《财务管理-工程物资入库管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理-工程物资入库管理.docx（1页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
工程物资入库流程项目内容步骤备注申购月度申购月度申购由工保部人员按日常维修需要计划下月要购买的物品，经综合部经理审批后传各级领导审批，审批完成后方可采购。临时申购临时申购物品、专项物资采取日常申购方式申购。验收计划审核接收购买的货物时核对是否与申购单上的数量，品名、规格一致。质量验收1、请工保部相关人员一起验收货物，确保货物的质量，如有质量问题拒绝收货。2、部份产品有保质期，看生产日期是否在保质期内。办理入库办理入库单按实际收货情况填写入库单：应写清供货单位，时间、核对入库数量、品名、规格、价格，做到凭证数目与实物数目一致。货物陈列1、按规定区域，把符合要求的货物摆放整齐。2、有保质期的货物应先进先出陈列，定期检查生产日期。3、每周打扫一次清洁卫生。账务处理仓库记账根据审核无误的单据进行电脑入账登记工作。财务记账每半月一次将单据传交财务审核，记账。报表打印每月底打印当月进销存报表。
