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1、质量管理手册依据ISO/900L2000编制文件编号：LT/QA-2004版本号：01受控标识：编制：日期：审核：日期：批准：日期：20045l发布200451实施江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号:SQA-2004章节号：0.1版本号/修订次：01/00第1页共2页标题：目录发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订章节号内容页码0.1目录10.2质量管理手册的更改记录30.3颁布令40.4授权令50.5质量管理手册的应用范围60.6质量管理手册引用的标准70.7质量管理手册的制定和管理81. 企业概况92. 质量方针和质量目标103. 组织机构与职责H4. 质量管理体系174.1
2、 总要求174.2 文件要求184.2.1 总则184.2.2 质量手册184.2.3 文件控制184.2.4 记录控制195. 管理职责205.1 管理承诺205.2 以顾客为关注焦点205.3 质量方针205.4 策划205.5 职责、权限与沟通215.5.1 职责和权限215.5.2 管理者代表215.5.3 内部沟通225.6 管理评审225.6.1 总则225.6.2 评审输入225.6.3 评审输出226. 资源管理236.1资源提供236.2人力资源23江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号:LT/QA-2004章节号：0.1版本号/修订次：01/00第2页共2页标题：目录发
3、布日期:2004年5月1日修订日期：未修订章节号内容页码1.1.1 总则231.1.2 能力、意识和培训231.3 基础设施241.4 工作环境247. 产品实现257.1 产品实现的策划257.2 与顾客有关的过程257.3 设计和开发267.4 采购267.5 生产和服务提供277.5.1 生产和服务提供的控制277.5.2 生产和服务提供过程的确认277.5.3 标识和可追溯性287.5.4 顾客财产287.5.5 产品防护297.6 监视和测量装置的控制298. 测量、分析和改进318.1 总则318.2 监视和测量318.2.1 顾客满意318.2.2 内部审核318.2.3 过程的
4、监视和测量328.2.4 产品的监视和测量328.3 不合格品控制338.4 数据分析338.5 改进338.5.1 持续改进338.5.2 纠正措施348.5.3 预防措施34附录A质量体系文件一览表35附录B附录C记录一览表二+FT囱37*4U江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号:0.2版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：更改记录发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订更改记录页序号更改条款更改内容更改人生效日期更改单编号江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：0.3版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：颁
5、布令发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订颁布令江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准规定要求及国家有关质量法规和公司实际情况编制。“手册”规定了公司对切割机、水泵的生产和服务质量管理体系的要求，是上述产品生产以及与顾客有关的服务（质量）活动必须遵循的纲领性文件和行为准则，现颁布实施。公司全体员工必须严格按“质量管理手册”规定的内容贯彻执行，尽责尽力履行质量职责和义务，认真开展质量管理和质量保证活动，以求实创新，永不满足的精神，不断追求和服务的高质量，保证满足顾客和市场的需求。特此颁布总经理:2004年5月1日江阴龙泰机械制
6、造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：0.4版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：授权令发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订授权令根据公司质量管理体系的需要，现任命殷建春为我公司管理者代表，除其它职责外，在质量管理体系方面其职责为：(a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；(b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；(C)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；(d)负责质量管理体系的有关对外联络工作。总经理:2004年5月1日江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：0.5版本号/修订次：01/00第1页共1
7、页标题：质量管理手册的应用范围、允许的剪裁发布日期:2004年5月1日修订H期：未修订1 .公司的质量管理手册（以下简称手册）规定了质量管理体系的要求,用于内部质量管理和向顾客或第三方证实公司质量管理体系满足合同规定要求和有关法规要求的文件，公司各部门和全体员工必须严格执行。2 .本手册适用于公司切割机、水泵的生产和服务的实现过程和支持过程。3 .本手册规定的主要目的在于：证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的切割机、水泵的生产和服务，通过建立质量管理体系，包括对体系的持续改进过程和保证实现或达到顾客与适用的法规要求，最终满足顾客要求，使顾客满意、社会满意、公司受益、供方受益。
8、4 .公司切割机、水泵的生产和服务是按照顾客要求和现有的公司产品标准组织生产，其顾客要求和产品技术要求是成熟的生产加工过程，不包含产品设计的过程,另外切割机、水泵生产为装配操作无特殊过程，且目前公司暂无顾客财产。因此对GB/T19001-2000idt1S09001:2000标准的7.3条款和752条款和754不适用于公司的质量体系过程活动，予以剪裁。特此说明。当公司业务发生变化现质量手册不能满足要求时，公司组织对本手册进行修订和改版，以确保质量手册满足GB/T19001-2000标准要求。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：0.6版本号/修订次：01/00
9、第1页共1页标题：质量管理手册引用的标准发布日期:2004年5月1日修订H期：未修订1与质量管理体系要求有关的标准1.1IS09000:2000质量管理体系-基本原理和术语1.2IS09001:2000质量管理体系-要求1.31809004:2000质量管理体系业绩改进指南2.与产品要求有关的标准2.1GB/T3214-912.2GB/3216-892.3JB/T7743-952.4GB9651-882.5GB12350-20002.6JB/T7825-19992.7GB13960.8-1997锯的专用要求水泵流量的测定方法离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵旋涡泵单相步电动机试验方法小功率电动机的
10、安全要求电动石材切割机可移式电动工具的安全第二部分:带水源金刚石2.8GB282828292002逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）3适用的法律法规3.1 中华人民共和国合同法3.2 中华人民共和国产品质量法3.3 中华人民共和国保护消费者权益法3.4 中华人民共和国环境保护法3.5 中华人民共和国计量法3.6 中华人民共和国标准化法3.7 中华人民共和国劳动法江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号:LT/QA-2004章节号：0.7版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：质量管理手册编制和管理发布日期:2004
11、年5月1日修订日期：未修订1手册的编写、批准和发布1.1 管理部根据ISO9001:2000标准，结合企业的实际情况，组织编写质量管理手册草稿。1.2 质量管理手册草稿完成后，由管理者代表或其授权人员组织进行讨论、修改和定稿。1.3 手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。2手册的管理2.1 手册的解释权归管理者代表或其授权人员。2.2 手册的发放、编号、更改、回收和销毁按文件和记录控制程序(LT/QB001)的规定执行。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LQA-2004章节号:1.0版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：企业概况发布日期:2004年5
12、月1日修订日期：未修订企业概况龙泰机械制造有限公司(以下简称公司)位于沿江开发带的江阴市申港镇，澄常公路在厂门口经过，东距江阴市区9公里、江阴长江大桥和锡常高速入口10公里，西距常州18公里、沪宁高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投资十分优越。公司现有与质量管理体系有关人员18人，其中高级工程师1名，工程师3名，其他工程技术人员8名。公司现占地30余亩，有建筑面积5000平方米，有装配线4条，拥有总资产1500余万元。公司生产制造的切割机、水泵等产品为主，生产主要产品有二大体系：a：切割机系列产品；b：水泵系列产品。公司具有包括切割机、水泵流水生产线，设备齐全。公司坚持“质量第一，
13、用户第一，信誉至上”的宗旨，“以人为本，科技兴厂”的方针，保证产品质量和交货期。坚持运用科学技术的新成果，实现在科技发展上的新突破，技术性能上有更大突破，无止境地追求，向国内外广大用户提供满意的产品和服务。公司地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路823联系电话：0510-6621243传真：0510-6682977邮编：214443江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：2.0版本号/修订次：01/00第I页共1页标题：质量方针与质量目标发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订质量方针以高素质的员工队伍、科学的管理、先进的技术、优质的服务,不断为顾客提供满意的产品
14、。质量目标切割机系列产品一次交验合格率为96%;水泵系列产品一次交验合格率为96%;经常讯问顾客的愿望要求和意见，使顾客满意率达96%。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号:LT/QAT004章节号：3.0版本号/修订次：01/00第1页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订3.1质量管理体系组织结构图管理者代表管理部营销部生产部技质部生产车间江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号:LT/QA-2004章节号：3.0版本号/修订次：01/00第2页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订3.2职能分配表对照标准条款总经理管
15、代营销部生产部管理部技质部生产车间仓库4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程策划7.2与顾客相关过程7.3设计/开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2过程确认7.5.3产品标识和可追溯性7.5.4顾客提供财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：
16、为领导职责；“”为主要职能部门；“”为主要协助部门；“”为次要协助部门。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：UIVQA2004I章节号：3.0版本号/修订次：01/00第3页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订3.3职责331总经理的职责a、领导组织实施IS09001：2000质量管理标准，建立质量管理体系组织机构，确定相应的职责、权限和相互关系。b、主持制订公司的质量方针、目标并组织实施。c、主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性和有效性。d、积极为质量管理体系的各项活动提供充分的资源。e、负责任命管理者代表，批准发布公司质量管理手册。f、确
17、保在组织内以顾客为关注焦点，使员工认识到增强顾客满意的重要性。g、确定与质量相关的奖惩。3.3.2 管理者代表职责a、确保按照GBT19001-2000idt609001:2000标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b、向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；c、组织质量体系策划和质量改进工作，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d、负责质量管理体系有关事宜及与外部各方的联络工作e、组织内部质量审核，确定内审组，检查内审不符合项的纠正和改进情况,负责将内审结果向管理评审会报告。333副总经理职责a、坚持贯彻“质量第一”的方针，在确保产品质量的前提下，领导
18、和组织完成各项生产任务。b、组织好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量及产品标识和可追溯性，创造良好的条件。c、领导和组织公司和生产车间，严格执行工艺规程或有关技术标准，严格工艺纪律，搞好工序管理，减少各种不良品，确保生产过程质量。d、在检查公司生产任务完成情况的同时，检查产品质量和质量指标完成情况；在掌握和分析生产动态的同时，掌握和分析产品质量动态；在检查技术准备实施情况的同时，检查质量计划的实施情况。e、负责审批生产计划和有关物资采购计划。3.3.4 管理部职责a、负责质量管理体系文件的编制、发放、修订；与公司产品生产和销售相关的法律、法规的收集、更新等文件控制工作；江阴龙泰机械制造有
19、限公司质量管理手册文件号:LT/QA-2004章节号：3.0版本号/修订次：01/00第4页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订b、负责质量体系记录的标识、收集、保管和记载完整性检查等记录控制工作；C、负责对从事与质量有关的人员的配备、能力的确定，以及教育和培训计划编制、培训实施和考核工作；d、落实公司质量目标，根据经总经理批准的部门质量目标按月对各部门实行目标考核。3.3.5 技质部职责a、负责对产品实现过程的监视和测量，当产品实现不能满足（或有不能满足的倾向）产品要求时，及时提出纠正或改进措施，使过程确保满足生产产品的要求；b、负责数据分析工作。收集、分析
20、对产品质量有关的数据，根据数据分析的结果采取相应的纠正和改进措施，需要时向管理评审会提供数据分析结果，以供质量改进和策划的需要；c、负责质量改进的实施工作。根据产品质量和质量管理体系存在问题对其影响的程度，提出和实施纠正和预防措施，以使质量体系不断完善、产品质量不断提高；d、负责监视和测量装置的控制.根据产品的要求，确定定期检定或校准监视和测量装置，防止使用失效或偏离校准状态的监视和测量装置；e、负责产品的进货检验、产品生产过程的巡检和产品出厂前的最终检验工作，根据检验结果作出合格与否的判断；f、负责对不合格品的标识、处置、隔离工作；g、负责对产品质量的统计和数据分析，根据分析结果及对产品质量
21、的影响程度，确定和提出纠正和预防措施；h、负责产品实现的各相关过程和策划；i、负责产品生产过程的控制。检查生产计划完成情况、确定和管理产品标识方法，确定和管理产品防护、储存方法；j、负责生产工艺文件的编制、发放和回收工作，确保工艺的严肃性和正确性;3.3.6 营销部a、负责与顾客相关过程控制。识别和评审顾客的产品要求、确定与顾客沟通的方法和渠道；b、负责对常规合同的评审，组织有关部门对顾客有特殊耍求合同的评审；章节号：3.0版本号/修订次：01/00第5页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订文件号：LTZQA-2004江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册C、负
22、责顾客满意度的信息收集和满意度评价，将信息收集分析和评价的结果向总经理/管理者代表或管理评审会报告；d、负责采购过程控制.根据产品生产和销售的要求评价和选择合格供方；e、编制采购计划，向合格供方采购原材料.f、采购能满足产品要求的物资和服务，当发现不合格原材料或设备时，负责与供方的退货等工作；g、负责每年度的合格供方的复评工作。3.3.7 生产部a、贯彻和执行本厂的质量方针、目标，按本厂质量管理体系的要求组织和实施质量管理工作；b、编制生产计划，根据生产计划组织安排生产，实施对生产过程的具体控制，确保产品按期交付；c、负责各生产工序的产品质量管理工作，严格做好工序自检、互检，做到不合格的产品不
23、转序、不交检；d、做好在产品的搬运和储存过程中的防护；做好产品标识和标识保护管理,防止标识遗失、混淆；e、负责生产环境的管理，确保生产环境满足产品生产和储存要求；f、确定监视和测量装置的配置、管理。g、负责工作环境的检查和管理,发现不符合生产环境要求时，应立即向责任部门提出改进的要求.h、掌握生产人员的工作能力要求，根据产品的质量要求及时提出教育和培训的需求.I、负责生产设施的维护、保养，按设备维修计划做好设备的维修保养工作,保证生产设备不带病工作；3.3.8 生产车间a、负责按生产任务规定的品种、规格、数量，按规定的技术要求进行生产;b、努力生产，保质保量按时完成生产任务；c、做好产品的自检
24、、互检工作，及时向技质部汇报自检或互检发现的质量异常信息；d、接受质检员的质量监督，配合质检员做好产品巡检工作，及时纠正产品质量问题；、做好设备的日保养检查维护工作。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：3.0版本号/修订次：01/00第6页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订3.3.9 仓库a、认真细致做好物资收、发后的记帐工作；b、负责仓库物资的收发工作，严格按进货计划、质量要求、入库程序办理物资的收货工作；c、根据部门领导签发的领料单按定额发料，库存物资做到先进先出；d、负责仓库物资的储存、保护，做到不损坏、不虫蛀、不霉
25、变；e、掌握物资库存信息，配合物资采购部门，及时提供仓库物资的缺口及质量状况；f、做好仓库物资的标识及可追溯性工作；g、负责收、发物资的登账记卡工作，对收、发、存物资做到日清月结，做好清查盘点工作，对账、卡、物一致负责，按时向财务科报库存月报。3.3.10 内审组a、掌握ISO9001：2000质量管理体系标准，熟悉公司的质量体系程序，经培训合格后持证上岗；b、编制内部质量审核计划，实施内部质量审核，编写审核报告；c、对责任部门的纠正措施进行跟踪和验证。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：4.0版本号/修订次：01/00第1页共3页标题：质量管理体系发布日期
26、:2004年5月1日修订日期：未修订4.1总要求根据ISO9001：2000质量管理体系要求建立了适合公司的文件化的质量管理体系加以实施和保持并予以持续改进。为实施质量管理体系，公司开展和实施做好以下方面的工作：a、识别质量管理体系所需的过程。公司质量管理体系的覆盖范围是切割机、水泵的生产和服务。质量管理体系所需的过程由产品实现所需的过程和质量管理体系有效实施所需的过程组成。产品实现所需过程包括：（1）产品要求的识别和评审过程；（2）实现顾客要求的产品所需的物资和服务提供（采购）过程；（3）产品提供的运作控制过程；以及过程的确认、标识和可追溯、监视和测量装置控制等子过程。质量体系有效实施所需过
27、程包括：（1）管理职责；（2）资源提供和管理；（3）测量、分析和改进。上述三个过程也包含着若干个小过程。这些将在本手册后续的内容中说明。b、确定过程顺序和相互作用质量管理体系过程顺序和相互作用为：最高管理者确定质量方针、目标;确立质量管理体系组织结构；提供实施质量管理体系所需的人、财、物（资源），对产品实现所需的过程实施质量管理运作；在过程运作阶段对体系、过程、产品实施监视和测量；根据测量分析结果通过纠正措施、预防措施、内部质量审核、管理评审实施纠正或质量改进；在质量改进过程中提出进一步的质量方针、目标，调整结构、提供资源使质量管理水平进一步提高。本章的质量管理过程模式图，也表示了过程顺序和相
28、互作用概略。C、在质量管理手册内规定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法名称。d、确保获得资源和信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号:SQA-2004章节号：4.0版本号/修订次：01/00第2页共3页标题：质量管理体系发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订包括公司外包（物资和服务提供）的影响到服务符合性的过程。e、测量、监控和分析这些过程，采取措施以实现所策划的结果和持续改进。公司按本标准要求管理这些过程。4.2文件要求4.2.1 总则公司制订文件和记录控制程序（LT/QBOOl）实施对文件的控制。公司质量管理体系文件包括：a质量
29、方针和质量目标b、质量管理手册c、本标准要求的程序文件（见附录A：文件一览表）；d、确保过程的有效策划、运行和控制要求的文件，包括法律法规要求和顾客要求等外来文件；e、反映质量体系有效运行所要求的记录（见附录B：记录清单）。422质量管理手册公司编制和保持质量管理手册并按4.2.3予以控制。4.2.3 文件控制公司根据文件和记录控制程序（LT/QBO（三）对质量体系运行所需的文件实施控制，以确保：a、文件发布前由授权人员审批，并制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单，明确当前版本或失效日期，以防止使用失效和作废文件；b、文件得到评审确保符合公司的实际情况，在具体操作过程中发现不合理及时进
30、行修改并再次得到批准；C、对文件的更改和现行修订状态在每份文件的表头显示；d、在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，配备现行有效文件,确保各部门都能得到相应的使用文件；e、文件保持清晰，编制文件清单确保易于检索和识别其状态；江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号T/QA-2004章节号：4.0版本号/修订次：01/00第3页共3页标题：质量管理体系发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订f、文件发布时应按程序规定做好发放记录。根据发放记录及受控文件清单,能及时从所有发放或使用场所撤出失效和作废的文件，防止错用或误用。包括外来文件。g、为积累知识所保留的作废文件都做作废保留标记，
31、予以明确标识。质量体系运行记录是一种特殊的文件，其控制要求按4.2.4要求控制。4.2.4 记录的控制a、公司根据文件和记录控制程序（LI7QB001）,做好质量记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和处理工作；b、保存质量记录，以证明公司所有工作符合规定的要求和质量管理体系在有效地运行；c、所有质量记录保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写；记录的保管采用各部门自行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索；d、质量记录存放地应干燥稳妥，并由专人保管，以防止损坏、变质或丢失,用磁盘、光盘等电子媒介保存的记录应制作备份；e、按产品提供的追溯时效要求，规定质量记录的保存期限并制作质量记录归
32、档记录。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号:5.0版本号/修订次：01/00第1页共3页标题：管理职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订5.1管理承诺公司总经理通过以下活动来证明质量管理体系的建立和不断改进的管理承诺：a、通过会议、告示、文件传达等形式及时向公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b、制定和批准公司的质量方针和质量目标并分解到相关层次和职能；c、每年至少组织一次管理评审，评价和讨论质量管理体系的有效性，改进的必要性；d、在质量管理体系实施过程中提供充分的资源包括人力、物力、财力等方面，确保质量管理体系有效实施。5.2
33、以顾客需求为关注焦点公司总经理确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足，以实现顾客满意为目标。5.3 质量方针a、公司制定质量方针和质量目标，质量方针体现公司的目标和顾客的期望,对顾客作出的质量承诺。质量目标具体，可检查、可实现。b、公司把质量方针传达到每个员工，采取培训，并通过工作考核、内部质量审核等方法确保质量方针得到贯彻执行。c、公司把质量方针、目标的适宜性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，对与体系要求不符和公司现状不相适应目标进行修改或调整。d、公司质量方针由总经理批准发布，经修订的质量方针由总经理批准并重新发布。公司质量方针见本手册2.0章。5.4 策划5.4.1
34、质量目标管理部负责将公司质量目标分解到相关层次,部门质量目标做到具体,可检查、可实现。公司质量目标由总经理批准发布，公司的质量目标见本手册2.0章，质量目标经修订，由总经理批准并重新发布。部门质量目标和质量目标考核方法见公司LT/QC001-2004公司质量方针、目标说明。542质量管理体系策划公司总经理组织有关人员对质量管理体系建立实施进行策划，并由管理者代表根据策划的结果编著质量计划，经总经理批准后各部门按计划实施。质量策划包括以下内容：江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号：5.0版本号/修订次：01/00第2页共3页标题：管理职责发布日期:2004年5月
35、1日修订日期：未修订a、对质量管理体系涉及的产品、人员、部门进行策划，以满足质量方针和目标以及条款4.1中的要求；b、确定质量管理体系和方针目标、各阶段的时间进度、责任部门（人）以保证体系的建立、实施和保持按计划安排进行；c、对质量管理体系的更改进行策划和实施时公司有能力保持质量管理体系的完整性。5.5 职责和权限和沟通总经理通过对职责和权限、管理者代表、内部沟通对质量管理体系进行管理。5.5.1 职责和权限a、公司根据实际工作需要明确质量体系组织结构图，规定了各级和各类人员的职责、权限和相互关系（详见本手册3.0章）；b、公司质量体系组织结构、公司管理层职责的确定、变更需经总经理批准以文件形
36、式通知各有关部门和人员；c、对从事与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需独立行使权力防止、消除不合格和对不合格品控制、处置的人员，都用文件形式明确规定其职责和权限；d、各部门通过会议、记录传递、交流等就质量管理体系事宜进行沟通。5.5.2 管理者代表a、总经理任命一名管理者代表，授权其承担质量管理体系的建立和日常管理工作，确保质量体系实施和维持。b、管理者代表的职责和权限见本手册3.3.2条；c、管理者代表可直接向总经理报告质量体系的运作状况和来自顾客的信息。管理者代表可作为公司的代表就质量管理方面的有关问题与外界联络沟通。5.5.3 内部沟通公司通过会议、记录传递、信息交流等对质量管理
37、体系的过程及其有效性进行沟通，确保在各部门发现的问题及时反馈及时解决。5.6 管理评审公司执行LT7QB002管理评审和内部质量审核控制程序，使管理评审有序进行。5.6.1 管理评审由总经理主持进行，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准要求和企业规定的质量方针、目标的要求，管理评审江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：W/QA-2004章节号：5.0版本号/修订次：01/00第3页共3页标题：管理职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订每年至少进行一次，需要时可适时进行。5.6.2 评审的输入5.6.2.1 管理评审的输入包括以下方面的内容a、以往的质量审核报
38、告（包括第一方、第二方及第三方审核），纠正措施情况，内部质量审核的效果；b、质量体系文件的分析、修改情况分析、实施情况分析；c、产品质量分析；d、质量方针是否得到有效贯彻；e、质量目标实现情况的分析；f、合同/订单执行情况分析；g、对客户投诉情况分析，是否采取了有效的纠正和预防措施；h、是否有新情况的出现与变化，标准是否更改，技术手段、组织结构、市场环境是否有变化、顾客要求是否有变化；i、原体系是否有效，是否需要补充和修改；j、重要的纠正和预防措施，措施是否适当；k、对体系的修改或补充是否适当。5.6.2.2 各部门主要负责人参加会议，按部门负责人在会议中提出的问题要求逐项进行评审。563评审
39、输出5.6.3.1管理评审的输出为管理评审报告，管理评审报告中应包括质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进及资源需求等，管理评审报告发放至参加会议人员，并可根据输出的有关内容增发至其他有关人员。563.2各部门负责人依据管理评审报告中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，使质量管理体系及其过程得到改进、与顾客有关的生产和销售得到改进，资源得到配置。563.3管理者代表检查纠正措施的落实情况并向总经理汇报，管理评审报告经总经理批准后发放。5.6.3.4在管理评审中应做好各种记录，管理部按LT/QB001文件和记录控制程序的要求进行归挡与保存。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手
40、册文件号：UQA-2004章节号：6.0版本号/修订次：01/00第1页共2页标题：资源管理发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订6.1资源的提供总经理根据质量体系实施的要求，确定并提供资源确保：a、实施和改进质量管理体系；b、生产的产品满足顾客的要求，达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1 人员安排公司编制各岗位任职资格规范（LT/QC002）确定从事对产品质量的影响的各类人员的能力要求；通过对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证各岗位人员能胜任本岗位工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 管理部根据各岗位任职资格规范及各部门任职人员资质现状，结合公司实际情况编制全
41、年的培训计划（包括内部培训和委外培训），计划经总经理批准后实施。622.2公司内培训的内容：a、对管理人员进行质量体系及质量管理的培训；b、对从事质量管理、产品验证人员的培训包括质量管理方面术语、掌握质量管理的知识、工作程序的运用、相关的监视和测量方法和抽样技术、数据分析应用；C、对业务人员的培训包括学会与本岗位工作有关的法律法规要求，工作业务流程和业务知识；d、对新进公司人员包括转岗人员进行公司规章制度、掌握作业程序和与工作有关的知识等培训。6.223派出培训的内容当需取得劳动部门规定的特殊工种或相关资格证书的人员，由公司管理部提出培训申请，列入培训计划，经总经理批准后实施。派出人员的培训资
42、格证书由管理部归档。622.4计划的实施62241管理部按培训计划实施培训，负责组织培训和考核。由管理部通知授课人准备培训教材，通知受培训人员培训时间、地点，组织培训。6.2.2.4.2 培训的考核有书面考试和现场技能考核两种。书面考试由管理部组织，现场技能考核由管理部或职能部门进行，并将考核结果登记于职工培训卡片。6.2.2.5资格认可江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA-2004章节号:6.0版本号/修订次：01/00第2页共2页标题：资源管理发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订6.2.2.5.1 从事产品质量验证人员经过培训考试合格，经批准后上岗。6.2.2.5.2 特殊工种或需要具备资格的从事对产品质量的影响的人员，通过主管部门培训考
