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1、利川市教学研究和教师培训中心2020年度部门决算公开目录第一部分：部门概况2一、部门职责2二、机构设置2第二部分：2020年部门决算公开报表3一、收入支出决算总表（公开01表）3二、收入决算表（公开02表）4三、支出决算表（公开03表）5四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）6五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开05表）7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）8七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）9八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）10九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）11第三部分：2020年度部门决算收支情况说明12
2、一、收入支出决算总体情况说明12二、收入决算情况说明12三、支出决算情况说明12四、财政拨款收入支出决算总体情况12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表13十、其他重要事项情况说明13（一）、机关运行经费情况说明14（二）、政府采购支出情况说明14（三）、国有资产占用情况说明14（四）、预算绩效管理工作开展情况14第四部分：专业名词解释15第一部分：部门概况一、部门职责本单位负责全市各级各类学校开展多层次多形式的教
3、学研究、教育科研活动和课题研究；承担全市教师培训任务和培训管理工作，以及全市中小学教师继续教育管理与指导工作，促进教师专业化发展，提高教育教学效益；负责高中段学校教研教改的联络工作；指导学校对国家、地方、校本三级课程管理；推广先进的教学方法、教学手段、先进经验；探索教育规律，在教育局领导下推动课程改革；指导全市中小学课程计划、课程标准的执行，为教育行政部门决策服务；制定本市中长期语言文字事业发展规划，制订年度语言文字工作计划，并负责组织实施。二、机构设置本单位设有7个内设机构，分别为办公室、中学教育研究室、小学教育研究室、学前教育研究室、德育教学研究室、中小学教师培训及继续教育管理办公室、课题
4、研究管理办公室。市编办核定，本单位共有编制数30人，其中：行政编制。人、参公编制0人、工勤编制0人、事业编制30人。2020年度单位在职人员26人,离退休21人。第二部分：2020年部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）公开01表金额单位：万元收入支出决算总表部门：利川市教学研究和教师培训中心收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1664.77一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36656.14六、经
5、营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入83.80八、社会保障和就业支出399九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债
6、务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计27668.57本年支出合计58656.14使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余2961.74年末结转和结余6074.173061总计31730.30总计62730.30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上最收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计668.57664.770.000.000.000.003.80205
7、教育支出668.57664.770.000.000.000.003.8020501教育管理事务646.40642.600.000.000.000.003.802050199其他教育管理事务支出646.40642.600.000.000.000.003.8020502普通教育22.1722.170.000.000.000.000.002050203初中教育22.1722.170.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能
8、分类科目编码科目名称栏次123456合计656.14656.140.000.000.000.00205教育支出656.14656.140.000.000.000.0020501教育管理事务633.97633.970.000.000.000.002050199其他教育管理事务支出633.97633.970.000.000.000.0020502普通教育22.1722.170.000.000.000.002050203初中教育22.1722.170.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表收入支出项
9、目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本算款资预拨有营政国经财栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1664.77一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37650.83650.836六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4110十、节能环保支出1211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出；615十五、商业服务业等支出4716十六、金
10、融支出1817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27664.77本年支出合计59650.83650.83年初财政拨款结转和结余2855.51年末财政拨款结转和结余6069.4469.44一般公共预算财政拨款2955.5161政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营演算财政拨款3163总计32720.27总计6
11、4720.27720.27部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元:本表反映部门本年度一般公共愤算财政拨款，政府性是金情算财政拨款和国有笠本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计650.83650.830.00205教育支出650.83650.830.0020501教育管理事务628.67628.670.002050199其他教育管理事务支出628.67628.670.0020502普通教育22.1722.170.00205
12、0203初中教育22.1722.170.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出395.64302商品和服务支出43.94307债务利息及费用支出30101基本工资168.4130201办公费12.1930701国内债务付息30102津贴补贴31.2930202印刷费1.0730702国外债务付息30103奖金30203咨询费0.06310资本性支出0.8030106伙食补助费30204手
13、续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资55.8730205水费31002办公设备购置0.8030108机关事业单住孙木养老保险城费48.0930206电费0.1931003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费0.3031005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费34.7930208取暖费0.6531006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费11.5131008物资储备30113住房公积金57.1830212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（
14、护）费2.9931010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费31011地上附着物和育苗补偿303对个人和家庭的补助210.4630215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费66.8230217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费0.34399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30
15、308助学金30228工会经费3.2439907国家赔偿费用支出30309奖励金143.6430229福利费11.0139908对民间非科利坦奴和群众性自治坦税补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.40人员经费合计606.10公用经费合计44.74注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：利川市教学研究和教师培训中
16、心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：本单位本年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，故
17、本表无数据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：利川市教学研究和教师培训中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年
18、度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：2020年度部门决算收支情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度，总收入为668.57万元。2019年总收入为621.28万元,同比增长率为7.61%,原因财政调增人员及公用经费。二、收入决算情况说明本年收入合计668.57万元，其中：财政拨款收入664.77万元，占99.44%；其他收入3.8万元，占0.01%。三、支出决算情况说明本年支出合计656.14万元，其中：基本支出656.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况2020年财政
19、拨款收入664.77万元、与2019年相比，财政拨款收入增加75.01万元，增加12.72%。主要是财政调增人员及公用经费。2020年财政拨款支出650.83万元、与2019年相比，财政拨款支增加94.99万元，增加17.09%。主要是财政调增人员及公用经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。2020年度财政拨款支出650.83万元，占本年支出合计的100%o与2019年相比，财政拨款支出增加94.99万元，增长17.09%。主要是财政调增人员及公用经费。（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出650.83万元，主要用
20、于以下方面：教育（类）支出650.83万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。2020年度财政拨款支出年初预算为682.22万元，支出决算为650.83万元,完成年初预算95.40%。其中：教育（类）。年初预算682.22万元，支出决算为650.83万元，完成年初预算的95.40%o决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，资金紧张，削减经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年度财政拨款基本支出650.84万元，其中：人员经费606.10万元，主要包括基本工资168.41万元、津贴补贴31.29万元，绩效工资55.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.0
21、9万元、职业基本医疗保险费34.79万元、住房公积金57.18万元、退休费66.82万元、奖励金143.64万元。公用经费44.74万元，主要包括办公费12.19万元、印刷费1.07万元，咨询费0.06万元、电费0.19万元、邮电费0.30万元、取暖费0.65万元、差旅费1151万元、维修（护）费2.99万元、劳务费0.34万元、工会经费3.24万元、福利费11.01万元、其他商品和服务支出0.40万元、资本性支出0.80万元。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2020年无“三公”经费支出八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位2020年无政府基金预算财政拨款收入九、国有资本
22、经营预算财政拨款支出决算表本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出十、其他重要事项情况说明（一）、机关运行经费情况说明本单位2020年度机关运行经费支出办公费12.19万元、印刷费1.07万元、咨询费0.06万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.19万元、邮电费0.3万元、取暖费0.65万元、物业管理费O万元、差旅费11.51万元、因公出国（境）费用O万元、维修（护）费2.99万元、”租赁费O万元、会议费O万元、培训费O万元、公务接待费O万元、专用材料费O万元、被装购置费O万元、专用燃料费O万元、劳务费0.34万元、委托业务费O万元、工会经费3.24万元、福利费I1.O1.万元、公务用车运行维
23、护费O万元、其他交通费用O万元、税金及附加费用O万元、其他商品和服务支出0.4万元。主要是人员编制数量增加，公用经费增加。（二）、政府采购支出情况说明2020年度本单位无政府采购支出。（三）、国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，本单位无公用车辆；单位价值50万元以上通用设备O台（套）；单位价值IOO万元以上专用设备O台（套）。（四）、预算绩效管理工作开展情况1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高
24、，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。2、部门决算中项目绩效自评结果本单位自评结果为优，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。下一步改进措施：进一步提高教学诊断和质量监测平台的使用率，提高试卷印刷质量，注重试卷知识产权保护，持续为教育教学服务，提高满意度。3、绩效评价结果应用情况根据绩效评价结果，本单位加强了对评价结果的应用，及时发现项目实施、资金管理中的不足，总结经验，及时推广并查找问题，及时整改。第四部分：专业名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
25、。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经
26、费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
