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1、汽车制造公司技术文件管理标准1 .目的为规范公司技术文件的有效性、完整性、一致性和保密性，明确技术文件的签署、更改、归档、发放、使用、借阅、销毁等过程管理细则，特制定本标准。2 .范围本规定适用于江苏淮海新能源车辆有限公司受控技术文件的管理。本规定所指受控技术文件包含：产品图纸、工装、模具图纸、技术标准、BOM工艺文件、技术协议、技术更改通知、作业指导书、检验标准、检验指导书等。3 .引用文件无。4 .术语和定义无。5 .职责5.1 技研中心标准工艺部5.1.1 负责制定技术文件资料管理规定、受控技术文件清单、技术文件发放明细，对技术文件管理规定的合理性负责。5.1.2 负责归档技术文件的接收
2、、建档、晒印、发放、回收，对技术文件发放的完整性、及时性负责。5.1.3 负责定期组织技术文件管理的检查、考核和落实。5.1.4 负责组织作废技术文件的销毁。5.1.5 负责电子档资料的存档、管理，确保电子档与纸质版文件一致，对其一致性负责。5.1.6 负责产品设计BOM数据组建及维护。5.1.7 负责技术文件编号的归口管理。5.1.8 负责技术文件对涉及各相关部门的培训。5.2 技研中心技术研发部521负责图纸、设计文件、BOM部件技术标准、整车技术标准等的设计（编制）、归档及更改。5.2.2负责技术文件更改通知的编制、发放、归档及临时技术文件的设计（编制）发放，对技术文件的完整性、成套性和
3、一致性负责，对技术文件签署的完整性负责，对技术文件更改通知发放的范围和技术文件更改的一致性负责。523负责技术协议的编制、发放、归档，到期技术协议的回收及重签。53技术文件使用部门5.3.1 负责相关技术文件的会签。5.3.2 负责本部门技术文件的接收、使用管理和回收，对本部门产品技术文件的有效性、完整性负责。5.3.3 负责本部门技术文件的培训学习。6.工作流程6.1 技术文件的编制技术文件编制按照下述企业技术标准执行：Q/JSHH-GSP01设计开发控制管理标准Q/JSHHJ0201-2014技术文件编号规则QJSHHGSP05产品设计和开发输出文件的完整性Q/JSHH-GSP06产品图样
4、及设计规范化要求6.2 技术文件的签署6.2.1 技术文件的签署按附件2执行，签字时间不得超过一个工作日。6.2.2 对于临时、急需图纸可校对、审核确认后下发，在要求期限内及时收回、销毁。623如有保存价值，将图纸重新签署完善后，盖保留印章到技术档案室归档。6.3 技术文件复印件的发放和管理6.3.1 技术文件复印件的发放1.1.1.1 文件发放到各个部门时，部门资料管理员接收资料时，需签字完整，若对资料有疑义时，向文件批准人提出，任何部门和个人无权拒收文件。1.1.1.2 复印图的发放a）复印图可为蓝图或白图，图样必须完整和清晰。b）技研中心资料管理员负责图样复印和复印图的发放，图样发放根据
5、附件3技术文件发放一览表复印、发放，并填写表单RSP-Oor技术文件发放/回收登记表。C）按规定范围内发放的复印图，应盖发专用章或标志。试制用图盖红色“试制用图嶂，小批用图盖红色小批验证嶂，量产用图盖红色生产用图章，发放时应办理签收手续。d）提供供应商的A版复制图由技术研发部综合研发组转发，提供供应商的B版复制图由采购部负责转发，外协图纸收回由采购部负责。发给供应商的图纸应建立图纸登记表，以确保供应商物料的最新状态。e）非生产用的复印图、复印稿发放，包括因用户需要、认证等原因对外发放的复制图，由提出部门填写RSP002”技术文件复制便换申请单J经技研中心负责人批准后方可发放，更改时不予调换。1
6、.1.1.3 复印文件的发放a）技术文件签批完成后由编制人员转交技研中心资料管理员进行复印和发放，按附件3“技术文件发放一览表发放控制。b）技术文件更改通知及临时技术文件的发放由文件编制人员提交至技研中心资料管理员登记发放。6.3.2复制图、复印文件的管理1.1 2.1生产用的复印图、复印文件，必须确保与底图底稿始终一致，保持完整清晰，不得任意更改。6.322 使用部门应指定人员管理复印图、复印文件,承担文件的验收、登记、整理、保管、转发、借阅、回收，办理更改、更换和遗失补发等职责。6.323 复印图、复印文件的存放，应排列整齐、取用方便；技研中心资料管理员要定期清点，保持整洁，确保帐物一致。
7、6.324 因底图、底稿更改需分发新的复印图、复印文件时，技研中心资料管理员除做好记录外，应督促各部门资料管理员交回全部更改前的旧复印图、复印文件，予以注销。如原复制图需要继续使用，应在原复制图上标示作废标记，与有效图样分开存放。6.325 复制图、复印稿由于遗失、污损或自然损坏影响使用时，或其他原因需要补发文件时，由使用部门文件管理员代办申请手续，填写表单R-SP-002技术文件复制/更换申请单，经申请部门负责人审核，技研中心负责人批准后，才能补图、补稿。6.326 文件的归档及保存期限6.326.1 人员打印底图、白图或技术文件后签署完整归档，资料人员接收入库。6.326.2 文件的归档人
8、员和保管人员应做到：a）保证归档技术文件签署齐全、完整；b）归档人员归档时应详细填写表单R-SP-003技术文件归档登记表并签字。C）资料管理员应建立技术文件档案（含电子档案），随时备查;d）作废的文件及时从有效文件清单中删除，建立单独的电子版作废文件清单；e）作废的技术文件资料由技术人员及时做出作废标识，资料管理员妥善保管；作废电子版文件建立单独的文件夹存放，文件名称作作废标识，长期存放。f）技术文件管理人员岗位变动时，应当在岗位变动前办理各种相关文件的回收、交接手续。g）技术更改通知单及技术协议应在一周内归档，不能按期归档者，经研发部部长批准，可延期一周。6.327 文件的借阅651技术中
9、心档案室的技术文件，原则上不能拿出档案室使用，只提供给本部门因工作需要的在职技术人员使用。6.327.1 阅的技术文件仅能在公司内部使用，一旦发现技术文件外出现象，将严格追查借阅人及其部门领导责任。6.327.2 人员由于工作需要借阅技术文件时,需填写表单R-SP-O04技术文件借阅登记表”，原则上只能借一周，超过一周，须办理续借手续，原则上不能超过二周；因公出差、请假或法定节假日，不论到期与否，都须归还，假期过后可继续借用；确因节假日加班需使用的，经本部门领导同意，可在假期内借用。6.327.3 司其它部门因工作需要查阅技术资料者，允许在技术档案室内查阅，不能借出。6.327.4 中心资料室
10、是对外服务的窗口，外单位（包括公司的一切用户）需要查阅公司技术资料者，经技研中心主任批准，允许在技术档案室查阅技术资料，不允许借出和拷贝等。6.328 文件的更改6.328.1 文件的更改原则1.1 .1.1技术文件的更改不得降低产品质量，也不得违背有关标准的规定。6.6 .1.2更改后的产品技术文件质量达到正确、完整、统一、清晰。6.328.2 方法6.621 技术文件的更改对底图、底稿采用划改，对各部门复制、复印文件可采用更换和划改两种方法。划改时，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉，然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等,只能用钢笔或签字笔更改。6.622 划改时在靠近图样
11、或文件更改部位，写上更改标记，用加圈的小写英文字母表示。例如:ab。C,删改示例见图Io25/:-卜/k6.6.23图样标题栏中更改栏的填写更改栏中更改栏由更改人员负责填写更改标记一一填上规定的更改标记，第一次更改填a,第二次更改填b,以此类推。a）更改处数一一相同标记下的更改处数。b）更改文件号一一填更改通知单的编号。C）更改日期一一实施更改的日期。d）更改人员签名一一签上执行更改的人员姓名。6.6.2.4技术标准修改直接在文中修改，但在前言中必须说明修改的内容。6.6.3更改程序1.1.1 技术文件更改时，各使用部门将更改需求反馈到技研中心，由技研中心主管工程师收集更改需求信息，并组织评审
12、，填写表单R-SP-005”技术文件更改通知单，逐项填写。1.1.2 按技术责任制规定，更改通知单应经有关部门签字和技术负责人批准后方可进行更改。1.1.3 签署程序办完签署手续的更改通知单更改有关的图样和文件。下列情况的更改可另行处理：对于样车试制的产品图样及文件和一次性的产品图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许直接在使用图样及文件上更改，由更改人签字，并作好记录，以便整理图样和文件时作为设计调整的依据，必要时通知有关部门。1.1.4 因设计更改的底图、底稿归档时，应在原归档登记表备注栏上填写更改记录。1.1.5 采用换图更改时,更改前的图样应加盖作废，章和更改日期，注明更改单序号后
13、集中存放。1.1.6 图样及底图经多次使用而破损不能再用,或更改的内容较多时,可更换底图，但不得改变其图号。1.1.7 临时技术更改时，在技术文件更改通知单标题中标明临时字样，对图样及文件不做更改，但在”更改后栏中需注明时间（临时期限）或适用于产品的批次（台套）。1.1.8 技术变更如涉及在制品和制成品的，技研中心主管工程师需协助有关部门完成在制品和制成品统计工作及处理意见。1.1.9 更改与通用互换的保证a）通（借）用件的图样更改，不得破坏通借用性质，否则按重新绘制图样办理。绘制新图样、编新图样代号，并更改相关的图样及文件，而原图样予以保留备查。b）更改后的图样及文件如破坏了互换性，亦应绘制
14、新图样，编新图样代号或加尾注号，并更改与其相关的图样及文件。6.6.3.10资料管理人员应将更改通知单归档登记表，妥善保管，以便事后有据可查。6.6.4废图和废稿的处理6.641技研中心应定期组织人员对库存底图、底稿、CAD文件和立卷存档的复制图等进行清理与鉴定，对超过保管期限或失去利用价值，又无继续保存意义的底图、底稿和有关的设计文件列出清单，填写表单R-SP-006技术文件报废/销毁申请单申请报废鉴定，通过鉴定，形成结论意见，包括：作废销毁、延长保管期、转换成缩微品和CAD文件介质保存、原图销毁等。经公司技研中心主任批准后，方可在账册上注销。6.6A2凡已批准注销的底图、底稿，应在标题栏处
15、注明作Jr等字样或加盖作废印章。以备查用应妥善保存（暂规定2年）再行销毁。销毁底图、底稿时，同一代号的副底图、复印图、复印稿等应一并处理。664.3重新复制及设计更改后已作废的底图、底稿，在超过规定的保存期限（主要零件及维修零件的底图,应较长时间保存,暂规定保存2年）后，填写销毁申请单并办理审批手续，由本公司技术负责人批准后予以销毁。6.6.4.4所有废复印图、复印稿，必、须在标题栏处盖作废障后方可作它用或销毁。6.7技术文件管理的检查与考核见表K表1检查与考核表序号考核项目考核技蚊蟋器丕笳整，-0.1分/冰23技采文R归档不及时，不完整.、MMMt*3-0.1分/冰3“通知内容编制不正确或表
16、达不清晰.编制、校对、审核、标准化,-0.1分/次技术文件更改不完整（含电子档案）*编制人或设计人或资料员。-0.1分/冰5发放不及时，造成经济损失鲤思-0.1分/次一6，更改不及时、不清晰、不完整造成经济损失C-0.1分/次*借阅者未经主管部门领导同意，复印技术文件,M-0.1分/次*将文件转借他人，甚至将技术文件带出公司外-0.1分/冰9p凡未经审核、批准直接给供方或合作单位提供.-0.1分/冰10资料管理员责任心不强，造成管理不善、资料.损坏、不完整、丢失现象的-0.1分/次2IIp技蚊性拒绝掇收卧P50100元/次签字时间超过一个工作日的P2050元/次“7 .附件附件1：技术文件管理
17、流程图附件2：技术文件的签署附件3：技术文件发放明细8 .表单8.1 技术文件发放/回收登记表R-SP-OOl8.2 技术文件复制/更换申请单R-SP-0028.3 技术文件归档登记表R-SP-0038.4 借阅登记表R-SP-0048.5 技术文件更改通知单R-SP-0058.6 技术文件报废/销毁申请单R-SP-006附件2：技术文件的签署序号名称设计/编制校对审核会签工艺标准化审定批准1新产品立项评审申请表项目主管部长技研中心主任总经理2项目全流程展开计戈IJ项目主管研发部部长相关部门技研中心主任总经理3项目研发企划方案项目主管研发部部长技研中心主任4新产品小批生产通知设计人员J贞11主
18、管研发部部长技研中心主任5新产品量产通知设计人员项目主管研发部部长技研中心主任总经理6技术文件更改通知单设计人员项目主管研发部部长相关部门标准化人员技研中心主任7总体设计方案项目主管研发部部长标准化人员技研中心主任8C版图样及设计文件（手工样车）设计人员项目主管标准化人员研发部部长9C版专用件布点表项目主管研发部部长综合部部长采购部技研中心主任10S版图样（模具样车）中的开模具图纸设计人员项目主管研发部部长模具工程师标准化人员技研中心主任11S版图样中开模具图纸除外设计人员项目主管工艺人员标准化人员研发部部长12S版专用件布点表项目主管研发部部长综合部部长采购部标准化人员技研中心主任总经理13
19、A版专用件布点表（与S版比,体系未变）项目主管研发部部长综合部部长标准化人员技研中心主任14A版专用件布点表（与S版比,体系改变）项目主管研发部部长综合部部长采购部标准化人员技研中心主任总经理15AB版产品一级部件图样设计人员项目主管研发部部长工艺人员标准化人员技研中心主任16AS版产品零部件图样设计人员项目主管工艺人员标准化人员研发部部长17模具图纸工艺人员工艺科科长技研中心副主任18A、B版图样总目录设计人员项目主管研发部部长标准化人员技研中心主任19A、B版整车BoM项目主管验证班班长研发部部长标准化人员技研中心主任20B版外购件明细表设计人员麻Il主管研发部部长标准化人员技研中心主任2
20、1A版标准件明细表设计人员项目主管研发部部长验证班班长标准化人员技研中心主任序号名称设计/编制校对审核会签工艺标准化审定批准22B版标准件明细表设计人员,项目主管研发部部长标准化人员技研中心主任23AB版整车贴花配色明细表设计人员项目主管研发部部长标准化人员技研中心主任24AB版车型配置状态表项目主管研发部部长技研中心Ifr：25AB版整车参数状态表设计人员项目主管研发部部氏标准化人员技研中心主任26新产品量产条件确认表设计人员项目主管研发部部长相关人员技研中心主任27自制件明细表工艺人员项目主管工艺科长标准化人员技研中心副主任28下料明细表工艺人员模具工程师工艺科长标准化人员技研中心副主任2
21、9展开图工艺人员模具工程师工艺科长标准化人员技研中心副主任30专用工艺装备明细表工艺人员模具工程师工艺科长标准化人员试制车间主任技研中心副主任31冷冲压工艺规程工艺人员工艺科长厢架车间工艺科长标准化人员技研中心副主任32焊接工艺规程工艺人员工艺科长厢架车间工艺科长标准化人员技研中心副主任33涂装工艺规程工艺人员工艺科长涂装车间工艺科长标准化人员技研中心副主任34总装工艺规程工艺人员工艺科长总装车间工艺科长标准化人员技研中心副主任35工艺验证书工艺人员车间相关人员技研中心副主任36零部件（电器件）检验指导书电气人员项目主管品管部长标准化人员技研中心副主任37零部件（除电器件之外）检验指导书工艺人
22、员项Ii主管品管部长标准化人员技研中心副主任38零部件（电器件）通用技术条件电气人员项目主管技研中心副主任各研发部部长标准化人员技研中心Ifr：零部件（除电器件之工艺项目技研中心各研发部标准化技研中心39外）通用技术条件人员主管副主任部长人员主任注：产品一级部件图样包括车架总成、车厢总成及一级外购件（即总装用外购仰-）；C版资料：图纸、图样目录、整车BOM、专用件布点表、下料明细表、展开图。S版资料：图纸、图样目录、整车BOM、外配套件明细表、标准件明细表、新增自制件明细表、冲压模具零部件明细表（工艺装备明细表）、整车贴花配色表、下料明细表、展开图、自制件明细表A版资料：小批通知、图纸、图样目
23、录、整车B0M、外配套件明细表、标准件明细表、整车参数状态表、车型配置状态表、整车贴花配色明细表、工艺装备明细表、自制件明细表、下料明细表、展开图。B版资料：量产通知、随车件明细表、与A版相同的资料。附件3：技术文件发放明细技术文件明细总装厢架品管采购计划管理财务营销中心订单科工艺ERP仓库涂装物流住后试制车间研发综合组总计备注S版图纸及目录自制件112外购件11S版整车BOM11S版外配套件明细表11S版下料工艺文件11A版图纸及目录自制件1114外购件112B版图纸自制1215及目录件外购件2IB3整车BOM表11IBIBIBIB18外购件明细表1IBIB5自制件明细表1114标准件明细表1IB15整车参数状态表1IBIBIB16基本配置及选装配置状态表11IBIBIBIB19整车贴花配色明细表1IB116下料明细表112工艺装备明细表112随车件明细表IBIB1IBIB5小批通知111111111111110量产通知及确认表111111111111111114技术通知111111111111111116涉及部门技术文件更改通知111111111111111116涉及部门该文件既有A版又有B版时，B版。用”1表示既发A版又发B版，用“1A”表示只发A版，用“1B”表示只发
