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1、*1*/*.2025质量环境管理手册（依据IS09001：2024、IS014001：2024标准）（A版/0次修改）编制：审核：批准：分发编号：持有部门：持有者：发布日期：2016年11月02日实施日期：2016年11月02日邮编：202400地址：*省*市*路*号电话：*传真：*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次1/40质量环境管理手册修改页序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次2/40目录1 .前言1.1 颁布令1.2 公司简介1.3
2、 体系覆盖范围的确认2 .规范性引用文件3 .术语和定义4 .组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量、环境管理体系的范围4.4 质量、环境管理体系及其过程5 .领导作用5.1 领导作用和承诺总则以顾客为关注焦点5.2 质量方针、环境方针制定质量、环境方针沟通质量、环境方针5.3 组织的角色、职责和权限6 .策划6.1 应对风险和机遇的措施总则环境因素合规义务措施的策划6.2 质量目标、环境目标及其实现的策划63变更的策划7 .支持7.1 资源总则人员基础设施过程运行环境监视和测量资源组织的学问7.2 实力7.3 意识7.4 信息沟通7.5 文件化的信息总
3、则创建和更新文件化信息的限制8 .运行8.1运行策划和限制*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次3/408.1 产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关要求的确定产品和服务有关要求的评审产品和服务要求的更改8.2 产品和服务的美工和开发总则美工和开发策划美工和开发输入美工和开发限制美工和开发输出美工和开发更改8.3 外部供应过程、产品和服务的限制总则限制类型与程度供应应外部供方的信息8.4 生产和服务供应生产和服务供应的限制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产防护交付后活动更改限制8.5 产品和服务的放行8.6 不合格输出的限制8.7 环境管理
4、运行限制8.8 应急打算和响应9 .绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价总则顾客满足合规性评价分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 .持续改进10.1 总则10.2 不合格与订正措施10.3 持续改进附件1任命书附件2程序文件清单*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次4/401.前言1.1颁布令为提高公司质量、环境管理水平，完善质量和环境管理制度，规范质量和环境管理活动，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁产品生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量、环境管理的基础上，依据IS09001：2024、ISO14
5、001：2024标准及其他法律法规和要求，结合公司实际状况，编制了质量环境管理手册。质量环境管理手册描述了公司的质量、环境管理体系，是公司在质量、环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量、环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必需严格遵照执行。总经理：2016年11月02日*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次5/401.2公司简介*木*木*地址:法人:电话:传真:*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次6/401.3体系
6、覆盖范围的确认公司体系覆盖的范围：2 .规范性引用文件IS09001：2024质量管理体系要求、ISO14001：2024环境管理体系要求及运用指南。3 .术语和定义IS09001：2024界定的术语和定义IS014001：2024界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4 .组织环境4.1 理解组织及其环境本公司依据IS09001：2024sIS014001：2024标准的要求，结合本公司产品特点、生产流程和战略规划，制定公司的组织结构，具体可见5.3。公司最高管理者应确定：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政
7、策和承诺；d）资源的获得和优先供应、技术变更。*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次7/40与本公司质量、环境目标和战略方向相关并影响实现质量和环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司价值观、文化、学问、绩效、活动、产品和服务、战略方向、文化与实力等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素、与气候、空气质量、水质量、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的，可能影响组织的目的或受其环境因素影响的环境状况等因素）。这些因素可以包括须要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和
8、外部因素相关信息进行内审监视和管理评审，以确保其充分和相宜04.2 理解相关方的需求和期望公司充分理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的质量、环境方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续供应符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的实力及满足适用法律法规的环境管理实力产生影响或潜在影响，因此,公司应确定:与质量和环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部外部供方、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织、周边企业或居民、社区、投资方等。这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行传递、评审、检查等，以便于理解和持续满足相
9、关方的需求和期望。这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.3 确定质量、环境管理体系的范围在确定质量、环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：各种内部和外部因素，见4.1；相关方的要求和合规性义务，见4.2；公司的活动、产品和服务；组织单元、职能和物理边界和适用性；公司实施限制与施加影响的权限和实力。公司的质量、环境管理体系范围应作为文件化的信息，可获得并得到保持。范围应描述所覆盖的活动、产品和服务类型，假如公司确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。只有所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的实力或责任，对增加顾客满足也不会产生*公司文件编号*/*2025制/
10、修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次8/40影响，方可声称符合本标准的要求。依据本公司活动、产品和服务特点，本公司执行IS09001：2024.ISO14001：2024标准的全部条款，没有不适用的条款。4.4 质量、环境管理体系及其过程总则本公司依据1S09001：2024.ISO14001：2024标准的要求，建立了质量、环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。过程方法本公司依据1S09001：2024.ISO14001：2024标准的要求，运用过程方法对本公司的质量、环境管理活动进行限制，确保质量、环境管理体系的
11、有效实施并持续提高质量和环境绩效，实现本公司的质量、环境方针和目标。本公司通过以下活动对过程实施限制：本公司对质量和环境管理体系所须要的过程进行确定，主要过程的识别：顾客导向过程(COP)、支持过程(SP),管理过程(MP),确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的依次和相互作用。对整个生产过程中的外包过程进行了识别，目前暂无外包过程。主要过程识别编号顾客导向过程编号环境因素导向过程编号支持过程编号管理过程Cl市场需求的确定El环境要求的确定Sl基础设籁Ml风险应对措施C2产品和服务开发E2环境策划S2过程环境M2质量、环境目标及其实施的策划C3产品生产和服务供应的限制E3运行限制S
12、3监视和能量设备M3顾客满足C4产品防护E4应急响应S4学问M4合部性评价C5交付后的活动E5改进S5实力MS内部审核S6MM6管理褥审S7沟康M7改进S8形成文件的信息S9运行策划过程SlO外部供应产品和服务的限制Sll标板和可追溯性S12顾客的财产SB产品和服务放行S14不合格产品和服务*文件编号j*c*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次0页次9/40过程与过程之间的相互关系:项目ClC2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务供应的限制产品防护交付后的活动Sl基础设*S2过程环境*S3监视和测量设备*S4学问S5实力S6意识S7沟通S8形成文件的信
13、息*S9运行策划过程*SlO外部供应产品和服务的限制Sll标识和可追溯性S12顾客的财产SB产品和JR务放行S14不合格产品和JR务*El法规要求E2合规性E3运行限制E4应急响应E5改进管理过程Ml风险应对措篦IM2质量目标及其实施的策划IM3顾客满足IM4内部审核IM5管理评审M6改进注，管理过程与全部过程相关质量管理体系职责安排表章节条款管理层品质部市场部生产部行政部选购部美工部设备部4组织的背景4.1理解蛆织及其背景OOOOOOO4.2理解相关方的需求和期SlOOOOOOO4.3确定质量管理体系的急围OOOOOOO4.4质量管理体系及其过程OOOOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺O
14、OOOOOO总则OOOOOOO以顾客为关注焦点OOOOOOO5.2方针OOOOOOO制定质量方针OOOOOOO沟通质木方针OOOOOOO53组织的岗位、职责和权限OOOOOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOOOOO*Wpjj文件编号*/*-2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次0页次10/40章节条款管理层品质部市场部生产部行政部选购部美工部设备部6.2质量目标及其实现的策划OOOOOOO63变更的策划OOOOOOO7支持7.1资源OOOOOOO总则OOOOOOO人员OOOOOOO基础设篇OOOO*OO过程运行环境OOOOOOO监视和测量资源OOOOOOO*组版的
15、学问OOOOOOO72实力OOOO*OOO73意识OOOOOOO7.4沟通OOOOOOO75成文信息OOOOOOO总则OOOOOOO创建和更新OOOOOOO成文信息的限制OOOO*OOO8运行8.1运行的策划和限制OOOOO*O8.2产品和服务的要求OOOOOOO顾客沟通OOOOOOO与产品和服务有关的要求的确定OOOOOOO产品和服务有关的要求的评审OOOOOOO产品和服务要求的更改OOOOOOO8.3产品和JR务的美工和开发OOOOOO*O总则OOOOOOO美工和开发策划OOOOOO*O美工和开发入OOOOOOO美工和开发限制OOOOOOO美工和开发出OOOOOOO美工和开发更改OOOOO
16、OO8.4外部供应过程、产品和服务的限制OOOOOOO总则OOOOOOO限制类型和程度OOOOOOO供应应外部供方的信息OOOOOOO8.5生产和服务供应OOOOOOO生产和服务供应的限制OOO*OOOO标识和可追溯性OOOOOOOIS客或外部供方的财产OOOOOOO防护OOOOOOO交付后的活动OOOOOOO*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次11/40章节条款管理层品质部市场部生产部行政部选购部美工部设备部更改限制OOOOOOO8.6产品和服务的放行OOOOOOO8.7不合格出和服务OOOOOOO9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价O
17、OOOOOO总则OOOOOOOIl客满足OOOOOOO分析与评价OOOOOOO9.2内部审核OOOOOOO9.3管理评审OOOOOOO10持续改进10.1总则OOOOOOO10.2不符合和订正措施OOOOOOO10.3持俵改进OOOOOO环境管理体系职责安排表章节条款管理星品质部市场部生产部行政部选购部工:部设备部财务部4蛆织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境*OOOOOOOO4.2理解相关方的需求和期望*OOOOOOOO43确定环境管理体系的范圉OOOOOOOO4.4环境管理体系OOOOOOOO5领导作用5.1领导作用与承诺OOOOOOOO5.2环境方针*OOOOOOOO5J蛆织的角色、
18、职贵和权限OOOOOOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOOOOOO总则OOOOOOOO环境因素OOOOOOOO合规义务OOOOOOOO措篇的策划OOOOOOOO6.2环境目标及其实现的策划OOOOOOOO环境目标OOOOOOOO实现环境目标的措施的策划OOOOOOOO7支持7.1资源OOOOOOOO7.2实力OOOOOOOO73意识OOOOOOOO7.4信息沟通OOOOOOOO*WPlj文件编号*/*-2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次0页次12/40章节条款管理层品质部市场部生产部行政部选购部美工部设备部财务部7.5文件化的信息OOOOOOOO总财OOOOO
19、OOO创建和更新OOOOOOOO文件化信息的限制OOOOOOOO8运行8.1运行的策划和限制O*OOOOO8.2应急打算和响应OOOOOOO9绩效评价9.1监视、浦加、分析和评价OOOOOOOO总则OOOOOOOO合规性辞价OOOOOOOO9.2内部审核*OOOOOOOO9.3管理评审*OOOOOOOO10改进10.1总则OOOOOOOO10.2不符合和订正措施OOOOOOOO10.3持续改进OOOOOOO顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式in顾客需求信息新产品和服 一务信息C2产品和服务开发.-Ou-新产品X )和服务活动 )SS实力S9顾客沟通S13顾客或外部供方的财产S3监视和测At谀
20、备3,产品和服务交 付要求C5交付后的活动S6 3 队SIo运行策划过程S14产品和服务放行*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次13/40S15不合格产品和服务Kin产品和服务 特性文件信息C3产品生产和服务供应的限制OUt合格产/品和服务in标识搬运包 装贮存爱护C4产品防护OUt完好到 达交付地点C3产品生产和服务供应的限制*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次14/405 .领导作用5.1 领导作用和承诺总则最高管理者应证明其对质量、环境管理体系的领导作用和承诺，通过：.1对质量、环
21、境管理体系的有效性担当责任；.2确保制定质量、环境管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一样；.3确保质量、环境管理体系要求融入与组织的业务过程；.4促进运用过程方法和基于风险的思维；.5确保获得质量、环境管理体系所需的资源；6沟通有效的质量、环境管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性；.7确保实现质量、环境管理体系的预期结果；.8促使、指导和支持员工努力提高质量、环境管理体系的有效性；.9推动质量、环境管理体系改进；.10支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点最高管理者应证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：.1确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要
22、求；.2确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增加顾客满足实力的风险和机遇；.3始终致力于增加顾客满足。5.2 方针制定质量、环境方针本公司总经理负责组织制定质量、环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：.1与公司宗旨和环境相适应，支持战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；.2考虑本公司活动、产品和服务的特点；.3包括对满足要求和持续改进管理体系以提升质量和环境绩效的承诺；.4供应制定和评审质量、环境目标的框架；.5满足相关法律法规的要求；.6环境方针应包括爱护环境的承诺,其中包含污染
23、预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；（爱护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候改变、爱护生物多样性和生态系统）。经充分考虑本组织特点，及落实质量、环境管理、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织质量和环境方针如下：*口文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次15/40质量方针为：*环境方针为：*质量、环境方针应通过以下方式进行沟通：.1质量、环境方针可获得并保持文件化的信息，管理层通过各种宣扬方式，将质量、环境方针宣扬到公司各层次，确保质量、环境方针得到正确的理解和实施。.2在每次管理评审会议上,总经理须组织对
24、质量、环境方针的持续相宜性和有效性进行评审，并依据评审结果对其做出必要的调整。.3当有相关方须要公司供应质量、环境方针时，可通过公司网站进行获得。5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者依据产品要求、顾客要求以及公司产品生产和发展的要求建立适合于公司自身状况的公司组织架构和部门职责，来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的限制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和相互理解。确保质量、环境管理体系符合本标准的要求：.1确保各过程获得其预期输出；.2报告质量、环境管理体系绩效及其改进机遇（见IO.1）,特殊向最高管理者报告；.3确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；.4确保在策划和实
25、施质量、环境管理体系变更时，保持其完整性。5.4 公司组织构架*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次16/40各部门职责总经理：（1）全面负责本公司的各项工作，确定体系组织架构和各部门人员的职责和权限，供应体系运行所必要的资源。（2）负责向公司各层次人员传达质量、环境方针及满足顾客和法律法规要求的重要性。组织制订公司的发展规划和方针目标指标，并确保各级人员贯彻执行。（3）负责制订公司总体经营策略。（4）负责质量、环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进，以实现质量、环境方针及目标指标。（5）负责提高公司员工满足顾客要求的意识。（6）负责主持质
26、量、环境管理体系内审和管理评审，确保管理体系持续适用性、充分性、有效性。（7）批准和发布质量、环境管理体系手册等体系文件。（8）组织领导并建立健全有效人事、财务管理体系，负责对办公室、财务部的干脆管理。（9）负责任命体系负责人、质量负责人。品质部：（1）帮助最高管理者对年度质量目标组织实施并对实施状况进行监督。（2）负责原材料、产品检验和不合格品归口管理，依据产品标准、图纸和工艺，负责对原材料、客供件、生产过程、最终产品的质量限制工作。（3）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。（4）负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。（5）负责产品可追溯性标识的验
27、证和记录、检验和试验状态的标识工作，并对其有效性进行监控。（6）负责统筹统计技术的选用，统计技术运用的培训，并对其实施效果进行监督检查。（7）参与对供方的评价。（8）参与生产过程中的风险识别、评价及限制。（9）负责组织召开质量例会，组织产品质量方面的订正和预防措施的实施和跟踪。（IO）负责计量器具、检测设备的管理。（三）负责本部门环境因素的识别、评价和限制。美工室：（I）帮助生产部进行工艺技术文件的编制。（2）依据市场和顾客的需求，负责印前的文件图窠的修改工作。（3）参与生产过程的风险识别评价限制。（4）负责本部门环境因素的识别、评价及限制。*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/1
28、1/02质量环境管理手册版次A/0页次17/40办公室,（I）帮助管理层组织建立、健全公司的质量、环境管理体系，并维护和监测体系的运行。（2）组织参与管理体系文件的编制、存档、发放、更改、换版和销毁，并做好备案登记记录。（3）帮助管理层组织质量、环境管理体系内部审核，负责统筹订正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证并保留记录，定期向最高管理者报告工作。（4）负责组织对现有管理体系文件定期评审。（5）负责质量、环境管理体系相关记录的统筹管理，规定记录的保存期限，汇合备案各类记录的样本；负责对记录的有效性进行验证。（6）负责制定质量、环境管理体系审核工作支配和总结，帮助执行总经理开展内审和年
29、度外审工作。（7）帮助管理层对实现质量、环境目标、指标和管理方案的实现状况的检查。（8）组织制定公司的日常管理标准和工作标准，确保这些标准与质量、环境管理体系文件的相容性，负责技术文件、行业法规、环境管理相关的法律法规等收集、管理、合规性评价等工作。（9）负责按公司要求聘请适岗人员，负责人力资源管理、特殊工种人员的管理，对全部从事对质量、环境管理有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量和爱护环境意识和实力。（10）负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。（11）负责处理公司有关的法律事项。（12）负责公司人事档案、劳资关系、劳动合同的的管理工作。（13）负责组织公司的风险识别、评价和限制。（
30、14）负责组织各部门对办公过程和整个产品生命周期的环境因素的识别和评价。（15）负责组织应急预案的演练。（16）负责组织环境管理体系的日常检查，负责联系第三方对环保污染物排放的检查。（17）负责新、改、扩项目的环保手续的办理。生产部：（1）负责编制生产支配、组织生产调度，对生产任务的完成状况及制造质量状况进行限制。（2）负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。（3）负责生产过程中的风险评价，及应对风险的限制措施的编制，并监督实施。（4）负责协调对不合格品进行返工、返修，负责产品的订正、预防措施的实施。（5）负责对各生产现场进行质量、环境管理的检查。（6）负责组织车间员工各项集体活动、及员工
31、岗前、岗中及换岗的基本培训。八*PlJ文件编号*/*.2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次18/40（7）负责按顾客要求及产品要求，编制工艺流程及工艺要求。（8）负责贯彻公司下达的各项技术、质量指标。（9）按规定要求对生产现场的资源（人力、设备和环境）进行管理。（10）负责产品生命周期的环境因素的识别和评价。（11）负责生产现场的环境因素的限制，参与应急预案演练。（12）帮助办公室进行生产现场的环境管理限制的检查。选购部：（1）依据生产部下发的支配和现有库存状况，编制物资选购支配并组织实施,对物资供应的刚好性和选购物资的质量负责。（2）负责对供方（包括外包方）
32、进行质量、环境、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资或服务供方在合格供方范围内实施选购，对供应商施加环保影响。（3）负责办理选购物资报验和紧急放行手续，负责对选购物资中的不合格品进行处置和订正预防措施的实施。（4）负责原材料库存的限制，低于库存的信息刚好反馈到生产部和市场部。（5）负责本部门环境因素识别、评价和限制。市场部：（1）负责组织与产品有关要求的确定和评审，负责合同的签订。（2）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满足度调查，刚好反馈和处理顾客的信息、特殊是顾客的埋怨，将其传递到有关职能部门处理并进行订正和预
33、防措施的跟踪验证。（3）组织市场调研，收集市场和顾客信息，并刚好传送到本公司领导层和有关部门，探讨市场营销策略，不断提高市场占有率，负责将公司的质量、环境方针及相关事宜向顾客通报。（4）负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。（5）确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择。（6）负责编制营销支配并传达到有关部门，监督实施状况。（7）负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。设备部：(1)负责公司生产设施的管理，编制设备维护保养支配，做好设备的日常维护保养及修理工作。(2)参与本部门的风险识别、评价、限制。(3)参与本部门的环境因素识别、评价、限制。财务部：(1)负责公司的财务管理中的各项工作。*公司文件编号*/*2025制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版次A/0页次19/40(2)负责专项环保费用支配的编制、限制。(3)参与本部门的风险识别、评价、限制。(4)参与本部门的环境因素识别、评价、限制。内审员
