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1、浙江红黄蓝集团管理管控标准文件编号：QMOl管理手册（A版）2002年8月1日发布2002年8月1日实施红黄蓝集团发布第一层次管理管控手册第一章总则(2)第一节公司简介(2)第二节手册使用(3)第二章质量方针(5)第三章环境方针(6)第四章体系策划(8)第一节管理管控职责(8)第二节管理管控体系(12)第三节环境因素(15)第四节法律与其它要求(16)第五节目标、指标和管理管控合适的方案(17)第五章过程管理管控(18)第一节合同合约评审(18)第二节培训(20)第三节交流(21)第四节文件控制(22)第五节采购(23)第六节服务过程控制(25)第七节环境管理管控运行控制(27)第六章监测、分
2、析和改进(32)第一节检验和检查(32)第二节不合格控制(34)第三节测量设备控制(35)第四节内部审核(37)第五节记录和资料分析(38)第六节纠正和预防措施(40)第七节管理管控评审(42)第一章总则企业概况红黄蓝集团有限公司组建于1998年9月，其前身红黄蓝童装有限公司成立于1996年，是国内一流的专业设计、生产、销售中高档童装集团企业，年产童装350万件（套），拥有“红黄蓝”、“金少爷”二大品牌。企业荣获省重点私营企业、中国十强童装企业、温州市百家重点骨干企业、创建中国服装名城功勋企业、通过IS09001认证企业、并获农行省分行“AAA”级资信企业、温州市“重合同合约、守信用”企业。企
3、业积极引进国内外先进生产设备，采用一流的制作工艺，建立完善的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、实用性和时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的品牌风格。荣获中国十大优秀童装品牌、省著名商标、国家服装质量最高等级“优等品”。公司在全国建立较为完善的营销体系，（截止2002年8月，红黄蓝童装专卖店140多家），产品还远销欧洲、北美等地区。红黄蓝集团于1999年全面导入CI形象系统工程，通过整合企业优势资源，实施名牌战略,红黄蓝人已走在全国同行的前列，面对中国加入WTO,红黄蓝人将抓住机遇，加快发展，站在新世纪的起跑线上，聆听儿童的心声，立足于儿童服饰王国
4、，跻身中国驰名童装品牌行列并坚定不移的朝着红黄蓝集团“十五”发展规划目标：期未实现年销售额5亿元而迈进。随着全球环保意识的加强，红黄蓝集团极积响应，在集团内推行IS014000环保管理管控体系。联系方法:地址：邮编：电话：传真：网址：E-mail第三节手册使用1 .手册基本合适的内容和作用：管理管控的科学化程度直接影响到企业形象、服务质量、市场占有率等。作为温州知名品牌，必须依据科学的标准化管理管控体系作为保证。IS09000/IS014000体系的实施，标志着我们的管理管控已经进入了标准化、法制化和国际化阶段。管理管控手册对IS09001：2000和IS014001标准进行了概述，规定了本公
5、司的质量方针、环境方针、目标、指标、措施、职责等的管理管控合适的内容，以及相关程序文件的查询、手册的评审、修改、控制规定等合适的内容。手册适用于本公司各部门的管理管控活动，是公司管理管控体系建立、健全、完善和实施的纲领性文件。本手册描述了体系的构成，对各要素的合适的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定。管理管控手册可作为公司管理管控活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、环境保证能力予以信赖的重要证实文件。本手册对外是公司质量的承诺、环境管理管控的承诺，也可作为第二方或第三方认证时，证实本公司质量、环境管理管控保证能够满足相关规定要求。对内
6、是进行管理管控活动的纲领性文件，是落实管理管控体系运行的内部法规，是全体员工行为规范的准则。2 .目的：指导管理管控体系的正常运行。3 .适用范围：管理管控手册适用于公司各部门所有服务过程的质量控制和环境管理管控。4 .引用标准：TdtIS09001:2000：质量管理管控体系一一要求IS014001：环境管理管控体系一规范及使用指南IS014004-1996：环境管理管控体系一原则、体系和支持技术通用指南IS014011：环境审核指南一审核程序一环境管理管控体系审核5 .手册管理管控：5.1 手册发放5.1 .1手册为公司机密性的重要文件，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅自外传。5.1.2
7、手册由行政部负责编号发放，发放对象为公司董事会、公司中层以上职能部门管理管控人员和质检、环境管理管控人员，持有者须办理领取签字登记手续。5.2 .3由手册派生的其它文件发至相关职能部门和专职人员。5.1.4手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。5.2管理管控要素的选择和手册评审5.2.1内审和管理管控评审时，对管理管控手册进行评审。5.2.2在体系运行中或内部审核中，发现实际工作与程序、手册有较大不符时，可及时对手册进行评审。5.3手册修改5.3.1管理管控手册的修改、变更和换版权属于行政部，手册的修改、变更、换版后由行政部报请董事长批准后即行实施。5.3.2导致手册
8、修改、变更、换版的主要因素为：a）公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时；b）公司管理管控职能部门机构有较大变动时；c）手册中规定的各项控制活动合适的内容有所变动时；d）经实施后，发现手册中规定合适的内容有重大错误或不足之处时；e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；f）内外部审核对管理管控体系结构设计提出必要的改进要求时；g）公司经营管理管控有所变化时。5.3.3手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。5.4 手册的宣贯编写手册，应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动，起到事先宣贯作用，并通过协调使管理管控手册和其它管理管控文件保持一致。5. 4.1按IS09
9、001/IS014001标准要求。6. 4.2对以往的经验予以吸收提高。7. 4.3对现时管理管控方式予以总结深化。各级领导要积极参与宣贯活动，行政部、文件编写人员，应积极参加讲解、督促、指导，通过宣贯进一步落实各级各类人员的管理管控职能，促使公司全体员工、各职能部门能严格按职能认真开展各项管理管控活动。5.5 手册的装订为了便于更改手册采取活页装订。5.6 非受控的文本为了便于投标而提供顾客使用的手册以及为其它目的而发放的手册，对这类手册的版本有效性不作进一步控制，这样的手册作为非受控文本。6.相关文件：文件和资料控制程序第二章质量方针1 .目的：追求全面质量管理管控，使公司的目标及客户的期
10、望和要求相一致，让客户对提供的产品和服务建立信心。2 .适用范围：适用于公司服务质量的全面管理管控。3 .引用标准：TdtIS09001:2000：质量管理管控体系要求4 .职责：4.1 董事长负责质量方针制定。4.2 行政部负责实施监督。4. 3行政部负责对全体员工有关质量方针合适的内容的宣传和培训。4.4各职能部门制订相应的制度，保证服务质量的标准。5.要素控制：5. 1质量方针全心引导童装时尚倾心制造一流产品一心服务全球顾客用心推动企业进步真心奉献儿童事业.董事长/日期：注释：1) “全心引领童装时尚”体现了“红黄蓝”品牌的领先地位和引领童装市场的决心和信心，更是体现了公司强大的新产品开
11、发能力，体现了“公司向市场提供的必将是最新款式的童装”的指导思想；2) “倾心制造一流产品”体现了公司坚持以“质量为企业的生命”的质量宗旨，想顾客之所想，想顾客之未想，承诺向顾客提供高品质的产品；3) “一心服务全球顾客”表明了公司员工一切以顾客为中心，全心全意为顾客服务，服务是无国界的，特别是中国加入WTO后，公司对外贸易业务不断发展，公司将以全球化的长远眼光，为全球的顾客提供一流的服务；4) “用心推动企业发展”，表明了公司将不断取得进步，体现了公司坚持持续改进的信心，让“红黄蓝”牌产品告诉顾客：“我们每天都在进步“，发展是企业永恒的主题，加强为顾客服务的本领，通过努力，公司不断提升竞争力
12、，让利于顾客；5) “真心奉献儿童事业”，红黄蓝集团是致力于儿童及相关产业开发、制造、销售、服务的企业集团，企业具有强烈的社会使命感，“真心奉献儿童事业”是企业的最终宗旨，同时也确定了公司追求的目标，以利于激励企业的全体员工团结一致，共同推动企业的发展。5.2质量目标成品一次交检合格率295%顾客退货率1%以下年度顾客投诉这30次交货达成率100顾客满意率，80%本年度通过IS09000：2000版质体系认证董事长/日期注：本公司将以部门管理管控指标方式将公司质量目标分解到各职能部门管控并定期追踪达成状况，必要时可修订质量目标.5.3方针宣贯5.3.1对员工的宣贯各职能部门必须有加强对员工质量
13、方针合适的内容的培训，使管理管控人员与全体员工在服务意识上达到共识，避免出现断层。教育各级各类人员用爱岗敬业精神保证公司服务质量的稳定性，自觉用国际标准检查一切管理管控行为和服务行为，并将优质服务扩大影响到社会，确保公司信誉度。5.4.2对外宣传公司可通过新闻媒介、公司宣传手册、标语等方式宣传，也可以通过在服务过程中与顾客进行交流达到宣传的目的。第三章环境方针1 .目的：增强全员环保、节能意识，全面实施环境管理管控，倡导绿色消费，提高经济效益,树立公司新形象。2 .适用范围：适用于公司各部门环境管理管控。3 .引用标准：IS014001/4.2环境方针4 .职责：4.1 董事长负责环境方针的制
14、定。4.2 行政部负责方针实施与监督。4. 3行政部负责对本方针的全员培训。5. 4各职能部门制定相应措施宣贯并落实环境方针之合适的内容。6. 要素控制：6.1 环境方针预防为上不断降低污染以法为基满足政府要求持续改进创建绿色企业董事长/日期红黄蓝集团有限公司是专业制衣厂，生产过程中会耗费能资源，并且会产生出废气、废弃物等，针对废弃物的改善措施、能资源节省及有效利用是我们对环境保护的主要方向。并且我们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到: 遵守国家与地方法规及其它相关方的规定并达到公司本身的环境保护要求。 提供和维护一个注重及落实环境保护的管理管控体系，持续改善、污染预防，降低公司活动对环境
15、的冲击。 教育员工环境保护意识，了解环境保护的重要性，并能落实于日常工作中。 改善制程技术，尽可能的达成绿色设计、节省能资源之目的。 本公司将通过适当媒体向公众公布上述原则。6.2 公司将持续教育员工，使员工了解并支持公司环境方针，并将透过适当媒体向社会公众公开及宣传本方针，为教育大众环保理念及建立与持续进行改善提供完整的框架。1、遵守法律法规。2、加强污染预防。3、开展5R活动。4、持续不断改进。5R：节约资源，减少污染（Reduce）绿色消费，环保选购（Reevaluate）重复使用，多次利用（ReUSC）分类回收，循环再生（ReCyCle）保护自然，万物共存（Rescue）6.3 员工环
16、保行为规范保护环境人人有责节约能源从严把关节电节水养成习惯废水废气切勿污染物品替代节省资源大力倡导绿色消费努力建成绿色企业5. 4绿色企业理念环境是我们公司密切相关的要素，公司的环境管理管控直接与环境质量有关。创建绿色企业强调的就是注重环境保护。公司对环境的影响，主要体现在耗能、污染、固体废弃物、物资的过量消耗等问题上。我们创建绿色企业，最基本的首先要为顾客提供绿色产品，倡导绿色消费。1）产品要求达到安全、卫生、不损于人体健康的标准；2）在公司厂区种植花草、树木草皮、优化美化环境。3）公司的所有排放物均达到国家排放的浓度标准和排放总量要求；4）设施设备的运行要符合环境保护和节能的要求；5）在经
17、营和生产过程的全过程中，要节约资源和能源，尽量使用能回收、易降解、不会造成环境污染的消耗品；6）生产经营中的废弃物要分拣、分类包装，以利于对垃圾的分级处理；7）全员参于、全面检测、全过程改进。节能降耗、治理污染，更新观念、追求全面环境管理管控。7. 5方针的评审与修改公司每年管理管控评审时应对环境方针的适宜性以及符合性作出评价与修改，以适应体系持续改进的需求。第四章体系策划第一节管理管控职责1 .目的：完善本公司的组织结构，落实各职能部门的责任和权限。2 .适用范围：本节适用于全公司各服务质量、环境有关的管理管控实施、验证部门和人员。3 .引用标准：3 .1IS09001/5.5职责和权限3.
18、2IS014001/4.4.1结构与职责。4 .职责：董事长负责本要素的实施。5 .要素控制：5.1 建立并保持各类各级人员管理管控职责书面控制程序。5.2 组织5.2.1建立和保持符合IS0900L2000和IS014001标准并适合于公司实际的组织体系。组织体系应高效、精干、反应快捷、和谐。董事长负责组织体系的设置，必要时报董事会。5.2.2行政组织结构图见附图I05.2.3主要人员管理管控职责5.2.3.1董事长：1）制定企业的经营目标、经营相关计划、管理管控的目标、指标，确定企业发展方向，并指挥实施。2）主持制定和完善公司的各项规章制度，建立和健全内部组织系统，建立公司内部合理而有效的
19、运行机制。3）研究并掌握市场的变化和发展情况，制定价格体系，适时调整阶段性工作重点，并指挥实施。4）保证必要的资源以满足质量管理管控体系和环境管理管控体系的有效运行；5）向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识5.2.3.2管理管控者代表：1）经董事长授权为管理管控体系的负责人，协助董事长建立、实施和审核管理管控体系运行的符合性、有效性、完善性；2）贯彻企业的经营方针、质量方针、环境管理管控的目标与指标以及公司的其它目标、指标；3）组织质量管理管控体系和环境管理管控体系内部审核工作，定期向董事长汇报管理管控体系运行状况，并提出改进意见与建议，协助管理管控评审活动；4）负责内部组织接
20、口的协调和外部管理管控体系的沟通联络。5.2.3.4营销部经理1）在董事长领导下，全面负责公司市场开发、组织市场调查，定期分析市场动向、特点、发展趋势，制定市场销售策略，选择确定公司目标市场，市场结构和营销原则、方针，报董事长审批后组织实施。2）提出公司重要销售活动，参加国内国际展销活动合适的方案。广泛宣传公司产品和服务，并做出企业销售活动、广告宣传活动及公共关系活动的预算。3）负责管理管控与签订产品的营销合约；4）负责处理、跟进及答复客户之投诉；5）负责成品仓之管理管控以及产品交付工作。6）负责顾客方面的环保意识宣传和交流。7）负责本部门的环境意识员工培训和考核。8）负责成品仓库的消防管理管
21、控和环境因素控制。9）负责承运商方面的环境影响控制和交流。10）负责本部门的质量目标和环境目标控制和管理管控。11）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5.2.3.5副董事长（供应部）：1）负责供货商的选择和组织评估；2）负责生产原料采购相关计划的制订和落实采购；3）负责公司生产用材料的控制；4）负责监控生产用料的领用、退仓及报废；5）负责物料收发及储存管理管控；6）负责向公司之供应商传递环保意识；7）负责料帐管理管控和查仓管理管控；8）负责处理不合格及报废物料。9）对供应商进行环境影响评估并施加影响。10）负责原材料仓库的消防管理管控和环境控制。11）负责环保材料的选购和分析。1
22、2）负责原材料回收品的管理管控和相关回收商管理管控。13）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。14）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5.2.3.6财务部：1）在董事长的领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和财务会计制度，贯彻公司经营方针，各项规章制度和领导决策，负责公司财务各项管理管控工作。2）会同财务人员，建立健全公司内部财务管理管控制度，组织公司的全面核算，监督公司资金管理管控、成本管理管控、利润管理管控和财产管理管控，组织公司的经济活动分析，为领导提供决策依据。3）负责本部门环境因素的管理管控和监控4）负责各改善相关项目的资金评估和支援。5）负责统计公司
23、能源消耗的统计和监控。6）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。7）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5.2.3.7行政部经理：oD根据董事长指示管理管控董事长室的日常行政事务和全体工作人员；2）协助董事长协调各部工作，以使董事长的决策得到贯彻和落实；3）根据档案管理管控和保密制度，及时收发文件，做好整理、分类、立卷、登记、装订、归档工作；4）负责人事管理管控工作；。5）负责招聘、培训、考绩等人事工作；6）负责安全保卫及后勤工作；7）负责办公室文秘工作；8）负责办公室的日常事务；9）负责环境管理管控体系的运行监控和信息处理10）负责锅炉使用、维护之一切事宜。11）负责全员质量
24、意识和环境意识培训规划、实施和评估。12）负责环境管理管控体系的外部联络事宜。13）负责公司食堂，员工宿舍的环境管理管控和消防管理管控。14）负责整个公司内消防设施的配置和检查。15）定期进行相关法律法规的收集和更新、鉴定和宣贯工作。16）组织各部门制订、修改公司的环境目标、指标和环境管理管控合适的方案。17）负责废弃物回收商的管理管控工作。5.2.3.8设备科：D在董事长的统一领导下，制定、贯彻、执行有关工程和能源管理管控方面的方针、政策、规定和制度。2）深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度的节能。发现异常，分析原因，及时采取纠正措施。“三废”排放，确保符
25、合国家标准。3）制定公司设施的维修相关计划，使用周期，更新改造各项维修保养相关计划，保障公司设施的不断完善，处于正常完好状态。4）负责对新设备的环境影响评估和设备改造。5）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。6）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5.2.3.9生产部经理1）负责特殊合同合约评审事宜；2）负责生产相关计划、物控的制订和落实；3）按照技术和程序文件的要求组织生产,保质保量；4）负责公司生产半成品的控制，及不合格品的管理管控；5）负责处理及跟进客户之投诉；6）负责监控生产用料的领用、退仓及报废；7）负责按生产相关计划生产；8）负责部门内使用物料的管理管控，半制品的
26、仓存管理管控；9）负责装配工序的品质控制和品质改善；10）负责设备的使用点检和预防维护保养；11）负责生产部的消防管理管控并做好预防工作。12）负责本部门的员工质量意识和环保意识的宣导和培训。13）负责本部门的环境要素的鉴定、监控和废弃物分类处理。14）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。15）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5.2.3.10开发部1）负责编写技术文件（包括工艺文件和检验文件）；2）负责技术资料管理管控；3）进行技术改进和过程优化；4）参加不合格评审并完成相应纠正；5）对外技术联络；6）自身工作场所的环境整理；7）负责新型环保材料和加工工艺替代合适的方案提
27、出和跟进。8）负责本部门的环境因素的鉴定和管理管控。9）负责新工艺的环境影响的评估和改进合适的方案的提出和跟进。10）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。ID配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5. 2.3.11品管部1） 审核质量体系的实施情况和有效性；2） 协调产品质量先期策划；3） 提出纠正措施要求并进行跟踪；4） 协调持续改进相关计划；5） 执行最终产品检验（入库检验）；6） 记录控制及信息数据的管理管控；7） 进行供应商的质量调查和审核。8） 维护并校准测量和试验设备；9） 对材料和产品进行检验和试验；10） 处理不合格产品；11） 组织对顾客抱怨事件处理。12）
28、负责本部门质量意识和环境意识的宣导和培训。13） 负责本部门环境因素的识别、鉴定和管理管控。14） 负责安全仪表的管理管控和校准。15）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。16）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5. 2.3.12内审员：1）坚持审核客观公正的原则，以标准程序文件为依据，以客观事实为证据实施审核，坚持审核的有效性、适宜性、符合性；2）在审核过程中，发现不合格项进行跟踪，提出纠正措施的建议，并验证其纠正措施的实施情况和效果；3）做好审核记录，编制审核报告，为管理管控评审提供依据。6. 2.3.13副总经理（水洗车间）：1）负责水洗车间之工作安排；2）负责水洗车
29、间之财务独立核算；3）负责外来加工物料之管理管控；4）负责水洗车间环境污染改善之实施及控制。5）负责水洗车间污水排放改善。6）负责水洗车间化学品管理管控和合理使用。7）负责本部门员工环境意识和质量意识的培训和宣导。8）负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。9）配合行政部完成各项环境管理管控合适的方案的执行。5.2.3.14公司各级员工D了解本职工作对环境的影响。2）遵守环境管理管控系统的要求。3）有责任维护环境管理管控系统和提出改善的建议。5.2.4各部门主要管理管控职能活动分配见附表2。5.3资源5.3.1本公司配备具有满足外贸服装生产的整套生产硬件设施、环境检测设备和完善的服务沟通渠道
30、及工具。5.3.2具有与生产服务配套的操作规范和完善的检查、督导制度。5.3.3本公司所需主要能源消耗：水、电、锅炉燃油、有力保证了公司的正常运行。5.3.4本公司拥有经培训上岗的技术人员、操作工，管理管控人员具有专业管理管控知识，特殊工种员工经培训考核合格后持证上岗，并将通过不断培训提高素质。5.3.5经委托培训合格并授权，本公司有内审员6人。5 .3.6本公司的主要产品为“红黄蓝”牌、“金少爷”牌男女系列童装，经营额趋势稳中有升，经济效益稳定。能为实现质量方针、环境方针和目标提供所需资金。6 .4管理管控者代表经授权已确定管理管控者代表一名，（主管质量与环境）。管理管控者代表做好体系工作，
31、以保证按IS09001和IS014001标准要求建立、维护和改进管理管控体系。7 .记录：本要素记录由行政部负责管理管控。8 .相关文件：无（附图一）红黄蓝集团组织机构图-9-附表2：管理管控职能分配表职能部门要素活动董,Ji-长总经理管理管控者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部质量方针环境方针管理管控职责管理管控体系环境因素法律与其他要求目标、指标和管理管控合适的方案合同合约评审培训交流文件控制采购生产过程H全员设备管理管控控制消防管理管控、安全、保卫注：主要责任者配合部门管理管控职能分配表职能部门要素活动1(事长总理管理管控者代表生产部开发部IH1I管部行政部设备科财务部
32、供应部营销部环境管理管控运行控制检验和检查进料检验过程检验最终检验环境控制不合格控制环境不合格控制产品不合格控制测量设备控制内部审核记录和数据分析纠正利预防措施管理管控评审成本管理管控工程相关项目合同合约评审注：主要责任者配合部门第二节管理管控体系1 .目的：健全和保持文件化的管理管控体系，确保产品质量和环境符合规定要求，实现管理管控方针、目标，并不断改进完善管理管控体系。2 .适用范围：本节适用于全公司与管理管控体系运行相关的职能部门和区域。3 .引用标准：3. 1IS0900/4质量管理管控体系4. 2IS014001/4.4.4环境管理管控体系5. 职责：4. 1管理管控者代表负责组织、
33、协调管理管控体系的建立、运行和完善。4.2 行政部负责管理管控体系日常管理管控。4.3 各部门负责贯彻、实施管理管控体系文件和各项管理管控活动。5.要素控制：5.1 顾客要求收集、反馈本公司的管理管控围绕顾客满意、维护环保这一中心展开，从各方面广泛收集产品要求、顾客期望和法规要求，作为本公司实施管理管控的起点，并在管理管控过程中不断收集和反馈这些意见，作为生产和环境改善的依据。5. 2产品特点：1）产品工艺简单，质量要求不高；2）供应商质量稳定而且有较强的质量保证能力；3）顾客稳定，多年合作往来已经建立起牢固的信任关系和技术交流；4）过程质量点比较好控制，主要集中在外观相关项目的控制。5.3环
34、境特点：公司环境特点主要是能资源消耗和三废排放，尤其是水洗车间的污水排放及能源消耗方面，如下：1）能源消耗：水约100吨/天电约1000度/天油约4吨/天纸张、塑制品使用2）废气排放：1台（6T/H）锅炉燃煤造成的废气，含SO?及NOX等有害气体。3）废水排放：公司每天约有100吨左右的废水经处理后排入城市废水总管网。4）火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。5.4本公司管理管控体系根据生产特性和环境特点以及IS09001：2000标准IS014001标准,鉴别生产、服务过程的控制要点，提高目标、要求和措施。从而编制本管理管控手册和相关管理管控程序文件，并加以不断完善。鉴于
35、本公司之生产工艺已趋于成熟，且主要以顾客提供之图样进行生产，故IS09001-2000标准第7.3条“设计开发控制”予以删减。5.6管理管控体系文件包括管理管控手册、程序文件、作业指导书和记录。管理管控手册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，作业指导书是第三层次文件，记录是第四层文件。5.7体系文件说明5.7.1本公司体系文件覆盖IS09001：2000和ISOl400L96标准各要素的相关要求。5.7.2管理管控手册是规定质量方针、环境方针，按IS09001标准及IS014001标准对公司管理管控组织结构、程序、过程和资源所作的概述，是管理管控体系运行的纲领性文件。5.7.3程序文件是管
36、理管控体系的主体文件，是管理管控手册的支持性文件，它详细描述管理管控体系中的各项活动。质量控制要求和环境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部门间的接口关系。5.7.4作业指导书是管理管控活动的详细作业文件，是程序文件的支持性文件，主要描述详细的操作及行动规范。5.7.5记录包括管理管控活动全过程的各环节的记录，是管理管控体系有效运行和管理管控活动达到规定要求的客观证据。5.8管理管控体系实施5.8.1本公司管理管控体系按“相关计划一实施一验证一改进，即PDCA循环这一模式运行,通过运行不断完善管理管控体系。5.8.2通过教育培训，使所有与管理管控体系相关的人员理解管理管控体系的意图和运行方
37、式,以保证管理管控体系持续有效地运行。5.8.3各职能部门采取有效措施，确保体系有效运行。1）编制实现管理管控目标的活动细则；2）配置合适设施，保持良好的生产环境；3）提供相应的检验依据，并实行有效控制；4）配备能胜任岗位工作要求的人员；5）对活动结果进行标识和记录，并予以保存；6）不断进行改进。5. 9管理管控策划6. 9.1建立并保持策划程序。5.9.2在管理管控活动开展前应进行必要的策划，以保证管理管控活动的有效实施。下列管理管控活动应进行策划：1）改造、新建、扩建、技改等工程，由行政部负责；2）公司典庆、员工激励等重大相关项目，由行政部负责；3）重要客户接待，由营销部负责；5）生产过程
38、控制，由生产部负责。6）产品检验试验，由品管部负责。5.9.3策划活动应形成文件，文件应满足管理管控要求，并与管理管控体系的其它要求相一致。5 .9.4策划活动应包括以下合适的内容：1）针对该项策划活动的特殊要求编制管理管控相关计划，并对管理管控策划及其实现的全过程进行控制。2）确保和配置策划实现所需的各项资源，达到所要求的质量与环境。3）确保相关计划与管理管控体系文件的相容性。4）必要时，提高和更新体系控制、检验和试验技术及其设备。5）确定质量形成阶段中适宜的验证手段。6 .记录：管理管控策划活动按体系文件和相关计划要求作好记录，记录由相关计划实施部门保存。7 .相关文件：质量策划程序第三节
39、环境因素1 .目的：识别、确定本公司各种活动、生产与服务对环境造成影响的环境因素，并判定环境因素的重要性，确保在制定环境方针、环境目标指标时考虑其重大环境影响。2 .适用范围：适用于本公司从事的生产和服务所相关环境因素的鉴定。3 .引用标准：IS014001/4.3.1环境因素4 .职责：4.1 行政部负责环境因素核准、判定。4.2 各相关部门负责环境因素的收集。4.3 管理管控者代表负责环境因素判定表、优先行动等级鉴定表的核准。5 .要素控制：5.1 环境因素的收集与确定各部门负责收集本部门活动、生产和服务对环境造成或可能造成影响（有利或有害）的环境因素。充分考虑过去时态、现在时态、将来时态
40、的环境因素；正常状态、异常状态、紧急状态的环境因素以及直接的、间接的环境因素，并予以确定。5.2 环境因素的登录各部门收集、确定完本部门的环境因素后，按规定的表格形式予以登录，然后交行政部汇总。5.3 3环境因素的评价管理管控者代表负责组织行政部根据各部门的环境因素登录表汇总本公司的环境因素，并结合每一环境因素，尽可能多地确定其环境影响，然后评价每一环境因素的重要程度及优先行动等级。对重大环境因素，行政部可联系当地环保部门对污染排放进行监测。5.4 环境因素的核准评价鉴定的重大环境因素应报管理管控者代表核准、确认。5 .5环境因素的修订随着本公司环境管理管控的成效以及活动、产品或服务的改变，或
41、者国家环保法律、法规的更新，环境因素都会相应有新改变，所以行政部应组织环境因素的相关部门重新评价、修订环境因素。6 .相关文件：环境因素识别、鉴定程序第四节法律与其它要求1 .目的：确定获取和理解直接适用于本公司活动、生产或服务法律法规、环境法律法规与其它要求。2 .适用范围：适用于本公司识别、确定、并更新相关法律、法规及其他要求。3 .引用标准：IS014001/4.3.2法律与其它要求IS09001/5.2以顾客为关注焦点4 .职责：4.1 行政部负责法律、法规及其他要求的收集、鉴定与保管。4.2 各部门配合相关法规及其它要求的收集。4.3 管理管控者代表负责法律、法规及其他要求的审核。5
42、 .要素控制5.1 法律、法规与其它要求的获取行政部应定期与省、地、市各级环保局等有关部门联系，订阅环保和公司经营管理管控书籍及报刊，获取管理管控体系有关法律、法规，并鉴定与公司活动、生产、服务中环境因素相关的环保法律、法规及标准要求。5.2 法律、法规与其他要求的执行法律、法规与其他要求通过宣贯后，根据法律与其他要求上规定的时间由行政部通知各部门执行，并进行跟踪调查。公司必须遵守国家的法律、法规及其他要求。公司对缺乏国家法律、法规依据的服务和环境行为，可制定公司内部准则。5.3 行政部应及时了解并获取国家有关环保法律、法规及其他要求的变更、增加，并组织培训学习。6 .相关文件：法律、法规收集和鉴别程序。第五节环境目标、指标和管理管控合适的方案1 .目的：在本公司范围内每一有关职能和层次都应建立并保持文件化的环境目标和指标，制定环境管理管控合适的方案，使之达到环境方针的要求和承诺。2 .适用范围：适用于本公司环境目标、指标的管理管控及环境管理管控合适的方案的制定、修订和核准等合适的内容。3
