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1、中共保定市委农村工作委员会2024年预算信息公开依据预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开方法规定，现将中共保定市委农村工作委员会2024年部门预算信息公开如下：.第一部分：部门职责及机构设置状况一、部门职责依据中心和省委、省政府的方针政策，结合我市实际，通过深化农村改革，发展农村经济，推动农村社会稳定，为推动农业更强、农村更美、农夫更富和全面建成小康社会供应有力支撑。（一）实行党中心、国务院和省委、省政府关于农业农村工作的方针政策和重大决策部署，结合我市实际，探讨提出深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会全面进步的政策建议和详细措施。（二）综合全市农业和农村经济发展状况，拟定和
2、组织实施全市农业和农村经济发展战略、规划、年度支配；谋划和组织实施全市农业产业化经营等工作。（三）负责全市新农村建设的调查探讨、组织协调、综合指导、督促检查。（四）谋划全市深化农村改革的总体思路，指导农村社会化服务体系、农产品市场体系和对农业的支持爱护体系建设；抓好各项惠农政策的落实。（五）负责全市农村基层民主政治建设；落实农夫“四项”民主权利；负责全市村务公开和民主议政工作的组织指导；协调指导全市农村产权制度改革工作。（六）承办市委、市政府交办的其他工作（秸秆禁烧督查、农村环境整治、信访督导等工作）。二、机构设置部门机构设置状况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1中共保定市委农村工作委
3、员会（机关）行政正处级财政拨款2中共保定市委农村工作委员会机关事务管理所事业正科级财政性资金基本保证其次部分：部门预算支配的总体状况1、收入说明2024年中共保定市委农村工作委员会及所属事业单位年初部门收入预算总额为1522.89万元（依据预算管理的有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市委农工委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中）。其中：一般公共预算收入1522.89万元2、支出说明2024年部门支出支配预算总额：152289万元基本支出748.89万元其中：人员经费675.09万元日常公用经费73.80万元项目支出774万元其中：本级支出7
4、4万元对下补助700万元3、比上年增减状况本年度预算收支支配1522.89万元，与上年相比削减551.55万元。其中：基本支出增加48.45万元，主要是因为机关工作人员工资的调整所增加的支出；项目支出削减600万元，主要是中心财政、河北省财政削减了对专项资金的投入。第三部分：机关运行经费支配状况2024年，我部门机关运行经费支配40.7万元，其中办公费11.28万元，邮电费12.66万元，工会经费和福利费9.02万元，公务用车运行维护费3万元，其它4.76万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算状况及增减改变缘由单位：万元项目名称2024年度预算2024年度预算增减金额改变缘由因公出国经费00
5、0无增减改变公务用车购置经费000无增减改变公务用车运行经费2510-15依据厉行节约要求，在全力保障环保工作的同时，尽量压缩三公经费支出预算。公务接待费支出000无增减改变合计2510-152024年，市委农工委针对三公经费支出制定了严格的管理制度，仔细执行中心“八项规定”，厉行节约，杜绝奢侈。从总量来讲，三公经费与2024年相比下降了15万元，降幅约67%o第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：依据中心和省委、省政府的方针政策，结合我市实际，通过深化农村改革，发展农村经济，推动农村社会稳定，为推动农业更强、农村更美、农夫更富和全面建成小康社会供应有力支撑。（一）实行党中心、国务院和省委、
6、省政府关于农业农村工作的方针政策和重大决策部署，结合我市实际，探讨提出深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会全面进步的政策建议和详细措施。（二）综合全市农业和农村经济发展状况，拟定和组织实施全市农业和农村经济发展战略、规划、年度支配；谋划和组织实施全市农业产业化经营等工作。（三）负责全市新农村建设的调查探讨、组织协调、综合指导、督促检查。（四）谋划全市深化农村改革的总体思路，指导农村社会化服务体系、农产品市场体系和对农业的支持爱护体系建设；抓好各项惠农政策的落实。（五）负责全市农村基层民主政治建设；落实农夫“四项”民主权利；负责全市村务公开和民主议政工作的组织指导；协调指导全市农村产权制度改
7、革工作。二、部门职责-工作活动绩效目标214中共保定市农村工作委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中基农业产业化500.00协调指导农业产业化持续健康发展，转变农业发展方式，促进农村经济持续平稳发展。指导和支持农村产业发展壮大，加强农村基础设施建设。主动推动中心、省、市各项强农惠农政策落实，培育壮大农业产业化重点龙头企业，突出项目建设，促进农业产业化经营持续健康发展，优化农村产业发展环境，提升农夫生产生活水平。指导农业产业化发展500.00完善支持农业产业化、龙头企业政策体系，综合协调和指导农业产业化发展，建基地，壮龙头，上项目，树品牌，提升农业产业发展水平；
8、加强基础设施建设，绿化美化净化村庄等，改善农村人居环境，提升农夫生活水平。做好农业产业化指标监测与评价，提出农业产业化经营水平持续较快提升的看法和建议，为市领导决策供应支撑。推动农村产业发展，促进农村经济持续提升，农村生产生活环境得到改善。撰写农业产业化农村产业发展和环境改善总结、分析报告数量（篇）4321指导农宅合作社工作对全市农宅合作社工作进行指导，创新经营方式，盘活农村宅院；抓好试点村组织推动，确保试范点任务圆满完成。组织深水县、易县、）来源县、安新县、唐县等县就农宅合社工作进行试点，探究阅历路径，示范带动全市。村民满足度80%70%60%60%“八项制度”落实率及村务公开、群众满足率8
9、0%70%60%60%撰写总结分析报告（篇）320职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中基农宅合作社试点个数80%70%60%70%60%60%漂亮乡村建设达标率80%70%60%60%中心村建设对全市中心建设工作落实和完成状况进行巡回检查,抓好组织推动，监督检查，观摩调度，确保中心村示范点任务完成。支持阜平县作为我市中心村示范县建设和阜平县沙窝乡全庄中心村等9个示范点的村庄规划编制、基础设施和公共服务设施建设。村民满足度80%70%60%70%60%60%政务管理24.00实行中心和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署，探讨制定全市农村工作政策文件，对全市“三农”工作进行
10、支配部署。实行中心和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署，探讨制定全市农村工作政策文件，对全市“三农”工作进行支配部署。保障“三农”工作健康持续开展。综合业务管理19.00探讨全市农业农村工作政策文件，督导落实市委、市政府农业农村重点工作和重大政策，组织开展“三农”重大问题专项调研、培训。紧密结合我市实际，提出有针对性和可操作性的政策措施建议；督导相关部门落实工作任务；探讨破解农村改革发展中的瓶颈制约，为市委、市政府领导供应重要的决策参考。政策措施建议采纳率80%70%60%70%70%农村改革全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推动农业农村体制机制创新和农村基层民主建设进程，保障农夫群
11、众民主权利发挥，提高依法治村管理水平，确保全市农村社会和谐稳定和经济发展活力增加。农村基层民主政治建设体系完备，制度健全，功能有序推动，农夫群众民主权利得到发挥和保障，村级依法治村管理水平有效提高。农村重点领域、关键环节改革稳步推动，农村体制机制创新落实，农夫增收、农村增活力指导农村*层主民政治建设以村务公开为抓手，全面有序推动农村基层民主政治建设上台阶O每季对各县（市、区）村务公开工作落实状况进行督导检查，对年度内各项民主管理活动开展状况登记备案，示范促进，共同提高。“八项制度”落实率及村务公开、群众满足率80%70%60%60%指导山区综合开发以打造特色经济沟为抓手，优化山区产业结构，拓展
12、山区经济发展空间，推动以“五带”为核心的山区综合开发。做好山区综合开发业务指标监测与分析，制定推动山区综合开发的实施方案，明确发展方向和目标，提高山区经济发展水平。撰写总结分析报告（篇）321O指导农宅合作社工作对全市农宅合作社工作进行指导，创新经营方式，盘活农村农宅合作社试点个数80%70%60%60%职责活动年度预算数内容描述宅院；抓好试点村组织推动，确保试范点任务圆满完成。绩效目标绩效指标评价标准优良中基村民满足度80%70%60%60%70%60%60%中心村建设对全市中心建设工作落实和完成状况进行巡回检查，抓好组织推动，监督检查，观摩调度，确保中心村示范点任务完成。完成9个示范点的村
13、庄规划编制建设80%70%60%60%村民满足度80%70%60%60%第六部分：政府选购预算状况2024年，我部门支配政府选购预算2.65万元。详细内容见下表:部门政府选购预算214中共保定市农村工作委员会单位：万元政府选购项目来源选购物品名称政府选购书目序号单位单价政府选购金额项目名独预算资金总计当年部门预算支配资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款*金预算拨款财政专户核拔其他来源收入中共保定市委农村工作委员会（机关）小计2.652.652.65机关运转工作经费19.00计算机设备A020241台40.451.801.801.80机关运转工作经费19.00计算机设备A020241台10.60
14、0.600.600.60机关运转工作经费19.00多功能一体机A020244台10.250.250.250.25第七部分：国有资产信息我部门上年末固定资产总值为323.52万元（详见下表）。依据资产配置及运用状况，本年度拟购置固定资产2.65万元，主要为计算机、打印机等，已列入政府选购预算，详见政府选购预算表。中共保定市委农村工作委员会固定资产占有状况表截止时间：2024年12月31日项目数量价值（单位：元）固定资产总额3,235,295.00（一）房屋（平方米）11,560.00597,000.00其中：办公用房（平方米）4,411.00375,000.00（二）车辆（台、辆）102,166
15、,671.00（三）单价在20万元以上的设备0.00（四）其他固定资产471,624.00第八部分：名词说明1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。第九部分：其他需说明的事项无其他需说明的事项。
