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1、麻栗坡县沿边开放服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门机构设置、编制麻栗坡县沿边开放服务中心内设机构3个，分别是办公室、项目股、综合股。核定事业编制12名，2019年在职人员编制9人，其中：行政编制4人（含行政工勤人员1人），事业编制5人。（二）部门工作完成情况1、机构改革工作。严格按照县委关于机构改革的相关要求，扎实抓好中心机构设立、职能职责明确划分、人员定编定岗，认真研究制定麻栗坡县沿边开放服务中心”十定方案（草案并报县委审定，着力做好原有职能、人员、财务的划转，着实加强人员队伍建设推动机构改革后的正常运转。同时，积极探索研究外援扶贫与沿边开放服务工作的有机结合，
2、在项目实施过程中重点向边境乡镇、村寨倾斜，着力改善边境群众的生产生活条件，着力解决边境群众饮水安全、就医就学困难等问题。2、项目资金争取。2019年，县沿边开放服务中心紧紧围绕全县脱贫标准，结合外援扶贫实际，积极向外交部上报温饱、教育、卫生、培训等项目15个，申请外援资金1287.9万元。截止年底，已到位扶贫资金1039.43万元，实施项目31个。3、脱贫攻坚工作。坚持把精准扶贫工作作为年度工作重点，统一思想认识，强化组织领导，按照精准扶贫、精准脱贫的要求，全面动员，迅速行动，扎实推动脱贫攻坚各项工作落实。一是抓实脱贫攻坚，为充分发挥外援扶贫在脱贫攻坚中的积极作用，及时调整工作思路,围绕脱贫攻
3、坚精准发力，积极争取外援资金1039.43万元，在全县实施外援项目31个，并整合部门资源，促进项目发挥实效。二是抓实部门包村，根据县委、县人民政府的部署安排，为确保马街村委会2018年底顺利脱贫出列，严格对照贫困村脱贫出列“十条标准”，抓实贫困户危房改造、人居环境提升和义务教育均衡发展，积极申报实施温饱项目，解决腊洞片区4个村小组、申家坪村的安全饮水问题，实施贫困学生助学金项目项目，帮扶建档立卡贫困学生96人。三是做实干部结对帮扶，今年共组织干部职工40余次70余人次深入贫困村，直接与群众面对面深入掌握贫困户基本情况，了解最关心、最直接、最迫切的问题和诉求，全面掌握村民思想动态及就学、就业、就
4、医等方面的需求，进一步完善贫困户档案资料，并与群众共同分析贫困原因、共同研究解决方案，制定帮扶措施。四是全力开展脱贫攻坚大整改补“短板”行动，积极帮助引进饮水项目资金，解决马街村腊洞片区4个村小组、申家坪村小组安全饮水问题，进一步补齐马街村饮水安全短板；引进社会帮扶资金6万元，解决马街村脱贫攻坚补短板部分缺口资金，着力补齐农村危房改造及房屋庭院亮化、人居环境提升及卫生厕所建设、农村安全饮水建设等短板工作；直接向贫困户捐资价值3万元的衣服。4、全面从严治党工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢固牢树“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护坚决落实党中央决策部
5、署和省委、县委具体安排，认真履行全面从严治党主体责任，从严从实抓好党的建设。一是认真履行全面从严治党主体责任。坚持把落实主体责任作为第一要务,党组书记认真履行第一责任人责任，做到了重要工作亲自安排、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调。班子成员和党组织负责人履行一岗双责，一级抓一级、层层抓落实，推动全面从严治党向纵深发展。二是全面推进党支部规范化建设。深入贯彻落实全面从严治党要求，严格执行三会一课和组织生活会制度，认真落实“党费日”、“主题党日”活动；采取措施扎实推进党支部规范化管理和基层党建提质年，支部党建工作进一步规范化、制度化、标准化基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强。三是切实加
6、强干部队伍建设。扎实抓好政治理论和业务知识的学习，干部职工理论水平和思想政治素质有了明显提高。同时，注重领导班子的综合能力建设，加强对年青干部的培养和锻炼，敢于压担子，形成了积极向上的工作氛围，增强干部队伍的战斗力、凝聚力和创造力。四是狠抓党风廉政建设，持续改进作风。结合“两学一做学习教育常态化制度化工作，组织干部职工深入学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则中国共产党巡视工作条例等文件，持续开展“六个严禁”专项整治和“形式主义、官僚主义集中整治，认真落实党风廉政建设主体责任派单制，严格落实不胜任现职干部找回管理制度，有效运用“四种形态”特别是第一种形态，立足于早、着眼于小，发现苗头及时提
7、醒谈话、加强教育从源头上预防和治理腐败，推动党风廉政建设向纵深发展。（三）部门管理制度我中心制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。（四）部门资金来源及使用情况2019年我中心决算总收入为2054.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入554.37万元，占总收入的26.98%,其他收入1500.52万元，占总收入的73.02%o2019年我中心决算总支出为1535.54万元，其中基本支出1135.54万元,占总支出的73.95%（其中人员经费支出115.84万元，占总
8、支出的7.54%,日常公用经费38.45万元，占总支出的2.5%,其他支出980.58万元，占总支出的63.86%）,项目支出400万元，占总支出的26.05%。所有资金的支付合规合法。（五）政府采购情况2019年我中心无固定资产采购。（六）固定资产情况我中心的固定资产总额为元，主要有两个大类，即：通用设备、家具用具。二、绩效目标（一）部门总目标1、职责履行良好（20分）2、履职效益明显（20分）3、预算配置科学（20分）4、预算执行有效（20分）5、预算管理规范（20分）（二）部门项目具体计划目标1、维护机关正常运转（5分加强沿边开放和外援项目调研、申报（5抓好产业扶持项目（5分抓好其他工作
9、任务（5分卜2、经济效益（5分生态效益（5分社会效益（5分人社会公众或服务对象满意度（5分,3、预算编制科学（5分基本支出足额保障（5分确保重点支出安排（5分卜严控“三公经费”支出（3分b4、严格预算执行（5分严控结转结余（4分卜项目组织良好（5分三公经费节支增效（5分b5、管理制度健全（5分信息公开及时完整（7分资产管理使用规范有效（6分b三、评价结论和绩效分析（一）评价结论本次绩效评分结果为95分，根据相关规定，其绩效评级为“优（二）具体绩效分析（1）预算执行情况1、在职人员控制率。2019年未实有人数9人，控制率为百分之百，没有超编现象。2、预算完成率。年初预算收支344.83万元，其中
10、一般公共预算财政拨款收入344.83万元。实际收入为2054.89万元，实际支出为1535.54万元。实际收支增加的主要原因是外援资金纳入决算。（2）预算管理情况1、“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支9.88万元，经费支出未超标。2、管理制度进一步健全。2019年我中心制定了财务管理制度和预算管理等制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。3、资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资
11、料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。4、预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。(3)职责履行情况1、各项工作顺利完成。2、行政效能。我中心高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。3、履行职责。贯彻落实中央省州关于沿边开放政策的各项重要
12、安排部署；依托天保国家级口岸优势，进一步扩大沿边开放开发水平，增强沿边开放发展活力，发展壮大沿边特色产业，努力打造面向东南亚辐射中心的前沿窗口；承担外援扶贫项目的调查研究和立项申报，对外援扶贫项目进行组织、实施、监督和信息反馈；严格管理和使用外援扶贫资金；提出外援扶贫捐赠物资的处置意见等；向外交部和县委、县人民政府报告捐资项目进展情况及项目竣工情况；完成外交部、省州外事部门和县委、县人民政府交办的其他工作事项。4、社会公众和服务对象满意度。2019年我中心在县委县政府的正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到100%。五、主要做法经验认真贯彻预算法，不断提高思想认识。严格执行预算法，科学编制部门预算。六、存在的问题1、预算编制中部分预算还不够细致。2、绩效目标编制也不够明确量化七、改进措施及建议科学合理编制预算和编制绩效目标，做到能细化的一定细化，能明确量化的一定量化。提高预算编制的科学性、合理性和准确性，从而推动预算的执行力度和预算管理的规范化。
