）采购人（公章）年月日验收小组组长签字：验收小组成员签字:项目采购方案（模板）一、项目概况概括描
30、述项目实施背景、项目基本情况以及项目实施后要达到的功能及目标等内容。二、项目内容及需求货物类项目应提供货物明细表及具体参数要求；服务类项目应对项目服务内容及要求做出详细描述，能够细化列出各项具体内容的应列明各项具体内容及具体需求；工程类项目应对工程内容做出详细描述，可附具体工程量清单。三、供货（服务、施工）周期及相关服务要求供货（服务、施工）周期：具体服务要求：四、项目拦标价确定依据简要叙述项目拦标价的确定依据，通过自身或专家详细测算方式得出的应附详细测算过程；通过市场询价方式得出的应附各询价单位报价函；通过第三方机构得出的应附第三方机构出具的相关结论报告。联系人：联系电话：XXX处（部门公章
31、）年月日单一来源采购专家论证意见表专家姓名工作单位身份证号职称职称类别职称证号文化程度联系电话采购单位名称采购项目名称供应商名称专家论证意见采购项目的需求特点：唯一供应商的理由：专家须知1、符合财政部对政府采购评审专家要求的条件；2、按照政府采购法实施条例第九条规定，与唯一供应商有利害关系的应当回避。评审专家：（签字）年月日单一来源采购专家论证意见汇总表日期：年月日采购单位项目名称项目预算金额专家1论证意见专家2论证意见专家3论证意见专家综合意见使用单位意见（需盖单位公章）注：专家论证意见要对此项目供应商是否具有唯一性提出明确意见。单一来源采购公示表采购人情况采购人名称（盖章）：地址：联系人：
32、电话：采购项目名称：唯一供应商情况供应商名称：供应商地址：采购项目内容品牌、名称、规格型号及采购数量、价格：需求特点：采购预算金额（万元）拟成交金额（万元）采用单一来源采购方式理由及相关说明公示期限年月日到年月日代理机构地址：联系人：电话：财政部门地址：联系人：电话：单一来源采购公示异议论证表采购人情况采购人名称：地址：联系人：电话：提出异议的供应商情况供应商名称：电话：地址：异议内容采购人意见（采购人盖章）年月日专家集体论证意见专家签字：年月日政府采购进口产品申请表申请单位申请文件名称申请文号采购项目名称采购项目金额采购项目所属项目名称采购项目所属项目金额项目使用单位项目组织单位申请理由盖章年月日政府采购进口产品专家论证意见一、基本情况申请单位拟采购产品名称拟采购产品金额采购项目所属项目名称采购项目所属项目金额二、申请理由1.中国境内无法获取；2.无法以合理的商业条件获取；3.其他。原因阐述：三、专家论证意见专家签字年月日
