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1、正视困难开拓经营为实现经营目标努力奋斗一成都分公司半年度工作总结王恕各位领导、同志们：今年上半年，成都分公司在总公司的领导下，坚持“外抓市场，内强管理”的工作思路，主动实行应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、规范管理和节支降耗等项工作，平安生产和经营工作取得了确定的成果，各项经营指标基本上达到了既定目标。一、经营工作（一）二季度经营收入及利润分析1.完成产值状况2024年上半年支配完成产值22,000.00万元、实际完成28,156.53万元、超上半年支配6,156.53万元，完成全年产值支配40.22%、较上年同期增加12,127.17万元。2 .完成利润状况2024年上半年支配完成利
2、润60.00万元、实际完成90.74万元、超上半年支配30.74万元，完成全年利润支配82.49%。3 .财务“五项”费用2024年上半年分公司办公费、会务费、业务款待费、小汽车费、差旅费等五项费用预算151.50万元，上半年实际支出150.68万元,全部费用指标限制在支配数之内。（二）资产、债权、投资清理状况目前，资金短缺接着严峻制约着分公司和所属工程部正常的生产和经营。因此，分公司主动组织，充分发挥各方面力气，力争最大限度做好债权、投资清理工作，截止2季度分公司清理不良债权项，收回欠款13.2万元；目前，分公司仍有不良债权210万元，其中遵义华坤变压器厂欠贵阳大机130万，已提交诉讼，律师
3、本周到遵义进行调解。清欠同时，分公司要求所属各部门不能再形成新的又无法收回的债权。各项工程完工后要刚好完善各种资料手续，刚好验工计价，刚好交验。（三）经营管理1.路内工程方面分公司主动与路局相关部门协调对接，对今年路局路内工程的支配进行亲密跟踪，做好了其次批更改支配项目的落实，做好了青杠货场、格里坪货场、成都车辆段地沟、大英东站台延长、会龙、骑龙、高板缓开站等大型更改项目的前期跟踪和招投标工作。2 .外委工程方面上半年分公司进一步加大项目跟踪和经营力度。眉山金象化工专用线、东汽专用线道口、资阳、旺昌下穿桥等外委工程已落实，彭州石化三期正进入惊慌的招投标程序中。加大了蜀龙路、货运大道、成德大道、
4、绵阳剑南西路下穿铁路桥工程的跟踪力度；地铁二号线维保项目顺当中标；完成了在建工程、新开工工程成本核算等工作。3 .物资管理工作一是深刻吸取个别项目物资管理违规、失控教训，举一反三，比照查找。共计清查物资选购合同1084个，发觉不规范问题64处,已全部完成整改。二是定期公布信息价格作为选购定价的依据。今年，分公司每月定期通告各工程当地主要材料最新信息价格及机械设备周转材料租赁价格，同时还对重点大型项目每月当地主材价格进行实地调查，驾驭价格变动趋势。通过主材信息价格的公布、驾驭，使分公司对物资选购定价有了很好的参照和依据，对规范物资选购起了重要作用。三是依据成都分公司废旧物资管理方法，抓好废旧物资
5、管理工作。每月统计上报各工程部（项目部）工程余料、废旧料回收记录,严格按规定程序进行处置或点收入账。现己回收工程余料5批次，价值约13.0059万元。其中德阳市金沙江路下穿宝成线立交工程于5月拆除上跨桥梁收回废旧物资金额10.316万元。四是狠抓物资规范化管理工作，从支配、比选、合同签订、验收、报销等环节仔细审核，严格把关。对审核发觉的问题逐一列出，通知相关工程部整改，整改好后再行实施。努力做到物资选购程序合符规定，资料规范合理。上半年签定项目物资选购合同30份，累计合同金额2650.30万元，专用线、地铁修理物资选购合同3份，累计合同金额15.1万元，其中按总公司物资选购管理方法进行大宗物资
6、比选12份，累计金额1954.70万元。4 .专用线代修理工作成都分公司共有代维专用线50条，上半年已签回合同的专用线共37条，其中电务专业2条，工务专业27条，供电专业8条。合同金额为：8810900元。合同暂未签定的专用线13条，其中包括西昌工务3条、西昌供电3条、成都供电7条，其主要缘由是路局最低限价与业主单位存在分歧，已书面报告路局相关部门，待协调，预料在8月底完成。5 .地铁维保工作在6家公司参与的成都地铁2号线线路维保项目竞标中，经严格比选，成都分公司以606万元/年报价名列第一。成都地铁2号线维保项目的中标，是总公司“干一项工程，守一方市场”理念的再体现,这是分公司继德阳市政建设
7、工程后，步入真正意义的市场竞争又一实例。二、平安工作(一)2024年上半年平安总体状况成都分公司2024年上半年平安生产总体状况基本稳定，截止6月30日18点，实现无责任一般B类及以上事故835天，无责任一般C类及以上事故835天，无责任一般D类及以上事故835天。(二)上半年平安工作重点在过去开展平安检查的过程中，我们发觉很多屡禁不止惯行违章，以及事故隐患和事故苗头，虽然发生在施工现场和一线职工身上，但根本缘由是管理问题，是管理人员的思想相识和工作作风问题。因此，今年以来在依据上级要求开展的各项平安检查中，分公司着力解决的问题就是：在平安检查中提高管理人员的思想相识，转变管理人员的工作作风。
8、查制度、查管理、查卡控，全力做好了以下几方面的工作，保证了分公司平安工作有序可控。1.注意职工培训，开展形式多样的平安宣扬和教化。分公司在平安培训和教化上本着缺什么补什么、一切着眼于好用、着眼于施工平安的理念，开展了多种形式、富有成效的职工培训和平安宣扬教化工作。一是上半年先后举办职工和劳务工培训8期共358人次，各工程部结合专业特点以每月一考、每周一学的形式对职工进行全复盖培训。在培训内容上着重针对性和实效性，如在三月十四日至十六日分公司举办的“既有线平安员、施工员”培训班上，分公司领导亲自讲课，选派了理论学问强，现场阅历丰富的人员担当授课老师，教学内容均为施工中常常用到和必需驾驭的学问及操
9、作技能、应变方法等，学员普遍反映教学内容切合实际，老师讲解浅学易懂，教学效果较好。二是依据学员要求，分公司将部分老师的教学课件通过“成分之声”完整转发各专业工程部，供职工接着学习所用。此外，分公司每两周在OA平台上发布具有特色的“成分之声”专刊，内容涵盖施工平安卡控、平安应知应会、典型阅历做法等，宣扬效果较好。三是协作形势任务宣扬及“三项宣扬教化活动”，分公司组织编发了时事宣扬学习题纲共113题，其中平安部份共23题。针对涉及铁路营业线施工平安的条文较多，内容丰富，很多规定必需刚性执行但却不易记背的实情，分公司组织精选了部分最常用的条款内容经浓缩后印制成“一卡在手上、平安记心中”的折叠卡片，即
10、便利又好用，且便于随身携带，深受一线职工欢迎。四是开展“5.9”事故反思活动，全面监控重点施工和等级施工。5月14日分公司召开了“5.9”事故反思视频会，当日分公司班子成员分别参与了各专业工程部、项目部也各自召开了全员反思剖析会。全体干部职工对发生“5.9”事故的深层缘由进行了仔细深化的剖析,结合分公司实际“举一反三”，查找和挖掘成都分公司在平安管理、干部作风、职工两违、平安意识、业务素养等方面存在的问题。同时分公司对反思期间平安重点工作做出部署：一是排出检查日程表，从5月11日起对全部的在建项目开展一次拉网式检查；二是5月24日在西昌成昆线K554下穿工地召开现场会，就D型梁架设方法开展补强
11、培训；三是提级施工管理，严格执行总公司关于正线三级施工干部到岗到位的规定；四是对“五项专项整治”及近期防胀、防洪、防撞、防挖断、防人身平安事故等重点检查内容进行了详细细化，通过OA平台发至各工程部和项目部，并每日用飞信发至相关人员加强比照检查。通过上述反思活动，起到了事故警戒作用，增加了职工平安意识，查出了一批事故隐患，使分公司平安管理得到了进一步提升和加强。通过以上多种形式的培训、宣扬、教化，增加了现场施工人员的平安意识和平安技能，产生了较好的平安效果，实现了从分公司成立至今无任何事故的良好平安记录。2 .仔细开展平安大检查活动。一是加强施工平安检查。通过平安大检查，全面排查和彻底整治平安隐
12、患，增加干部职工平安责随意识,有效防范和坚决遏制事故发生。二是推动专项整治工作，开展专项行动，保证景观围墙整治施工平安。按“平安生产专项整治工作”推动支配整治工作进入实施阶段，重点是加强检查监督，严格评估考核。开展“打非治违”专项行动。在此次专项行动中，分公司共出动检查小组17个，检查人员37人次，检查施工点27处，专用线12条，检查发觉问题11个，已限期整改完毕。主动参与两线三站景观围墙整治工程，分公司抽调109名精兵强将，昼夜坚守工作岗，全程监护施工平安。确保了行车和人身平安，圆满完成生产任务。三是开展防洪检查，全面做好了防洪打算工作。从4月15日18时起启动24小时防洪值班，严格执行防洪
13、值班制度。刚好督促防洪预案的制订并逐一审核，部署防洪抢险演练，先后督促指导成都地铁、双流仁宝、金沙江立交桥、达成线转龙缓开站等项目部开展了防洪演练。同时，对全部施工点防洪工作进行了一次全面排查，以确保万无一失，平安渡汛。四是开展专用线平安专项整治。各工程部组织开展了针对专用线设备质量、人员素养、作业标准、管理制度等问题的专项检查，对检查出的隐患进行了刚好的处理和整改。五是加强机动车的平安检查工作。依据上级要求，由办公室负责，其他职能部门协作做好监督检查工作。经统计成都分公司现有车辆47辆，已按程序报总公司办理租赁报批、置换平安协议签定和部分建议报废。六是开展消防平安专项整治。对火灾隐患进行排查
14、，摸清火灾隐患底数，落实隐患整改责任、整改措施，改善分公司消防平安环境；开展消防平安宣扬培训，人人娴熟驾驭“三懂三会”，提高干部职工消防平安素养。3 .推行平安风险管理。一是加强平安风险管理学问的宣扬学习，通过各种宣讲、参与总公司培训、印制卡片册子、“成分之声”专刊宣扬等形式，广泛宣扬了平安风险管理的理念、意识、方法及重要性和必要性，要求全体干部职工人人都要坚固树立“任何时候都把平安作为大事来抓；任何时候都把平安放在第一位来考虑；任何影响平安的问题都要马上解决”的“三点共识:二是开展研判排查，建立风险限制数据库，要求各工程部、项目部结合各自实际分析排查风险源,制订出有针对性的防控措施，建立数据
15、库。做到了有数据，有风险揭示牌，有分析，有限制措施和责任人。三是推行试点，在德阳金沙江路下穿宝成线K605工程项目部领先试点平安风险管理，4月17日在多元集团公司召开的平安风险管理推动会上受到集团公司的确定。4 .发挥专职队伍作用，加大检查考核力度。加强平安专职队伍的管理，督促指导专职平安员仔细履职。半年来，专职平安员共出动752人次，下现场检查383天次，发觉问题618条。检查项目部共138个次，机动车36辆次，出租房65处，代维专用线156条次，共发出平安检查通知书24份，检查发觉的问题均得到了整改。上半年分公司加大平安检查考核力度，共检查发觉各类平安问题649个，其中施工管理187个，职
16、工及劳务队两违57个，平安质量66个。共考核惩罚职工31人次，考核金额8800元，考核劳务公司15人次，考核金额16700元。通过严格的管理和考核，职工平安意识得到加强，惯性违章得到了有效的遏制。（三）平安管理中存在的问题上半年，成都分公司平安状况保持平稳有序。但是从路局监察大队和各级检查、分公司自查发觉的问题来看，不同程度存在以下一些问题：一是施工管理还需加强。主要体现在现场规章制度落实不力，作业标准落实不到位，职工（劳务工）两违时有发生，施工管理人员对劳务工平安教化不够，管理不严，现场平安卡控措施不细，平安预想不周密等。二是劳务队平安观念不强，自我爱护意识薄弱，只图自己施工如何便利省事，不
17、按标准化作业，有怕麻烦、不愿过多平安投入、不想多费劲气的思想。三是内业资料需进一步规范，客观上个别职工文化水平不高，填写书面资料困难，主观上思想不重视，觉得书面资料没有必要，有嫌麻烦的思想，自行简化。针对上述存在的问题，下一步拟从以下几个方面进行整改；一是在加大违章惩罚力度的同时，更要加强平安规章制度的宣讲学习，强力贯彻执行，落实卡控措施，督促标准化作业，使作业人员逐步养成良好的遵章守纪习惯。同时推行平安风险管理，加强风险排查，提前预想可能出现的风险，制订好相应对策，防患于未然。二是加强劳务队伍平安教化，提高自我爱护意识，强化遵章守纪、按标作业。加强作业监控，细化防控措施，切实搞好作业平安防护
18、，动用经济杆杆，严格考核管理。三是加强指导帮促，提高内业管理质量，规范内业资料。三、确保平安、开拓经营，顺当完成三季度工作目标三季度成都分公司面临更大的经营压力，我们将保持醒悟的头脑，正视困难，在保证平安的前提下，努力开拓经营，确保实现分公司三季度阶段性经营目标。（一）强化平安管理，确保平安不出事1、仔细整改职工代表巡查和半年平安评估检查中提出的各类问题，切实制订整改措施和落实责任部门，限时整改。同时把检查中提出的问题作为鞭策和促进成都分公司进一步转变干部作风，提高平安管理水平的强劲动力，使分公司平安管理工作更上一个新台阶。2、深化开展平安大检查活动，细心组织，统筹支配，确保取得平安大检查实效
19、。全面抓好“三防”工作。进入主汛期和高温季节，坚固树立全员防洪、防胀意识，把防洪、防胀等作为三季度平安工作的重点，切实加强督促检查，防患于未然，同时，做好防暑降温工作,确保劳动人身平安。3、深化推行平安风险管理。全面实行路局、集团公司、总公司关于加快推动平安风险管理工作的通知精神，强力推动，按要求完成各项工作。4、进一步加强劳务队伍平安管理，坚决落实风险抵押金制度，把劳务队管理纳入分公司平安一体化管理，对违章违纪的人和事，发觉一例，惩罚一例。（二）努力开拓经营，确保产值利润目标顺当实现1.以工程业务为基础，突破下半年经营瓶颈。三季度成都分公司将对路内重点项目加紧前期跟踪，设专人联系铁路局相关处
20、室和设计院等单位，提前介入，把前期工作做细致，做扎实。同时将主动与成都市政府、德阳市政府和绵阳市政府相关部门加强协调和对接，稳定并不断拓展路外市政建设市场。在主动争取路内外工程项目的同时，我们必需以保证平安为前提，以确保在建工程项目进度和质量为基石，深化推动工程施工规范化和常态化管理。对工程项目倒排工期，确保经久二期、彭州石化一、二期、新津粮专线、达成温家店、转龙缓开站等重点工程顺当完工；眉山金象化工专用线工程开工进场；做好蜀龙大道、货运大道、成德大道、剑南西路下穿铁路桥等项目的前期推动工作。各项工程必需刚好验工，验收，完成财务进账，行成产值。三季度分公司必需争取8月份在仁宝、金象化工专用线、
21、蜀龙路、货运大道、成德大道、剑南西路下穿铁路桥等大型工程项目中至少签定2份以上合同，努力突破经营瓶颈，这是分公司完成今年产值任务的必备条件。2、持续发展其它业务，为公司的发展和确保职工收入奠定基础。分公司力求拓展其它业务，建立稳定的收入来源。一是稳定现有租赁及净水济销售等业务收入。加强房屋、土地出租管理，按市场经济实情，实现租赁收入稳步增长；稳定净水济销售业务；立足北改和经济适用房、安居房建设，不断拓展塑钢门窗厂业务。二是大力发展专用线代维业务。专用线代维业务发展的好坏，是分公司稳定收入来源的重要环节。今年，分公司将以彭州石化、经久专用线为突破口，确保获得今后新建专用线代维业务，同时，以诚信的
22、服务，专业的技术来赢得业主的认可，以此推动代维业务持续发展。三是大力发展地铁维保项目。地铁维保业务不仅仅是形象工程，更为关键的是随着成都市轨道交通的发展，地铁维保项目将成为分公司的支柱型产业。通过努力，分公司已取得了成都地铁1、2号线维保业务，做好工作，塑好形象，是地铁项目部目前的重点工作，是争取后期业务的基石。3 .加强成本限制，实现利润最大化。争取取得更大的效益是我们经营的最终目标，我们将通过一系列措施加经实现。一是加强技术管理。从工程的成原来限制角度，提前发觉和完善合同、施工方案、图纸等设计中的漏洞。二是严格执行材料选购比选制度。合理限制选购成本，合理地支配材料购买，削减运杂费的支出。完
23、善领料制度，合理运用材料。加强零星材料的运用和监督。三是提升财务管理。加强预算和成本掌控。四是努力强化工程管理。合理支配施工次序，在现场管理方面多花心思，有效保证工程进度。五是加强成本管理，向管理要效益。先算帐、后干活，事前算帐、事中监督、事后分析，加强工程成本管理，确保工程利润最大化。4 .加强劳务队伍管理。严格执行劳务分包管理制度，对劳务队资质实行规范化、动态化管理。同时下达施工、平安、成本任务书，并按考核状况支付其费用。坚决落实风险抵押金制度，对9个劳务公司所缴纳的55万风险抵押金严格管控，做到“奖罚分明，有凭有据”，坚决杜绝“以包代管”现象。成都分公司以明确的工作思路为指导，以详细的操作措施为方法，全面开展各项工作也取得了确定的成果。下半年，分公司将接着外抓市场，内强管理，在“揽、干、管”三方面狠下功夫，不断加强标准化建设，提升施工管理水平，提升公司形象，在确保实现三、四季度经营任务的基础之上，力争创建出更大的成果。
