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1、第一章工程概况一、工程名称：XX生态果园综合开发工程二、工程建设单位概况承办单位：XX省农林开发工程地址：XX县XX镇工程负责人：XX工程编制人：XX工程总投资：3000万元三、工程由来及背景：XX县地处XX市西部，境内天高气爽，自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积开展果园。几年来，全县结合产业构造调整步伐和退耕还林的时机，各地加大开发经济林，以增加农民收入。本工程以原XX果林场为依托，总计建设5000亩果园综合开发，兴办XX生态果园观光工程，并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，不断满足消费者需求，带动群众致富。四、工程承办单位工程承办单位XX省农林开发创办于2009
2、年，注册资本1000万元，总资产1332万元。公司致力于淮山规模种植、果品、毛竹、林木产品的培养、种植和猪养殖等的综合开发。五、工程建设的必要性和依据。随着国家经济开展，人民生活水平的提高，人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。充分利用现有资源，建设一个高档次集种植、产品深加工及生态旅游为一体的休闲场所，加强生态文明教育，促进农民调整产业构造，增加就业时机，加快致富奔小康步伐，取得经济效益、社会效益和生态效益方面有十分重要的意义。1、XX镇开展林果业、木业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好，非常适合林业生产，具有开展林果业的自然、生态和物质资
3、源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，产品加工落后,缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。2、大力开展林果业是农业构造调整的重点，具有十分广阔的前景。大力开展林果业有利于促进农村经济构造调整，同时，开展林果业具有十分广阔的市场前景。3、XX果园综合开发工程对当地经济的开展有很大的带动作用。对当地林果业及至整个XX县经济都会产生重大影响。通过工程的实施，有利于改变人们滞后的思想观念，带动相关行业的开展，为XX镇经济注入新的活力；工程的实施有利于加快当地农业和农村经济的构造调整，保持农村经济持续稳定开展，增收农民收入。五
4、、产品技术水平及市场销售前景工程利用农业高科技手段生产名优水果、果汁饮料、水果休闲食品等适销对路的林业产品，引进先进技术进展产品深加工，具有较高的技术水平。从市场情况来看，随着国内外市场需求很大，市场前景广阔，销路看好。特别是果汁饮料以其绿色安全、保健、养颜美容、风味上佳的特点，迎合了大多数人的口味和消费观念，逐步替代碳酸饮料的地位，成为今后市场消费的宠儿。观光果园将果林经济与观光旅游相结合，促进了旅游业和服务业的开发，加快了地方经济和新农村建设的步伐。特别是国家将清明节、端午节和中秋节定为法定假日后，城市居民的闲暇时间更多，中短途的休闲旅游将成为人们日常生活的重要组成局部，这对观光果园的开展
5、是一个良好的机遇。第二章工程建设地点及建设条件一、工程建设地点XX县XX镇位于XX市西部，距XX市60公里，离县城9公里，位于省道306线主干道上，区域面积141.7平方公里。XX生态园座落于XX县XX镇XX,距XX县XX镇3公里，距县城12公里。辖区内道路交通便利，镇区内将建高速公路接口，运输条件方便。生态园面积740亩，始建于1987年，种植有黄花梨、猫猴桃、奈等名优水果。该建设工程具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤构造好及有一定的种植根基等有利条件。二、工程建设条件1、电力：区域内东西向有一条高压电源线路，电压等级IOkv,距工程地点2600米，电力供应有绝对保障。2、交通：工
6、程地点距省道306秀里线IklT1,通往工程地的道路已修通1500米，尚有IoOO米待修。3、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良,能满足生产绿色食品技术要求。在大沟流域内常年有一清水基流，清水流量约0.014m3/s,平均日产水量为1200吨，可建蓄水池保证供水。4、工程区的自然、社会经济条件：XX镇为XX县的副中心城镇，座落于XX县东部的渔塘溪畔，依山傍水，山峦重叠，气候温和。全镇总面积141.7平方公里，辖11个行政村、1个居民区，总人口L3万，外来人员1013人。交通便利，306省道穿镇而过。本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响，气候差异较大，
7、四季清楚。境内年平均气温15.718.6,以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下10.9,极端最高39.9C,全年平均降雨量为1600190OnIn1,以56月为最多，占全年总量的3739%,全年无霜期256天。全年静风率27.1%,全年平均风速L4ms,主导风向西风占16.8%,西南偏西占9%。第三章工程规划、建设规模及内容一、经营规划工程运作按照产、力口、销一体化和“公司+农户联户种植的方式进展，走产业化开展的路子，建设5000亩优质果品基地,开发果品转化及深加工工程，建设果品加工厂。工程可同时考虑建设木材林，建设木材加工企业。二、建设任务及内容1、组建独资公司。由公司担负整个工
8、程的实施工作。2、建设5000亩优质果品基地。在XX辐射区域内建设5000亩优质果品基地,3、加工和销售。当生产开展到一定程度时，公司将投资兴建果品加工厂，并推出适合不同消费需要的各类产品。5、建设公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。研究国内外先进的果品生产技术，进展果树种植、病虫害防治技术培训，同时开展林果产品的开发和研制，以提高工程实施的科技技术含量。第四章投资估算及资金来源一、投资概算工程总投资额3000万元人民币。公司果品基地方案投资1900万元,占56.7（37.8）%；后期果品加工厂投资2000万元，占43.3%。（一）公司果品基地建设投资1900万元1、公司建设5000亩优质
9、果品基地，投资582.5万元。方案投资1165元/亩，其中：整地450元/亩，种苗5元/株（55株/亩）、种植5元/株，基肥165元/亩。2、修建水源工程3处，扬水站3处，50（3调蓄水池6座、喷灌等水利设施，投资432.6万元。其中：水源工程76000元/处，扬水站116000元/处，调蓄水池70000元/座，输配水管网133万元，喷灌400元/亩。3、供电设施20万元。4、生活、办公用房及配套设施（宿舍、库房、餐厅等）140万元。5、工人工资300万元（100人，按三年计算）。6、办公、运输等设备购置74.9万元。7、流动资金（包括三年化肥农药等管理费用）及不可预见费用350万元。（二）果
10、品加工厂投资2000万元1、新建厂房、办公区、生活区等土建工程300万元。2、购置加工、包装等机器设备，方案投资IlOO万元3、办公、化验、培训、运输等设备购置，方案投资100万yO4、人员工资、包装、广告费用等流动资金300万元。5、其它流动资金和不可预见费用200万元。二、资金筹措方案工程建设总投资3000万元，由公司自筹。工程投资将分阶段分批实施。第五章建设进度初步设想一、工程前期工作阶段2009年6月30日前为前期工作阶段，拟订工作方案，完成可行性研究报告的编制和报请相关部门批准。二、工程投资阶段2010年1月一2010年12月为投资建设第一阶段。完成公司5000亩果品基地建设，开展技
11、术培训。2011年1月一2011年6月为投资建设第二阶段，完成果品加工厂的建设。三、正常运行阶段2012年时进入正常运行阶段，工程区共种植优质果树5000多亩，公司年产优质水果7500吨以上。第六章经济效益和社会效益的初步估算一、分析依据1、公司水果价格按国内市场平均价格L5元/公斤计算。2、加工率按85%计算，果品加工按平均增值160%计算。3、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩。4、种植综合税率6%,加工综合税率10%。资金利率6%。盈余公积金按税前利润的10%提取。二、财务分析公司所属果品基地和果品加工厂效益分析1、果品基地生产成本效益分析工人工资100人XlOoOO元=IOo万元，
12、肥料及田间管理200元，各种税费200元，其它费用(技术研究、品种开发、不可预见费用等)350元。年生产成本=100万元/5000亩+750/亩=800元/亩年产值=15001.55000=1125万元年总收益二(15001.5-800)X5000=725万元2、果品加工厂生产成本效益分析工人工资50人XlOOOo元=50万元，管理及销售人员工资35人X30000元二105万元，经营管理费用90万元，各种税费=(15001.51000085%160%X10%=306万元，包装及广告费用500万元，其它费用(技术研究、品种开发、不可预见费用等)80万元。年生产成本=50+105+90+306+5
13、00+80=1131万元年产值=15001.51000085%160%=3060万元年利润二(3060-1131)90%=1736.1万元3、投资收益指标按正常年计算公司每年可获利润246Ll万元，上缴国家税收400多万元。1、公司投资利润率=246Ll4200X100%=58.6%2、投资回收期二4200246L1=1.7年三、社会效益1、通过工程建设，可解决农民就业100人，带动了一方经济的开展，帮助农民增收。2、通过工程建设开展林果业，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业构造调整,为太原林业产业化、规模化开展探索出一条切实可行的道路。3、工程符合国家退耕还林政策，极大地改善了当地环境，有利于开展绿色食品。4、通过工程建设，为市场提供了充足的果品，既丰富了“菜篮子，增加了市场有效供应，又可促进相关产业的开展，如运输业、加工业等。第七章结论经对工程经济状况的分析，本工程能获得较好的财务收益，年产值可达5310万元，为国家增加税收500多万元，企业从事工程开发建设年可获利润2461.1万元，投资利润率58.6%,投资回收期L7年。总之，工程建成后，经济效益明显，社会效益显著，公司可获得较好的投资回报，综上所述，该工程建设是经济可性的，意义十分重大。
