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1、附件3轻质隔墙条板生产企业检查综合评分表企业名称:日期：年月日评价项目评价内容评分标准评分细则标准分实得分评价小组1基本条件（应符合）1.1企业营业执照核查证书原件，生产地址与企业营业执照登记内容一致。现场查看生产地址与经营情况，与营业执照登记内容必须一致。应符合局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会1.2备案登记必须通过珠海市备案，取得珠海市新型墙体材料确认登记。现场核查珠海市新型墙体材料确认登记原件。应符合1.3企业环评必须具有环评达标材料。检查环评批复及环评验收相关材料原件。应符合1.4企业产品标识按有关文件要求制作产品标识。现场核查，产品标识内容规范、齐全。应符合2诚信建设（2
2、00分）2.1销售合同管理（25分）2.1.1合同管理制度有健全合同管理制度；有健全的合同评审程序；有完整的合同台帐，内容齐全。查看合同管理制度，内容要切合实际，操作性强，否则扣2分，无制度不得分。查看合同评审程序及合同评审记录，合同评审记录少1份扣1分，扣完为止；无合同评审程序文件不得分；查看合同台帐和送货单内容，合同台帐和送货单内容不对应扣3分，无台账不得分。10局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会2.1.2合同文本使用规范的合同文本。查看合同文本，没有规范的合同文本扣10分；操作性差扣5分。152.2售后服务（15分）2.2.1质量回访有健全的质量回访制度。查看回访制度，无回访
3、制度不得分。52.2.2顾客满意度应有顾客满意度调查记录及质量回访记录，有统计分析及改正措施。直看顾客满意度调查及质量回访相关记录。原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分；有措施无执行文字依据的每项扣2分，扣完为止。102.3诚信经营（125分）2.3.1诚信教育开展诚信教育，应有教育活动记录。查看企业活动记录（签到表、具体活动方案、现场照片、培训内容、培训对象），半年不少于一次，无记录不得分。52.3.2依法经营企业应在行政许可范围内依法开展经营活动，不得有违法挂靠经营行为。查看销售台账，随机抽查电脑系统生产原始数据，无销售台账扣5分，无电脑系统生产数据或电脑
4、系统生产量少于销售量不得分，10扣完为止。2.3.3依法纳税企业应依法纳税。查看一年内企业纳税证明，无纳税证明不得分。52.3.4职工工资发放、社会保险按劳动合同发放职工工资，依法为在岗职工购买社会保险。查看员工花名册和工资发放明细表，无员工花名册和工资发放明细表的扣2分；恶意拖欠职工工资不得分；工资单所对应人员的社保单，发现少1人扣1分，扣完为止。52.3.5通报批评、群众举报受到省、市各相关职能部门和行业协会通报批评或有关部门及群众投诉、举报经核实的。出现一次扣50分，扣完为止。502.3.6产品质量和安全责任事故一年内无重大安全生产和交通责任事故、无因产品质量导致工程质量重大事故。以省、
5、市行业主管部门通报文件为准。402.3.7统计报表定期如实编写生产情况报表（月、季、年报）并及时上报行业主管机构或行业协会。查看报表和报出时间，报表和实际生产台账不符或虚报不得分。迟报或漏报1次扣2分，扣完为止，不上报不得分。102.4行业自律（35分）2.4.1合同备案执行销售合同备案制度。依据行业协会提供企业合同备案登记表，合同备案不全扣5分，逾期备案扣5分，无备案不得分，扣完为止。102.4.2公平竞争严格执行行业自律公约。依据行业协会提供证明材料判定，违反行业自律公约的不得分。102.4.3会员义务履行会员义务，积极参与行业活动，按期缴纳会费。依据通知要求按期缴纳会员会费，欠缴会费不得
6、分。15分项评价总得分2003人员与设备管理（100分）3.1组织机构（20分）3.1.1职能部门设置应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门。依据企业管理架构图和实地查验，少设置一个部门扣2分。10局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会3.1.2管理制度应建立健全公司各项管理制度（详见附表1）。查看管理制度，内容必须结合实际，装订成册，缺一项扣2分，扣完为止。103.2技术培训（35分）3.2.1培训计划公司有年度培训考核计划，培训记录以协会制发的行业培训登记册并在协会备案为准。核对培训计划和行业培训登记册记录。有计划无培训记录不得分；有计划无全部执行得5分；无完整计划但有培训依据
7、得5分。103.2.2培训教育持证人员近一年内应至少参加一次由主管部门认可的行业技术培训教育，并持有相关证明材料。查看持证人员所对应的培训学习证明，不符合要求的或少培训1人扣10分，扣完为止。无证明材料不得分。203.2.3培训档案建立完整的持证人员培训档案。查看人员培训档案，装订成册，档案不全扣3分，无档案不得分。53.3生产设备管理（40分）3.3.1生产设备有与生产能力相适应的生产设备，设备运行正常。主要生产设备（详见附表）维护保养有台帐、有计划、有记录。生产现场巡视后查看设备台账，现场与台账不符的扣2分。查看主要设备维护保养台账、计划、记录，保养台账、计划和记录不全的扣2分。103.3
8、.2生产线设计产能应满足珠海市新型墙体材料产品确认登记指引新型墙体材料产品确认登记基本条件生产设计能力要求。纸面石膏板：单线年生产能力3000万平方米及以上；建筑隔墙板：采用机械化生产,单线年生产规能力215万平方米；复合墙板：年生产能力50万平方米及以上；空心条板：采用机械化生产，年生产能力15万平方米及以上；夹芯板：年生产能力50万平方米以上；纤维板：单线生产能力800万平方米及以上；建筑用U型玻璃:年生产能力60万平方米及以上；玻璃纤维增强水泥外墙板：年生产能力20万平方米及以上；建筑用膨胀珍珠岩保温板：年生产能力10万立方米及以上；建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板：单线年生产能力50万平方米
9、及以上。得30分。303.4运输设备管理（5分）3.4.1车辆维护保养和年检运输车辆应有维护保养台账记录和年检记录且年检合格。核查车辆保养台帐记录和行驶证年检记录，无相关记录每项次扣1分。5分项评价总得分1004试验室与质量控制（280分）4.1现场检测考核（200分）1、轻质隔墙条板抗压强试验2、轻质隔墙条板干密度试验1、查检测员上岗证；2、查看仪器设备状态标识；3、查看检测员操作是否正确、熟练。由检查组现场随机选取一个项目进行考核，评分细则如下：第1、2款不符合各扣20分，第3款不符合扣160分。200市（区）质监站4.2试验场地要求（50分）4.2.1试验场所试验场所各功能区应设置齐全、
10、分布合理。察看现场，功能分区合理、整洁，设置不全者缺一项扣10分；分布不合理、交叉零乱、温湿度不符合要求者扣10分。504.3技术管理（80分）4.3.1试验室管理制度、规范应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程（应用规范等详见附表3）,且质量管理制度、检验操作规程、检验项目及质量指标范围、检验方法制度规范上墙。作业指导书齐全。查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣5分，扣完为止。504.3.2试验仪器设备有检验必须的试验仪器设备，并建立台账（详见附表4）O试验室巡视后按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣2分，扣完为止。104.3.3仪器设备检定/校准计量仪器设备需定期
11、检定/校准及确认。查看检定/校准证书及自检记录，并确认检定/校准及自检参数是否满足试验标准，并注明执行的标准号（有效期内）。按标准评分。每台仪器计量证书，缺1份扣2分，自检记录缺1份扣1分。104.3.4档案资料管理档案资料管理完善，应有专人负责。档案资料不全扣2分；不规范、零乱扣2分；无专人负责扣10分。104.4原材料管理（60分）4.4.1原材料采购严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣5分，扣完为止。154.4.2原材料储存管理应严格执行储存管理程序，保证原材料
12、存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。水泥、石粉、矿物掺合料等原材料存放场地铺设混凝土地面硬化，排水应畅顺。查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣5分；漏项每项扣5分；堆场无混凝土地面不得分；周边无排水水沟扣5分；堆场有积水、脏乱差扣5分。154.4.3原材料质保书原材料有厂家或供货方合格证明。查看厂家或供货方合格证明（主要原材料），按月按批次整理归档。有但不全缺项扣5分，扣完为止。104.4.4原材料检验验收应对所有原材料实行进货检验，各种原材料经检验合格后方可使用。查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分；记录不规范扣2分；封存
13、样不按标准要求封存扣2分；检验频率少于标准要求扣2分。104.4.5原材料送检原材料应委托有资质的第三方质量检测机构复检（不含监督部门抽检）。查看原材料送检报告。每份报告得2分。104.5.1配合比管理试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级普通混凝土砌块配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合相关标准要求），配合比通知单下达应符合相关管理制度要求的准确度。查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料，核对配合比通知单和配料清单。设计不规范、无试配记录、配合比标识不清晰、使用不准确均不得分；无计算书或相关资料扣10分。204.5生产过程质量管理（60分）4.5.2配料生产应按
14、配合比通知单配料生产，计量误差符合：纸面石官板:GB/T9775,同时满足GB6566-2010建筑材料放射性核素限量标准中A类装修材料要求；建筑隔墙板：GBT23449.GB/T19631；复合墙板:JC/T1055；空心条板：JC/T829；夹心板：GB/T23932；纤维板：JCT564.KJC/T412.1;建筑用U型玻璃：JC/T867.06J505-1、UJ508构造图集技术；玻璃纤维增强水泥外墙板：JC/T1057;建筑用膨胀珍珠岩保温板：JC/T2298；建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板：JC/T2155要求标准规定。核查配料清单，不按配合比生产不得分，计量误差超出规定每次扣2分；随
15、机抽查生产记录，不符要求不得分，做假记录不得分。10市（区）质检站4.5.3轻质隔墙条板运输调度轻质隔墙条板运输调度表记录齐全、内容（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）完善。核对生产台账、调度表、出厂记录。内容应齐全、相互对应；内容不全缺一项扣2分；缺一车记录扣2分，扣完为止。154.5.4生产台帐建立轻质隔墙条板生产台帐，内容应齐全。查看生产台账，内容包括：每一个工程名称、施工部位对应的轻质隔墙条板的强度等级、干密度、浇筑方式、生产开始时间、生产结束时间以及供应量等。无台账不得分，内容不齐全扣2分。154.64.6.1计量零点校核主要生产计量设备进行零点校核。查看零点
16、校核记录，记录内容应包括零点校核前后的数据，且数据真实，否则不得分。5出厂轻质隔墙条板质量控制（50分）4.6.2出厂检验做好轻质隔墙条板出厂检验、取样及相关检验，并做好标识和记录。查看出厂记录、取样及相关检验记录，标识不规范扣2分，记录不规范扣2分，取样少一次扣2分，扣完为止。204.6.3强度统计分析每月应进行轻质隔墙条板强度统计分析，评定企业的生产管理水平，且有分析处理措施。查看强度统计分析报表，必须按规范进行统计分析和问题处理措施，并评定生产管理水平，否则不得分。查半年，有一月漏项扣10分。25分项评价得分5005.1企业文化（10分）5.1.1企业文化有反映积极向上的企业精神、企业目
17、标的标语，企业标志，有组织职工参与企业文化活动。现场查看和证明材料。有企业文化标志、企业文体活动场所、组织活动图片材料、学习宣传文化栏和标语横幅，缺一项扣1分,扣完为止。10局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会5企业文化及安全文明生产（150分）5.2安全文明生产5.2.1安全培训教育组织企业职工进行安全教育培训。1、查看培训记录或佐证资料（如签到表、图片等），每半年不少于一次，无记录无资料扣2分。2、每季度至少开展一次安全生产警示教育培训，无记录无资料扣2分。5（Mo分）5.2.2疫情防控1、严格市外返岗人员疫情核查；2、做好防护物资保障；3、全面开展厂区消毒：4、严密监测员工身体
18、健康；5、广泛宣传教育。严格市外返岗人员疫情核查得6分；做好防护物资保障得6分；全面开展厂区消毒得6分；严密监测员工身体健康得6分；广泛宣传教育得6分。305.2.3安全防护装置和警示标志生产场所、相关人员、主要设备和特种设备有危险处应设置安全防护装置、安全警示标志和安全巡查记录。实地查看。（如楼梯护栏、水池围栏、排水沟加盖、悬挂物体固定等）无安全措施和标志不得分；有措施无标志扣2分；搅拌机、现场用电、油库、特种设备操作等重大危险源无管理制定和巡查记录扣2分；安全隐患发现1处扣2分。扣完为止。105.2.4安全制度落实安全责任制度和制定安全应急措施预案。企业安全责任制度上墙公示，有安全应急措施
19、预案文件和实际演习活动证明材料的得满分，缺一项扣2分，扣完为止。155.2.5厂区要求1、厂区功能分区；2、厂区硬化质量良好、无明显破损；3、厂区扬尘治理与清洁卫生，须制定扬尘防治实施方案。4、厂区绿化面积应符合相关要求。1、厂区内生产区、办公区和生活区分区布置，否则扣5分；2、实地查看厂区，道路硬化率达100%,其它未硬化的空地应进行合理绿化处理，未达到要求，发现一处扣2分；3、厂区内保持卫生清洁，有堆积废弃物和超过1平方米以上的明显积水，发现一处扣2分，发现明显扬尘扣2分，扣完为止。有扬尘防治实施方案文件材料，方案内容详细、分工明确、责任到人、操作性强，否则不得分。4、厂区绿化面积达5%得
20、5分，达10%以上得10分。105.2.6职业健康1、按职业卫生要求定期开展作业场所职业危害检测。2、按职业卫生要求定期开展职业健康体检。3、有职业危害的场所，生产作业人员要佩戴必要的防护器具。开展作业场所职业危害检测得5分；开展职业健康体检得5分；佩戴必要的防护器具得5分。155.2.7生产场所原材料堆场，按品种有序分隔、并按分隔区间置材料标识。按品种有序分隔、并按分隔区间置材料标识得5分，分隔不清晰的得5分。155.2.8设备配套1、粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口、主料贮料斗应配备收尘设施且正常使用。2、搅拌机底及机底四周干净整洁，无积水。3、工作场地适当位置设置降尘设施，正常使用
21、。无收尘设施或有设施但不能正常使用不得分；机底有积水、残渣积聚、机底四周有明显污渍发现一处扣5分。配置降尘设施，能够覆盖厂区工作场地，覆盖缺失一个区域扣5分。155.2.9废料利用废料、废次品有效利用产生的废料做有效利用得5分。废料未达到完全利用的视现场情况扣分。55.2.10厂区用水排放厂区应合理设置排水沟，雨污分流，收集沉淀处理，有排水许可证，污染物不得随意外排。厂区排水沟不畅通扣5分，雨水、污水收集系统不能正常运转扣5分，无沉淀池扣5分，无排水许可证扣5分。发现污水外排的不得分。20分项评价得分1506奖励项（50分）6.1获奖情况近一年内获得市级及以上科技奖、优秀奖；参加主编或参编国家
22、、省级标准和市级规程、工法；拥有自主专利技术、发明专利。获得新产品、新工艺或新技术鉴定。获得国家级或省级高新技术企业。符合任何一项得5分。106.2获得“三大管理体系”认证获得质量管理体系认证得5分；获得环境管理体系认证得5分；获得职业健康安全管理体系认证得5分。156.3参与行业工作近一年内参加行业专家评审、检查工作、调研等活动。参加任何一项得5分，其他项目不重复加分。156.4公益事业近一年内积极参与社会捐款、扶贫等公益事业活动。支持公益事业，提供相关证明材料。10分项评价得分50企业信用评价总得分1000轻质隔墙条板企业生产管理制度序号内容检查结果备注1各级岗位责任制2各岗位操作规程（作
23、业程序）3技术方案审批制度4生产过程质量控制制度5产品质量文件审核签发制度6原材料采购与检验、抽检制度7轻质隔墙条板出厂检验和交货检验制度8安全生产制度9质量纠纷处理制度10特种设备、特种作业管理制度11特种作业安全管理制度轻质隔墙条板企业试验室管理制度序号内容检查结果备注1样品收发、保管、检验制度2仪器设备的使用管理、送检、自检制度3检验原始记录、台账与检验报告的填写、编制与审核制度4技术资料管理制度5危险化学品的管理制度轻质隔墙条板生产企业生产检验记录检查汇总表企业名称:序号项目名称检查结果备注1原材料进厂、入库、检验台帐2水泥检验原始记录、检验报告和留样记录3水泥质保书（出厂合格证或化验
24、单）4各掺合料原始记录、检验报告和留样记录5轻质隔墙条板强度检验记录及强度的统计分析、评定记录6轻质隔墙条板发货单（调度单）7轻质隔墙条板出厂质量合格证书8轻质隔墙条板运输记录9原材料送检测机构检验报告现行标准、规范、规程序号标准名称标准代码标准号检查结果备注1纸面石膏板GB/T97752建筑隔墙板GBT23451GB/T23449GBT19631JG169-1263复合墙板JC/T10554空心条板JC/T8295夹芯板GB/T239326纤维板JC/T564.1JC/T412.17建筑用U型玻璃JC/T86706J505-111J5088玻璃纤维增强水泥外墙板JC/T10579建筑用膨胀珍
25、珠岩保温板JC/T229810建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板JC/T215511通用硅酸盐水泥GB175-200712水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-200513水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-201114水泥比表面积测定方法勃氏法GB/T8074-200815水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-199916水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-2005轻质隔墙条板企业主要生产设备检查表序号企业类别主要生产设备维修保养台账维修保养计划维修保养记录1建筑隔墙板搅拌机2高压釜3布料机4成型机5压力注浆器6墙板脱模机7吊车8组立模9计量装置（地磅）
26、10复合墙板搅拌机11摆渡系统12出板系统13码垛二次翻板系统14蒸压釜15双梁起重机16抽芯机17挤压成型机18计量装置（地磅）19空心条板搅拌机蒸压釜20墙板脱模机21抽芯机22翻板机23吊车24计量装置（地磅）试验室必备仪器设备汇总序号设备名称规格检查结果备注1发码20个5kg10个IOkg2钢直尺300mm精度1.Omm1000mm精度1.Omm3游标卡尺规格300mm精确度0.02mm4钢卷尺5m精度Inim5塞尺0.02mm-3.OOmm6恒温干燥箱0200C7电子磅秤500kg精度500g8电子磅秤500kg精度500g9电子秤50kg精度IOg10恒温干燥箱0-2O(TC11标准筛0.080-5.Omm12天平5kg精度0.Ig13抗弯破坏荷载装置14电脑及打印机15单卧轴强制式混凝土搅拌机16标准养护箱17砂石筛18振筛机
