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1、附件:集团公司项目标准化建设“四比四看”考核评分表（修订）一、工程项目安全、环保管理考核检查表考核标准分值评分标准考核情况得分安全环保管理1()0（1）安全环保管理基本分不得低于80分，低于80分为不达标，按实得分计入，取消评先资格。（2）安全环保否决项：发生1人死亡事故或直接经济损失50万及以上的事故（安全、环境），安全管理按。分计入，取消评先评优资格。1施工现场管理65按照施工现场环保检查表对项目进行安全评价并折算（单项检查表每扣1分对应此项扣0.5分）。2班前讲话与例会制度5班前讲话每少完成一天扣0.5分，未上传相应的图片的扣0.5分/次，扣完为止；周、月例会所要求的内容未跟踪落实的，扣
2、1分/次；未对屡教不改的案例进行通报处罚，扣1分/次；未学习最新各级管理部门下发的文件及精神的，扣0.5分/个；3安全环保资料管理243.1组织机构管理3未设安全机构、配备安管人员或未明确环保责任的，或未在岗履行安全环保职责的扣1.5分/人次。（查文件、证书、信息化中项目经理带班生产、安全员日志、安全环保例会、安全晨会等记录）3.2安全环保教育管理3安全环保教育（或包含环保内容）、交底记录不规范的扣L5分/项。（查花名册、登记表、试卷、交底，并现场抽查3人核验）3.3机械管理3.5（1）建设起重机械分包合同、安全协议、分包单位三证及设备证件（合格证、制造许可证、说明书）不完善的扣0.5分/项；
3、（查分包及设备资料）（2）特种设备进场验收、安装告知、检测、联合验收、使用登记、维保、拆除告知手续不完善的扣L5/项；（查设备维保手册、登记表等相关资料）1分/项（3）未编制（审批）安拆专项施工方案（含防碰撞方案）扣2分/项；L5分/项（4）特殊工种未持有效证件或人证不符的扣0.5分/人；（查证书，核人员）（5）项目部未设置设备专管员或未明确设备管理责任人的扣1分；（查项目组织机构成立文件或任命文件）删除（6）施工机械、机具进场未经安全验收的，未建立设备台账的（明确设备名称、编号、状态、责任人、进退场时间等）扣1/项；（7）考核季度内分公司（每月2次）、项目部（每月4次）设备检查（含公司特种设
4、备专项检查）频次不足、检查内容流于形式或整改不及时的扣0.5分/项。（查检查及整改记录）删除3.4危大工程管理5（1）危大（含超规模）工程辨识、方案审查（编审批、专家论证、补充方案）不规范的，扣2分/项；（2）过程管理（公示、方案交底、安全技术交底、检测、检查、验收、旁站）不规范，扣1分/项。（查资料、看现场）3.5分包工程管理3（1）专业分包：专业分包合同、企业三证不全的，扣2分/项；安全协议与工程类别不符的、分包单位无项目组织机构文件及管理人员证书、分包单位对项目无安全管理记录的，扣1分/项；分包超扣1分/项资质范围，此项不得分；（2）劳务分包：劳务合同、安全协议、劳务单位的营业执照、安全
5、生产许可证及项目安全员等不完善的扣2分/项；安全协议与工程类别不符的、分包单位无项目组织机构文件及管理人员证书、分包单位对项目无安全管理记录的，扣1分/项；分包超资质范围，此项不得分；（3）项目部对分包单位监督管理不规范（配备并监督使用劳保用品、制止违章作业、审查提供合格的安全设施等），扣1分/项。删除3.6安全环保经费管理2.5（1）未编制项目安全经费提取计划（总计划、年度与季度计划）、建立安全经费总台账，扣1分/项；扣1分/项（2）项目未按工程进度投入安全经费扣2分。（3）项目未及时归集并在信息化系统录入环保经费扣1分。3.7安全环保检查与隐患排查治理4（1）未开展项目部周巡查或按文件要求
6、开展检查的扣2分/次；检查内容流于形式或未体现环保内容的扣0.5分/次；（信息化中查管理记录）（2）项目未及时按各级检查要落实整改的，扣1分/次。（查信息化并结合评比日现场检查、最近周检查等记录）4过程管理3（1）考核季度内，隐患重复出现2次的，扣2分/类，出现三次及以上的，扣5分。（查信息化记录、监理通知单及回复）行业主管部门、公司下发或转达的文件要求未组织学习、落实的，扣1分/项（2）考核季度内，被集团公司下发局部或全部停工单，扣3分/项，被约谈、通报的，扣5分/次。扣3分（3）评比季度内，有需完成过程中安全、环保奖项，因安全环保原因或项目管理问题造成创建目标未实现的，本项不得分5外部检查
7、3季度考核期内，因施工安全或环保存在问题，被主管部门、建设单位（项目法人）、监理、第三方巡检等单位等下发停工或来函通报的，扣2分/次。（查信息化、核对资料）扣1.5分/项6加分项1、获职业健康安全、环保奖：市级加10分/项、省部级加15分/项、国家级加20分/项（季度内以最高奖计分,前季度已加分的，本季度扣相应级别后再加分）；2、内外部表彰：集团公司内部表彰：项目受集团公司内部表彰加2分/次；项目被集团公司组织内部安全环保类观摩的加3分/项，被主管部门组织安全环保类观摩的加5分/项；（与质量考核不同时加分）3、管理方法：先进职业健康安全、环保类管理办法被公司借鉴并推广加10分/项。7扣分项（1
8、）发生重伤事故的（依据人体损伤程度鉴定标准司发函2013146号）,扣5分/起；（2）发生因环保污染事件或安全管理不力，被主管部门或外单位通报、约谈、处罚（含行政处罚）等，扣8分/起，并消除影响。（3）项目上一次“四比四看”提出的问题未整改到位，双倍扣分。注：每项总分扣完为止，加分项、扣分项上限值为20分施工现场安全环保管理检查表序号评分内容分值扣分标准彳录得分1办公区5办公区没有设置门楼或者门楼不符合标准化图册要求的，扣1分办公区未设置两报一栏的，扣1分办公区未设置门卫室的，扣1分办公区未设置会议室的，扣1分会议室布置不符合图册要求的，扣1分办公区未设置旗台的，扣1分2生活区5生活区没有设置
9、门楼或者门楼不符合标准化图册要求的，扣1分办公区生活区未设置集中配电房的或者配电房不符合要求的，扣1分在建工程、伙房、库房兼做住宿，扣5分施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分，扣1分食堂占厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近，扣1分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣1分食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施，扣1分厕所的数量或布局不满足现场人员需求，扣1分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣1分1施工区时电理临用管8未编制（审批）专项方案或未按方案施扣5分；未进行安全技术交底、验收扣2分/项；未定期检查履责扣1-3分；变压器未防护、总配房设置不规
10、范扣1-3分/项；电缆敷设不符合规范要求扣1-3分；三级配电箱设置（含间距、成品配电箱、分配箱定型化防护、重复接地、接线、漏保等）不符合规范要求扣2分/项；2脚手架8未按方案施工扣5分；未进行安全技术交底、验收扣2分/项；使用不合格的杆件、杆件未刷漆、安全网材料不合格（设置不到位）、未设安全平网加强层扣2分/项；悬挑式脚手架底部、立面封闭不严格扣3分；连墙件设置、杆件间距、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、杆件搭接、安全通道不符合规范要求扣2分/项。3模板支撑8未按方案施工扣5分；未进行安全技术交底、验收扣2分/项；架顶利用扣件直接承受主梁传递荷载扣2分；模板支架使用不合格杆件、未使用可调托撑、立杆采
11、用搭接扣2分/项。4处业篮高作吊8未按方案施工扣5分；未进行安全技术交底、验收扣2分/项；搭拆人员未持特种作业操作证扣2分/人；防坠安全锁超过标定期限仍在使用、未安装防坠安全锁或安全锁失灵扣2分/项；防坠安全锁未按规定进行检测扣2分；安全带未采用专用安全绳、安全锁扣挂设扣2分；安全绳未固定在建筑物可靠位置扣2分；未安装上限位装置或限位装置失灵扣2分。5处业卸平台高作及料台8临边洞口无安全防护措施或未使用定型化、工具式防护设施扣2分/处；高处作业人员未正确系挂安全带扣2分/人；坠落半径未设封闭隔离或物打范围内集中作业区未设防护棚扣2分/项；卸料平台无方案、审批、验收扣2分/项。6坑程基工8未按方
12、案施工的扣5分；未进行安全技术交底、验收扣3分/项；未按方案施工如支护、放坡、堆在、监测、降排水与方案不符扣2分/项；基坑未设或未采用定型化上下梯道扣2分；基坑顶未设置定型化防护栏杆扣2分。7筑重械建起机8未按专项施工方案实施的扣5分；塔吊未安装司机攀爬防坠器、智能化监控系统、防碰撞系统扣2分/项；施工升降机未安装人脸识别系统、智能化监控系统扣2分/项；设备安全保险装置失灵扣2分/项；设备实体有其他安全隐患扣0.5分/项；设备安拆、维保、顶升加节等危险过程分公司、项目部责任人员未全过程旁站监督扣1分/项；8工械施机5未进行安全技术交底、验收扣5分/项；未配备安全操作规程扣2分/项；移动机械未设
13、置声光报警装置，扣1分/项；传动部位无防护设施扣2分/项；专用开关箱不符合要求扣2分/台。9扬尘治理8现场出口未设置车辆冲洗台的，扣2分现场未全封闭或结构外架未设置密目网封闭的，扣2分现场未设置自动喷淋系统或无定期洒水措施、记录的，扣2分现场未设置环境综合检测仪或未按要求与联网的，扣2分预拌砂浆、搅拌机立面防护不符合要求的，扣3分沉淀池设置不符合要求的，扣2分现场主要道路未进行硬化处理，道路不通畅、路面不平整扣2分现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理，扣2分施工现场非作业面的裸土未用密目网全面覆盖或者绿化的，扣3分10文明施工7工程整体形象不佳，出入口未设置企业名称和企业标识
14、的，扣5分/项；出入口未做到人车分离的，扣2分施工管理人员进入现场未佩工作卡的，每人扣2分；材料堆放不整齐的，无标识扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房内或不符合防火措施要求的，扣5分；高层建筑未设置消防水源、水泵和立管的，扣10分施工现场未设置消防设施的，灭火器材配置、布局不合理，或灭火器材失效的，扣5分明火作业未履行火审批手续的，扣5分11绿色施工6未建立绿色施工管理制度的和方案；未制定四节、水污染、光污染、噪声污染措施的；具体措施未有效落实的；夜间施工和排水手续许可办理情况；现场装配式结构施工，不符合相关安全要求的；12环境保护8未制定施工固体废物、废水、废气污染防治技术措施或未组织交
15、底的，扣1分/项生活垃圾未按规定要求倒入指定场所的，将有害废弃物混入生活垃圾中的，扣2分对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，未设置危险废物识别标志的，扣1分/项施工现场未合理设置施工废水处理设施的，施工过程中产生的含油废水或废油未经处理直接排放的，扣2分工程项目部自建的油库，其选址未远离河道、水库，因泄漏而引起水体污染的，扣2分项目部自建的砂石加工系统、混凝土（沥青）拌和系统其选址未远离居民区，扣2分将危险废物提供或者委托给无经营许可证单位处理的，扣8分总分100注：项目如出3现缺工页，总分=实得总分/应得总分二、工程项目技术、质量管理考核检查表序号考核标准
16、分值评分标准考核情况得分二技术质量管理1001组织机构管理5项目成立技术质量管理机构，人员配备满足基本需求，并持有效证件的人员在岗履责，未配备持证人员的不得分，人员不在岗履责的，扣2分/人。2施组与方案管理15(1)应报公司审批的施工组织设计和方案，未经审批的扣5分/个；经公司审核，未修改完善的扣5分/次；超过7个工作日内未按意见修改反馈的，扣2分/项。(2)本季度实施超过一定规模的危大工程需要论证，未论证的扣8分/个，论证后未完善的扣5分/个；并对项目负责人、项目实际技术负责人全公司通报批评。(3)施组或方案审批时间滞后实际开工日期的，扣5分。(4)未按审批后的施工方案实施的，扣2分/项。3
17、交底与培训管理10(1)本季度实施的方案，方案编制人对项目人员进行专项方案质量技术交底，每少做一个技术交底的扣2分/项，每少上传一个技术交底的扣1分/项，交底没有针对性的扣1分/项；技术交底材料与工程设计或施工不符的，扣2分/次；交底材料迟于工程施工进度，扣1分/次。(2)新颁发或修订的验收标准、技术规范、质量检查与管理文件未组织学习并执行的，扣0.5分/次；4施工现场管理20(1)现场材料未分类按规定堆放、标识信息的，扣1分/处。(2)项目未组织对缺陷辨识并编制相应缺陷预防、处理措施，扣2分；缺陷出现后项目未按方案进行处理，扣2分/处；处理后项目处理没记录的，未组织验收、人员未教育的，扣2分
18、/项。(3)涉及结构安全和主要使用功能的工程原材抽检、结构实体检验结果，不符合相应规定，扣10分/项，并要求完善；未完善，危险状态仍存在的，10分/项。（4）工程实体、过程量测质量超施工与验收验收标准或规范规定的，扣1分/项；出现严重质量缺陷，扣3分/项；未按设计文件施工的，扣5分/项。5工程资料管理15（1）存在资料外包的，扣5分/次。（2）资料应与工程进度同步，签字手续齐全，扣1分/缺1项；资料应完整、正确，扣1分/缺（错）1项；工序或检验批自评与实体量测、资料核查有不符的，扣2分/项。（3）抽查试验资料，检测频次、检测项目不满足设计文件及验收标准、规范规定，扣1分/缺（不符）1项；工程所
19、用材料、构配件合格证明材料不全或材料进场验收复验检测报告未出，但已投入使用到工程实体上的，扣1.5分/次（核查验收记录时间与检测报告时间）；应需检测未检测，直接使用到工程上的，2分/品种/规格。（3）配备质量现场检测检验所需的计量器具、检测检验设备，并保证其有效性。不在有效期使用的，扣2分/台设备（核查项目所在地计量管理部门的原件）（4）施工日志记录完整齐全，含安全（安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况）、文明（文明施工及场容场貌管理情况）、质量（检验与检查工作）、进度（当日施工部位、施工内容及实际完成情况、班组出勤人数、机械设备数量、生产存在问题）、技术管理（设计变更、技术核定通知及执行情
20、况，施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况）等内容，缺项扣1分/项，扣完为止；施工大事记要求有开工、检查、验收等记录完整，缺项扣1分/项，扣完为止。6总结、纠偏、提升管理5项目按期召开例会（含日、周、月例会），对安全、质量、进度进行点评及要求，对人员、材料、机械提出要求和上次调度会要求的复查，并及时上传信息化。缺项扣1分/项。7分包管理8（1）项目部未按分包合同与协议对分包单位履责管理的，扣2分/次/单位；履责管理仅查出问题未督促分包单位在规定期限内落实整改的，扣2分/次/单位；（信息化中核查以上两条项目质检员检查记录）（2）外部单位检查涉及到分包单位存在的问题，未监督整改闭合的，扣1分/项
21、/单位。（3）分包单位未按公司、项目部制度或合同等管理要求履责的，无处置记录的扣3分/次。8信息化管理2未按照公司信息化管理要求实施的，扣1分/模块（扣完为止）（查检查、验收及检测器具、例会管理）。9过程管理5（1）抽查各级单位检查、验收记录，存在隐患未整改或整改不彻底的每类问题扣1分；问题重复2次出现的，每类问题扣2分，累计出现三次的，扣5分。（2）考核季度内，被集团公司下发局部或全部停工的，扣3分/项，被约谈、通报的，扣5分/次。（3）考核季度内，因施工质量、技术问题，被主管部门、建设单位（项目法人）、监理、第三方巡检等单位等下发停工的，扣2分/次。10降本增效管理15（1）“提质提速，创
22、新增效”实施方案未编制的扣2分/项；方案内容不符合公司要求的扣2分/项；未按降本增效实施方案组织施工的扣2分/项。（2）未按月、季、年进行阶段性总结、分析的，扣2分/次。（3）发现现场有返工现象的，扣5分/项。11加分项（1）项目获质量奖项，市级加10分/项、省部级加15分/项、国家级加20分/项（季度内以最高项计分，前季度已加分的，本季度扣相应级别后再加分）（2）QC成果获奖：市级奖加5分/项；省级奖加10分/项；部级奖项加15分/项（季度内以最高项计分，前季度已加分的，本季度扣相应级别后再加分）（3）公司内部表彰：项目受集团公司内部表彰加2分/次；项目被集团公司组织内部观摩的加3分/项，被
23、主管部门组织观摩的加5分/项（与安全考核不同时加分）12扣分项（1）被行政主管部门及相关单位来函，扣4分/次；通报、约谈、记不良记录、处罚等，扣8分/次。（2）项目上一次“四比四看”提出的问题未整改到位，按相对应的扣分条款双倍扣分。（3）项目被集团“第三方巡查单位”提出的问题未整改回复，相应罚款未及时缴纳到位的，扣5分。备注：每条总分扣完为止，加分项、扣分项上限值为20分。三、工程项目进度、产值管理考核检查表序号考核标准分值评分标准核Jd2得分三进度、产值管理1001项目部编制降本增效方案，方案具有针对性、可操作性；并按方案组织实施、检查、纠偏措施到位，形成总结报告。101、3项都完成，得满分
24、；2、第1项完成，后两项未完成，扣5；3、第1、2项完成，第3项未完成，扣2分。2分公司与项目在实质性开工45日内签订目标责任书；签订后10日内录入信息化备案。签订录入总产值进度及总进度计划。10未签不得分；签订录入总产值进度的得2.5分，录入总进度计划的得2.5分，没录入的不得分；迟签扣2分，迟录每项扣1分。3项目部每月实际完成产值必须报分公司审批；分公司每月进行不少于一次的形象进度检查，并给与可操作性意见，项目部3日内对提出的意见制定针对性整改措施并落实整改。项目部对集团公司的检查、调度要求，项目部完全落实，分公司复查。项目部在检查日、回复日在信息化上备案。15全部完成得满分；项目部月实际
25、完成产值未经过分公司审批的扣3分/月；分公司未进行形象进度检查的扣3分/月；项目部未做针对性回复、整改的扣3分/月；回复、整改每延后1天，扣1分/月。4实施过程中，发生建设方、外部单位等项目部无力改变的原因，引起工程（关键部位）进度滞后，项目部在影响发生5天内，向建设到位发出影响施工报告；函告建设单位办理延期手续并按合同索赔条款完成后续手续；影响消除后一周内调整影响工程（关键部位）工期，报分公司审批；审批后3日内报公司部门备案15全部完成得满分；完成1项得5分；全部未完成不得分。延后办理每项扣0.5分。5因天气、疫情等不可抗力原因，造成上季度进度轻微滞后（完成计划产值的95%以上），本季度项目
26、部及时制定补救方案，将上季度未完成产值、滞后工期补回；如满足合同中工期顺延条件的，在影响消除后7日内按合同索赔条款完善手续，完成延期手续；5日内调整影响工程工期，报分公司审批；审批后3日内报公司部门备案。10全部完成得满分；完成1项得2.5分；全部未做不得分。延后办理每项扣0.5分。6因建设单位等外部原因造成进度滞后，不签字确认的，在事情发生时、影响消除后5日内，报分公司负责人确认；并报集团核备；按照集团公司批示实施。10完成得满分；全部未做不得分；完成1项得2.5分；延后办理每项扣0.5分。7进度、产值完成情况151、本季目标完成95%及以上的，得满分；有上季考核进度、产值滞后的，计划在本季
27、补救未完成，扣5分。2、每少完成5%,扣2分（有延期认可文件的不扣分）；3、本季目标滞后，即使没有延期认可文件，但在下季有补救方案，可以将滞后工期补齐得，只扣3分；4、进度滞后超50%,无延期认可文件，本项不得分。8累计进度、产值完成情况15截止本季度末累计完成目标责任书中产值100%（责任书中没细化的，按上报的）的得10分，每少完成5%扣2分（由于业主及不可抗力等外部原因引起延迟的按照影响的产值比例不扣分，但必须延误手续齐全）。现场检查进度完成情况，对比系统中实际进度完成。9进度处罚10当季收到业主和上级主管部门进度催办函等（施工单位原因）扣5分，对公司经营和信用造成重大影响的扣10分。10
28、进度、产值奖励101、目标责任书中季度目标产值每超额完成5%加1分，满分5分。2、截止本季度末累计完成目标责任书中累计产值每超额完成5%,加2分，满分5分。四、成本管理定性考核(招采、合同、成本、物资设备)检查表序号考核标准分值评分标准考核情况得分成本管理1001采购管理201.1前期策划、采购计划管理3(1)未按公司文件规定及时编制、会审项目前期策划方案(含非招标采购方式、直接邀请、直接委托等)、采购计划，每出现一次扣0.5分，本项累计扣2分；(2)无正当理由造成采购计划总额比例及人、材、机、专业分包等分项比例超出公司规定范围、违反公司相关规定的，每出现一次扣1分，本项累计扣2分。1.2采购
29、需求、招标文件管理6(1)采购需求等违反公司相关规定、违规审批、违规设置排他性条款、违规设置专业分包资质等每发现一次扣0.5分，本项累计扣2分；(2)采购人对咨询公司编制的采购文件未认真审核确认，造成多次补遗、修改、投诉等情况，每发生一次扣0.5分；本项累计扣2分(3)先实施后采购、虚假采购、虚假协同、应集采未集采、或肢解工程量规避公开采购的，每发生一次扣2分。1.3直接委托管理6（1）直接委托未按文件规定提供附件资料、备案清单不符合要求、原合同未解除又申请直接委托的、无正当理由造成直接委托占比超过公司规定、违规审批的，每发生一次扣1分；（2）违反公司文件规定采用直接委托方式的、先实施后采用直
30、接委托的，每发生一起扣2分；（3）成交供应商资质不符合要求（如违法分包、超资质分包等）、成交单价单价明显高于市场价，且无正当理由、提供虚假证明资料的每发生一次扣2分；1.4招标督察5（1）招标采购文件未按规定设置评审专家的，每发现一次扣1分；招标人专家未按照招标文件规定的时间参加开标，违反评标现场纪律的，每发生一次扣0.5分；（2）招标人在评标过程中未按照招标文件要求评标、定标的，每发现一次扣1分；违规评标、定标，导致纠纷或投诉的，经调查确认是招标人责任的，每发生一次扣3分；（3）招标人未按照招标文件约定对中标候选人进行考察、违规考察定标的,每发生一次扣1分；2合同管理102.1履约保证金缴纳
31、和退还4无正当理由逾期缴纳履约保证金的；无正当理由未按合同约定退还的，以上每发生一次扣1分。2.2合同备案管理6（1）伪造合同、篡改经评审过的合同，每发生一次扣2分；（2）登记性备案、零星合同应符合法律法规、采购文件、直接委托等公司文件要求，不符合要求每发现一次扣1分；（3）无正当理由未在规定时间发起评审的；无故拒绝与供应商签订合同或无故逾期签订合同；无正当理由未提交纸质版合同备案的；以上每出现一次扣0.5分，本条最多扣2分；（4）项目部应妥善保管纸质版合同（可保存扫描件、复印件），无合同不得分，每少一个扣0.5分，本条最多扣1分。3过程成本管控403.1项目降本增效管理3（1）项目（前期策划
32、）降本增效方案未制定的，项目季度考核扣1分；（2）项目（前期策划）降本增效方案制定没有针对性，未经分公司班子研究的，没有可操作性的项目季度考核扣1分；（3）项目与供应商未按方案实施，未签订奖惩协议、签订虚假奖惩协议，虚假奖惩的，发现一起扣1分。3.2项目目标责任书备案及考核管理3（1）项目在实质性开工60个日历天内应确定目标成本，未及时确认导致财务无法确认收入的，无正当理由的延迟1天扣0.2分；（2）项目在实质性开工60个日历天内，应签订工程项目进度、成本目标责任书完成备案工作，未在规定时间内进行责任书备案，无正当理由的延期一天0.2分；（3）项目季度考核不真实、上传附件资料不准确，虚造数据显
33、示盈利发放奖励的，给以扣2分，并给予分公司考核惩戒扣分。3.3业主计量支付管理3（1）项目进场后，应对项目全员进行业主合同交底，并附有详细的交底材料，并同步录入业主模块，未交底、未录入扣1分；（2）及时按业主合同约定报送业主月完成工作量及累计完成工作量，并在信息化系统业主模块中同步完成，当期未及时录入扣1分，录入错误扣1分，后期补录的扣1分；（3）每月及时在进度模块录入月实际完成产值，录入的产值必须真实，经公司主管部门核查录入产值虚假的，当季考核扣1分。（4）现场发生变更、签证、索赔先实施未办理相关手续的，发现一次扣0.5分。3.4预计总收入、预计总成本调整管理7(1)项目施工过程中，按公司成
34、本管理办法调整原则每季度进行预计总收入、预计总成本的调整，现场已发生未及时调整的，发生一项，项目季度考核扣2分；调整内容及附件资料等不符合公司文件的，一次扣1分。(2)每季度应及时进行预计总收入、总成本调整：合同外新增部分业主已确认的及时进行收入成本调整，只有监理确认的按照50对周整收入，100对周整预计总成本；设计变更全额调整收入和成本；应调未调整的，发生一次扣1分；(3)每季度及时进行预计总成本调整：按调整原则已招标采购的按招标价进行调整；其他间接费按照成本管理办法调整。应调未调整的，发生一次扣1分；3.5供应商合同结算管理9(1)合同结算，未按公司文件要求上传相应的有效支撑性材料，支撑性
35、资料不合格、不完整等情况的查处一次扣1分；(2)合同结算未按合同约定进行结算，查处一次扣1分，造成超结的，按虚假结算处理，一次扣3分；(3)月度结算未按时/实对人材机进行匹配结算，造成人材机结算比例不匹配，查处一次扣1分；(4)项目现场已实施完成，未按成本管理办法及时进行最终结算，查处一次扣2分；每延迟一天扣0.2分；(完工指的是项目最后一次报送验收申请时间)。(5)项目发生虚假结算(未按实或未按图纸)，经成本管理部查实，一次扣2分，情节严重的对相关人员按公司规定处理。3.6供应商合同变更5(1)变更不报告先实施，后补办合同变更手续，发现一次扣1分，最多扣2分；(2)肢解合同，小额直接备案合同
36、多次变更，规避变更会审等情况的，发生一次扣1分，最多扣2分；(3)按规定应提交集团会审的合同变更未报送的。发现一次扣1分，最多扣2分；(4)分公司审批的合同变更，变更资料提供不齐全的，发现一次扣1分，最多扣2分；(5)虚假变更，发生一起扣2分。(6)供应商合同变更前应先调整预计总收入、预计总成本，未调整预计总收入、预计总成本而进行供应商合同变更的，发生一起扣1分。3.7过程成本核算6(1)实际成本归集按成本科目在结算模块进行正确归集，正确填写相应财务科目，发生错误一次扣05分，此项最多扣3分；(2)季度末累计完成产值比与完工百分比差异5%的,扣2分；(3)季度未实际人、材、机占比与前期策划方案
37、中的人、材、机占比进行对比管控，超过5%的，扣1分；(4)对成本管理部门通报存在的问题未及时整改的，发现一次扣2分；3.8合同资产4（1）在建项目未及时与业主进行计量，造成财务收入结转（营业收入）价款结算（与业主结算）超20%的项目，扣2分；（2）完工项目未及时进行竣工结算送审，审计定案工作的，造成财务收入结转（营业收入）价款结算（与业主结算）超20%的项目，扣2分.4物资设备管理机构304.1物资设备管理机构1项目须配备物资设备管理员和仓管员，物资收、发、领料为同一人的，每发现一次扣1分。4.2物资管理12（1）收料、验收、领料不及时、不真实、不准确的，每发生一次扣1分（包括送货/收料单据不
38、符合要求、签字手续不齐、材料类别归类错误、不属于材料的录入收发存等），累计扣5分；（2）为保证账账相符、账实一致，验收单作为结算依据，领料单作为成本入账依据；同时，项目每月应组织对物资进行盘存，形成盘存资料。少做一次扣1分，已盘存，但数据与现场实际不一致扣2分，累计扣6分；（3）项目应建立低值易耗品台账并每月更新，未建立扣2分，台账不全、不准确、更新不及时扣1分。4.3设备管理4（1）项目使用的每台设备进、退场记录资料应齐全，并通过信息化建立设备台账，无台账扣2分，台账不全、不准确、更新不及时扣1分；（2）构成公司资产的工程物资设备，未按集团公司规定申请采购或处置的，每发生一次扣2分（固定资产
39、类加倍扣分）。4.4集中采购管理8(1)采购管理：已建库材料、设备，项目部未经批准，无正当理由不使用的，每发生一类扣2分，累计扣4分；(2)供应商评价管理：项目部每月20日之前完成对供应商履约评价并报送至集采分中心，评价应遵循实事求是、公平公正的原则，经核实存有弄虚作假的，每发现一次扣1分，评价不及时，每延迟1天扣0.2分，此项累计扣2分；(3)集采成果：按月报送集采成果，未按公司要求报送的每月扣1分，延迟报送，每延迟1天扣0.2分，此项累计扣2分。4.5廉洁管理5(1)项目人员与供应商存有控股、参股或者将自有设备、材料放在年度供应商中的，一经核实，扣5分，并报告纪检监察部门；(2)租赁使用公司领导、员工个人设备的，每发现一次扣5分，并报告纪检监察部门。说明：一次性工作的考核(如计划报送、责任书备案等)本季度考核未完成扣分，下季度考核完成后不再扣分，否则继续扣分。
