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1、许可证过期的矿业权现场检查表（地下矿山）实地督察时间：20年月日至月日一、听取汇报存在问题：二、室内检查储量年报、储量动态检测报告结论有无“越界、越层”开采行为有口无有无发现近三年内收到行政处罚但未履行到位情况有无矿山闭坑地质报告是否汇交高云问题情形：三、现场检查（一）矿山地质环境与土地复垦情况老采场是否及时封堵是否废弃巷道是否封堵是否完成闭库的尾矿库是否复绿是否矿山地质环境采矿造成的地面塌陷、地裂缝等是否处理是否治理情况有无发现擅自回采矿柱行为有口无采空区处理方式是否符合设计要求是否问题情形：土地复垦工作是否按计划进度要求进行实施是否土地复垦情况问题情形：（二）违法违规情况超越批准的矿有无发
2、现巷道平面范围超越矿区边界情况口有口无区范围采矿有无发现最低中段高程低于开采底标高情况有无破坏性开采有无发现存在采富弃贫情况有口无行为有无发现擅自废除坑道或采掘工程情况有口无四、公示信息实地核查情况（一）公示信息完整性、准确性情况公示信息是否存在漏填项是否；漏填项总计项漏填项详细列示:公示信息是否存在错误项口是口否；错误项总计项错误项详细列示：（二）故意隐瞒真实情况、弄虚作假情形公示信息漏填项和错填项累计超过15项口是否矿山开采合作方或股权比例未如实公示口是口否实际开采回采率未如实公示口是否实际选矿回收率未如实公示口是口否尾矿、废水、废石利用情况未如实公示口是口否存在超过批准的期限采矿且未如实
3、公示口是口否存在超越批准的矿区范围采矿且未如实公示口是否受到国土部门行政处罚且未如实公示口是否欠缴采矿权出让收益、采矿权占用费或资源税且未如实公示口是口否不配合实地核查工作或出具虚假工作报告、图件、报表、实物等口是口否（）相关义务未履行或履行不到位情形超过批准的期限采矿口是口否存在破坏性开采行为口是口否超越批准的矿区范围采矿口是口否采矿方法、开采顺序违反开发利用方案设计口是口否三率指标不达标口是否粉尘浓度检测不达标口是否未执行边开采边治理要求口是口否未按要求开展绿色矿山建设口是口否受到自然资源主管部门行政处罚未履行到位口是口否受到自然资源主管部门责令整改规定时间内未整改到位口是口否欠缴采矿权出让收益和采矿权占用费口是否欠缴资源税口是否（四）核查结论建议列入矿业权人异常名录口建议不列入矿业权人异常名录注：（二）（三）部分有一项及以上为“是”的，均应列入异常名录。五、存在的主要问题及建议35存在的主要问题整改建议督察组组长（签字）：督察组成员（签字）：矿山企业意见：签字（盖章）：县级自然资源主管部门意见：签字：
