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物品申报及采购程序一、每月二十五日前各部门根据本部所需物品的种类、数量提前做出物品需求计划（一式二份），经本部门经理审核签字后，报至综合管理部。二、接到各部门上报的购物计划后，由综合管理部根据库存情况，经营情况及工程施工情况作以平衡及审核汇总，凡需购买的物品，由综合管理部需填写采购申请单。三、根据总经理批文，按所需程序及情况转发至综合管理部存档及安排购买。个别急需物品，请写书面报告，详细标明所需日期，由本部门经理签字后转交综合管理部审批，上报总经理批示后方可购买。四、采购员当接到采购申请单时，根据审批后的计划及报告，按照“三比”（比质量、比价格、比运距）的原则进行采购。五、购买后的物品由采购员与库管员进行交接，填制入库单。逐项验收、签字。六、验收、签字后，采购员连同财务人员验收签字后的入库单、购物批件到财务部按制度报帐。
