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1、内部审核计划书模板编号：QES-QR17审核目的：检查本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性，进一步提升内审员发现问题能力，识别体系运行中存在的问题，采取有效的纠正和纠防措施，规范内部质量体系运行过程。被审核部门（岗位）：总经理，副总经理、管理者代表、综合部、销售部；审核依据：1 .GBT19001-2016idtISO9001:2015、GBT24001-2016idtIS014001:2015和GBT45001-2020idt15045001:2018标准。2 .质量环境职业健康安全管理手册与程序文件。3 .与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、销
2、售规程、验收规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。4 .顾客的投诉和要求及公司的有关合同。审核范围：质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门审核方法:1.集中式审核交流问询;2 .检查资料（记录）；3 .现场查看。审核时间、持续时间：2024年3月9日-2024年3月10日编制：时间:2024.3.1批准:XXb时间:2024.3.1审核实施计划编号：QES-QR-18审核目的：检查本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性，进一步提升内审员发现问题能力，识别体系运行中存在的问题，采取有效的纠正和纠防措施，规范内部质量体系运行过程。审核依据：1 .GBT19
3、001-2016idt1509001:2015.GBT24001-2016idtI$014001:2015和GBT45001-2020idtIS045001.2018标准。2 .质量环境职业健康安全管理手册与程序文件。3 .与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、销售规程、验收规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。4.顾客的投诉和要求及公司的有关合同。审核时间：2024年3月9日-2024年3月10日涉及部门：管理层、综合部、销售部审核人员：审核组长：XXA;审核组成员：XXC、XXA审核时间安排：见审核日程安排表审核日程安排表日期/时间审核部门涉及的质量环境职业健康
4、安全管理体系标准要求审核员3月9日8:30-9:00首次会议介绍审核事项管理层或其代表及与审核有关的管理人员、审核员3月9日9:00-11:30管理层q；4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3EA1-4.45.1-5.36.16.27.19.1.19.3/10.1/10.2/10.35:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3XXA3月9日13:00-17:00州口部Q5.36.2.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.6/7.2/73/7.4/7.
5、5/8.4/9.1.3/9.2E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.25:5.3/6.1.2/6.13/6.1.4/6.2.1/7.2/73/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2XXC3月1OH8:30-11:00销售部Q:5.3/6.2.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2E:5.3/6.1.2/6.2.1/8.1S:5.3/6.1.2/6.2.1/8.1XXA3月1OHl1:00-11:30审核组会议总结本次审核XXCsXXA3月10011:30-12:00末次会议审核结果管理层或其代表及与审核有关的管理人员、审核员编制：XXA时间:2024.3.1批准：XXb时间:2024.3.1
