《3、过程分析图--乌龟图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3、过程分析图--乌龟图.docx（38页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、过程控制准则5W1H What（做什么） Why（为什么做） Who（谁做、谁检查评价） Where（在哪里做） When（什么时候做） How（怎么做、依据什么、用什么方法）采用“乌龟图”进行过程分析使用的方式返工设备如何做？返工作业指导书输出合格的产品输入待返工的产品采用“乌龟图”进行过程分析实例谁进行？返工人员线上工人使用的关键准则是什么?（测量/评估）检验指导书运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真;3、计算机；4、办公设备；5、会议室。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、年度新项目开发数；2、顾客满足率。1、销售部（主管部门）：其看较强的市场洞察实力及沟通实
2、力，熟识项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关学问；2、技术工艺（协作部门）：熟识项目及工艺标准，具备FMEASPC、PPAP、APQP、DOE、CADQFDVE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关学问。输入（要求是什么？）1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及修理记录;4、公司经营安排；5、竞争对手信息；6、供方信息。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：顾客及项目要求识别；编制市场分析报告;提出项目开发建议;总裁审批。2、程序：市场分析程序。输出（将要交付的是什么？）1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、项目要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更
3、通知单。由谁进行？（实力/技能/资格）1、销售部（主管部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关学问；2、相关部门（协作部门）。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）顾客满足率。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真;3、计算机；4、办公设备；5、会议室。输入（要求是什么？）1、合同/订单/协议草案：2、顾客图纸/标准/技术协议;3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、公司承诺；6、公司生产实力；7、公司技术/质量保证实力；8、原材料供应实力。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：顾客及项目要求识别；填写项目要求评
4、审表；合同分类；合同评审；签订合同；合同实施；与顾客沟通；项目交付。2、程序：与顾客有关的过程限制程序。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和试验设备；（实力/技能/资格）I、技术工艺（主管部门）：熟识产品及工艺标准，具备FMESPC.PPAPsAPQP.DOE、CAD、GD&T、QFD、PE、DFM、8D法等相关学问；2、APQP小组（协作部门）：具备注较强的沟通实力和协作精神，具有丰富的公司产品阅历，具备FMEA、SPCxPPAP、APQP、MSA等相关学问；3、顾客代表（协作部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力,熟识顾客要求，经总经理任
5、命；4、相关部门（协作部门）。5、会议室。输入（要求是什么？）1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似阅历；5、项目/过程特别特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求;10、提交所需的文件和资料。输出（将要交付的是什么？）1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及牢靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段限制安排;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、设计评审一次通过率；2、设计验证一
6、次通过率；3、顾客PPAP一次通过率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：下达项目设计开发任务书；项目设计开发策划；项目设计开发输入及评审：项目设计开发实施及评审和验证;项目设计开发输出及评审；项目设il开发评审及验证；项目设计开发确认；顾客和供方PPAP;项目设计开发更改。2、程序:项目实现过程策划程序；APQP参考手册；公司保密规定;FMEA参考手册；PPAP手册运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和试验设备；5、会议室。（实力/技能/资格）1、技术工艺科（主管部门）：熟识项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、D
7、OE、CADGDftT、QFD、VE、DFM、8D法等相关学问；2、APQP小组（协作部门）：具备较强的沟通实力和协作精神，具有丰富的公司项目阅历，具备FMEA、SPCPPAP.APQPMSA等相关学问；3、相关部门（协作部门）。输入（要求是什么？）1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的法律法规要求；3、以前的类似阅历；4、项目/过程特别特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程实力值；7、项目生产成本目标；8、过程设计开发安排（APQP安排）：9、顾客PPAP提交要求；10、对供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和资料。12、现场、工装工具、设施及设备投资安排；13、自动化需求；14、
8、IE工程现状；15、生产平衡效率调查结果。输出（将要交付的是什么？）1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、限制安排及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应安排；7、有关数据；8、顾客PPAP确认报告；9、供方PPAP确认报告。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、顾客验收一次通过率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：过程设计开发安排（APQP安排）；过程设计开发输入及评审；过程设计开发实施及评审和验证；过程设计开发输出及评审；过程设计开发评审及验证；过程设计开发确认；顾客和供方PPAP;过程设计开发更改。2、程序：项目实现过程
9、策划程序；生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序：APQP参考手册；公司保密规定。FMEA参考手册；PPAP手册；MSA参考手册；SPC参考手册。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、搬运工具：6、包装工具;、材料等；7、标牌、标签；8、库房；9、计算机；10、消防器材。由谁进行？（实力/技能/资格）1、生产科（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备生产管理、平安生产、6S管理、精益生产、SPC相关学问；2、选购部（主管部门）：熟识材料标准及选购渠道，具备合同法、PPAP等相关学问；3、相关部门（协
10、作部门）。如何做？输出（将要交付的是什么？）1、满足合同要求的合格项目：2、生产安排及安排分析整改报告。3、设备预防和预见性维护/修理安排及记录;4、设备CMk分析报告；5、工装周期保养/修理记录：6、应急安排：7、有明确标识（含状态标识）；8、限制图。9、物资台帐；10、防护要求；11、优化的库存系统；12、库存周期检查表。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、生产安排完成率；2、劳动生产率：3、增值劳动比率：4、百元产值耗能；5、废品率；6、过程产品合格率；7、顾客PPM；8、产品交付刚好率、9、库存周转次数。输入（要求是什么？）1、顾客合同/订单：2、现有设备及生产实力状况：3、
11、平安库存标准及库存量；4、顾客的平安库存要求。5、设备现场运用信息：6、设备实力CMk安排：7、工装需求安排；8、工装保养及运用寿命标准；9、工装现场运用信息。10、关键设备故障信息：11、劳动力短缺信息：12、供应中断信息；13、市场退货信息。14、对项目标识（含状态标识）及可追溯性要求：15、搬运要求（限制安排）：16、包装标准；17、贮存要求；18、库存标准；19、生产安排：20、选购安排：21、现场爱护要求。（方法/指导书/程序/技术）1、方法：1、方法：顾客合同及库存信息；编制生产安排；生产打算；项目生产；实施过程限制；过程检验；项目放行；生产安排完成状况监控及未完安排缘由分析和订正
12、措施；项目标识；垃圾搬运；（ID分类包装；贮存（FlF0）；现场爱护。2、程序：生产过程限制程序；基础设施限制程序；限制安排、作业指导书;作业打算验证指导书；SPC参考手册;时间管理方法；生产安排管理方法等。垃圾运输规范：库房管理方法。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话/传真；2、计算机及邮件；3、服务工具及交通运输设施;4、调查表、访问表。5、交付设备；6、场地；7、工位器具；8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；9、银行系统。由谁进行？（实力/技能/资格）1、销售部（主管部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关学问：2、财务部
13、（协作部门）：具有肯定的账务处理及财务管理阅历，熟识相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；3、质管部（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEAQC工具等相关学问。输出（将要交付的是什么？）1、满足顾客要求的服务：2、售后服务记录表：3、信息联络处理单：4、顾客验收和分析记录表；5、订正/预防措施处理单;6、持续改进安排：7、顾客满足度调查报告；8、陵客满足度趋势分析图。9、按时交付的合格项H;10、项目交付监控记录表；11、顾客验收确认单；12、财务挂账单；13、付款安排；14、项目款：15、转账支票；16、抵债物。关键准则是什么？（测量/评
14、估/绩效/指标）1、顾客满足率。2、项目迎检交付刚好率；输入（要求是什么？）1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表：3、公司服务承诺：4、外部顾客满足度调查报告；5、顾客罚款记录：6、顾客埋怨：7、顾客反馈信息（包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单）；8、服务及项目质量状况：9、顾客生产中断、罚款信息；10、迎检项目交付表现：11、d格和成本。12、可交付的项目：13、项目交付前置期标准：14、迎检通知单：15、顾客的项目要求。16、交付验收凭证。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：顾客要求及公司服务承诺：配置服务设施和人员；服务人员培训；服务实施：服务信息反
15、馈；与顾客沟通；服务效果验证及满足度调查；持续改进/订正/预防措施及验证；顾客合同/订单要求；镇写发货通知单；发货；通知顾客;（办理交付手续：（M）开票；（15）挂帐：货款清收；2、程序：服务、顾客反馈与沟通及顾客满足度限制程序；与顾客有关的过程限制程序服务协议。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、计算机；3、调查分析;5、企业策划;7、调查分析。2、统计技术;4、办公设备;6、会议室；（实力/技能/资格）1、总经理（主管部门）：具有较强的领导技巧和才能，具备领导实力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面学问；2、管理者代表（协作部门）：具有较强的组
16、织和协调实力，具备IS09001标准、内审等相关学问，经总经理任命；3、顾客代表（协作部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识顾客要求，经总经理任命；4、相关部门（协作部门）。输入（要求是什么？）1、管理承诺：2、内部须要（公司宗旨、公司政策积发展方向、项目要求、员工需求和期望、公司现状命；3、外部须要（顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等）；4、以往绩效数据：5、质量管理体系标准及标准的变更和升级：6、公司组织结构及其变更；7、外部环境及其变更：8、项目范围及其变更；9、质量方针、目标及其调整：10、公司职能及要求。输出（将要交付的是什么？）1、质量方针；2、质量目标（包括
17、部门分目标）；3、中长期和年度经营安排。4、质量管理体系文件及其修订结果；5、充分、相宜的资源配置；6、公司组织机构图；7、部门职责；8、各岗位人员职责及任职要求。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：质量管理体系策划；制定方针目标；体系建立；体系评审；体系运行目标监控；持续改进/订正/预防措施。2、程序：业务策划和目标管理程序；质量管理体系策划程序：人力资源管理及员工满足度分析程序：关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、订正/预防措施关闭率；2、经营安排指标完成率；3、质量目标完成率。各岗位人员职责权限及任职要求。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、计算软件；
18、3、会议室。4、调查分折输入（要求是什么？）1、质量管理体系标准及标准的变更和升级;2、公司组织结构及其变更；3、外部环境及4、项目范围及其变更：5、质量方针、目标及其调整。过程管理过程（MP）M02质量系体系策划输出（将要交付的是什么？）1、质量管理体系文件及其修订结果；2、充分、相宜的资源配置。由谁进行？（实力/技能/资格）1、总经理（主管部门）：具有较强的领导技巧和才能，具备领导实力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、巾.场营销、财务管理等方面学问；2、管理者代表（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、内审等相关学问，经总经理任命；3、质管办：
19、内审员（协作部门）具有较强的沟通实力，具备IS09001标准、过程审核等相关学问；关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、QMS的符合率;2、QMS的完整性。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：质量管理体系策划；制定方针目标；体系建立；体系评审：体系运行目标监控；持续改进/订正/预防措施。2、程序:质量管理体系策划程序：管理评审限制程序。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、计算机；2、办公设备；2、会议室。由谁进行？（实力/技能/资格）1、总经理C主管部门）：具有较强的领导技巧和才能，具备领导实力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面
20、学问；2、管理者代表（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、内审等相关学问，经总经理任命；3、顾客代表（协作部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识顾客要求，经总经理任命；输入（要求是什么？）1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、订正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的全部要求及其啕i趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、项目实现过程和支持过程：11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/平安或环境的影响分析；12、法律法规状况。输出（将要交付的是什么？）1、对
21、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、对项目的改进；3、提出资源的需求；4、质量目标的完成状况和顾客对项目的满足度。4、相关部门（协作部门）。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、顾客满足率；2、内部员工满足率；3、订正/预防措施关闭率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：编制管理评审安排；安排的审批和发放：收集打算评审输入资料；实施管理评审：编制评审报告；制定并实施订正/预防措施；措施验证：修改体系文件；记录保存。2、程序：管理评审限制程序。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、计算机；2、办公设备；3、会议室。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协
22、调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEAsQC工具等相关学问；2、管理者代表（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、体系内审等相关学问，经总经理任命；3、内审员（协作部门）：具有较强的沟通实力，具备IS09001标准、内审等相关学问，具有内审员资格证书：4、各部门（协作部门）:输入（要求是什么？）1、年度质量管理体系内若安排；2、质量管理体系审核实施安排；3、内审检查表；4、公司体系文件及顾客要求；5、公司组织机构及质量管理体系的重大改变；6、重大质量事故及连续的一般质量事故;7、法律法规要求；8、顾客投诉；9、以往审核结果C过程管理过程（MP）M04内部体系审
23、核输出（将要交付的是什么？）1、内部质量管理体系审核报告；2、不符合项报告；3、审核首/末次会议记录表。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、订正/预防措施关闭率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：编制年度内审安排；任命组长编制审核实施安排；内审员打算审核资料：实施审核；编制内审报告及发放；不符合项的改进及验证：记录收集和保存。2、程序:内部质量管理体系审核程序。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、计算机；2、办公设备；3、会议室。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEAsQC工具等相关学问；2、管理者
24、代表（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、内审等相关学问，经总经理任命：3、内审员（协作部门）：具有较强的沟通实力，具备IS09001标准、过程审核等相关学问：4、各部门（协作部门）。输入（要求是什么？）1、过程审核安排；2、过程审核通知；3、过程审核检查表；4、图纸、流程图、DFMEA/PFMEA、限制安排、作业指导书；5、场所、生产工艺、供应商更改;6、重大质量事故及顾客投诉；7、顾客及法律法规要求；8、以往审核结果。过程管理过程（MP）M05生产过程审核输出（将要交付的是什么？）1、过程审核报告；2、不符合项报告；3、审核首/末次会议记录表。如何做？（方法/指导
25、书/程序/技术）1、方法：编制年度过程审核安排；过程审核打竟；过程审核实施；评分定级：编制过程审核报告并发放：不符合项的改进及验证；记录收集和保存。2、程序生产过程审核程序。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、订正/预防措施关闭率。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、检验和试验设备；2、计算机；3、办公设备；4、会议室。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEAsQC工具等相关学问；2、管理者代表（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、内审等相关学问，经总经理任命：3、内审员（协作部门）：具
26、有较强的沟通实力，具备IS09001标准、产品审核等相关学问：4、各部门（协作部门）。输入（要求是什么？）1、项目审核安排;2、项目图纸；3、经检验合格的项目；4、项目审核检验规范；5、顾客投诉；6、顾客及法律法规要求;7、以往审核结果。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：项目审核打算；编制审核安排；确定项目审核员；产品审核实施：审核结果分析整理；对发觉的不合格品的处理：订正/预防措施及验证；记录保存。2、程序：项目审核程序。输出（将要交付的是什么？）1、项目审核报告；2、订正/预防措施处理单;3、不合格评审处理单；4、项目状态标识。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、订正
27、/预防措施关闭率。（实力/技能/资格）1、财务部（主管部门）：具有肯定的账务处理及财务管理阅历,熟识相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；2、相关部门（协作部门）。输出（将要交付的是什么？）1、质量成本分析报告；2、订正/预防/持续改进措施状况（包括验证/确认）。输入（要求是什么？）1、质量成本安排；2、预防成本数据；3、鉴定成本数据；4、内部故障成本数据；5、外部故障成本数据；6、质量成本统计表。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：质量成本分类；建立质量成本指标体系；质量成本预料：编制年度质量成本安排并发放：数据收集、汇总核算；编制质量成本报告并发放；数据的细化分析：
28、订正/预防措施并验证；资料保存并提交管理评审。2、程序：质量成本分析程序。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、质量成本与生产成本比率；2、预防成本与生产成本比率；3、鉴定成本与生产成本比率；4、内部故障成本与生产成本比率;5、外部故障成本与生产成本比率。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备；3、SPC统计方法；4、QC分析工具。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEA.QC工具等相关学问；2、顾客代表（协作部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力,熟识顾客要求，经总经理任命；3、各部门（协作
29、部门）。输入（要求是什么？）1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及埋怨；4、过程监控数据及趋势。输出（将要交付的是什么？）1、订正/预防措施处理单；2、顾客验收和分析记录表；3、订正和预防措施实施状况一览表。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：信息收集；订正/预防措施信息识别；缘由调查和分析；制定订正/预防措施；实施订正/预防措施：效果验证：文件更改：记录保存并提交管理评审。2、程序：订正和预防措施限制程序。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、订正/预防措施关闭率。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备;3、限制图
30、；4、PPM分析；5、设备总效率；6、价值分析;7、基精确定；8、防错；9、动作/人机工程分析。输出（将要交付的是什么？）1、项目改进方案及实施状况报告；2、改进效果验证/评审报告。3、公司级数据和资料分析报告；4、数据趋势图；5、提交给顾客确认的数据报告资料；6、不符合和订正/预防措施状况（包括验证/确认）。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、持续改进安排实施率。2、各过程绩效指标完成率。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEAsQC工具等相关学问；2、办公室（主管部门）：具有较强的沟通、写作、协调、组织、公关、
31、解决突发事务的实力，娴熟运用操作办公自动化设备；3、各部门（协作部门）。输入（要求是什么？）1、项目和服务质量信息；2、过程实力资料;3、顾客满足或不满足信息：4、成本（包括不良质量成本）资料；5、顾客的期望；6、竞争对手同类项目的状况；7、市场动态:8、质量改进项目申报表；9、持续改进安排。10、各过程绩效指标及实现状况；11、质量目标及实现状况：12、经营安排指标及实现状况；13、顾客要求：14、行业及竞争对手信息。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：提出持续改进项目；编制持续改进安排并审批和发放；成立改进小组;实施改进；效果验证和评价：修改文件：记录保存并提交管理评审。数据资料
32、的收集；信息传递；数据资料的汇总整理；数据分析；数据资料的应用；。3）对项目/过程持续改进。2、程序:数据分析和持续改进限制程序。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备;3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹；6、扫描仪。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEA.QC工具等相关学问；2、各部门（协作部门）.输入（要求是什么？）1、质量手册；2、程序文件；3、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量安排；4、顾客供应的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；5、文件更改需求。输
33、出（将要交付的是什么？）1、经审批、标识、发放并妥当保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：文件编写；文件审批；文件发放；文件保存；文件更改；文件有效性评审：作废文件回收及销毁。2、耗序：文件限制程序。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、文件有效率。（实力/技能/资格）1、质管办（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEA.QC工具等相关学问；2、各部门（协作部门）.输入（要求是什么？）1、质量记录清单中的全部记录；2、质量记录的
34、编制和更改要求；3、质量记录的标识和填写要求；4、质量记录的贮存和爱护要求；5、质量记录的检索、借阅和复制要求；6、质量记录的保存期及销毁要求。输出（将要交付的是什么？）1、质量记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置等得到有效限制。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、办公设备;3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、记录填写符合率；2、记录保存期限符合率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：记录格式设计；审批；质量记录印制；记录填写；记录收集和保存：记录运用保存状况检查；过期记录销毁。2、程序：质量记录限制程序。运用什
35、么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、办公场所/用品；4、计算机;5、聘请广告及人才沟通会；6、培训场地和培训教材。输入（要求是什么？）1、各岗位人员职责权限及任职要求;2、公司员工素养现状；3、公司经营安排；4、公司发展及人才储备规划；5、各部门人员需求及培训需求；6、培训安排；7、组织机构及岗位调整；8、员工信息反馈及员工满足度。输出（将要交付的是什么？）1、合格员工；2、培训记录；3、员工培训档案卡；4、岗位证书登记表；5、员工奖惩确定；6、内部顾客满足度调查报告；7、内部顾客满足度趋势分析图。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：人员配置；人员实力需求识别及评价
36、：各部门提出培训申请：制定并审批培训安排；培训实施及有效性评价：建立培训档案：员工激励及满足度调查；实施订正/预防措施并验证；记录保存。程序：人力资源管理及员工满足度分析程序：员工奖惩条例；（实力/技能/资格）1、人力资源部（主管部门）：在团队管理方面有肯定的技巧和才能，熟识国家、地区及企业关于合同管理、薪金制度、用人机制、保险福利待遇、培训等方面的法律法规及政策：2、总经理（协作部门）：具有较强的领导技巧和才能，具备领导实力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面学问；3、顾客代表（协作部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识顾客要求，经总经理任
37、命；4、其他各部门（协作部门）。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、培训合格率；2、内部员工满足率。各岗位人员职责权限及任职要求。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、电话；2、传真；3、办公场所/用品;4、计算机;5、资金；6、备件；（实力/技能/资格）1、设备科（主管部门）：熟识设备维护/保养，工装保养：2、总经理（协作部门）：具有较强的领导技巧和才能，具备领导实力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面学问：3、办公室（协作部门）：具有较强的沟通、写作、协调、组织、公关、解决突发事务的实力，娴熟运用操作办公自动化设备：4、其他各部门（协作
38、部门）。输入（要求是什么？）1、设施配置申请单；2、设备维护保养及运用说明书：3、完好设备标准；4、设备现场运用信息；5、设备预防和预见性维护/修理安排:6、设备实力CMk安排；7、工装需求安排：8、工装保养及运用寿命标准；9、工装现场运用信息。输出（将要交付的是什么？）1、设施及设施清单（设备、设施、建筑物、通讯、运输及软件）；2、设施验收单；3、生产设备档案卡：4、设备维护/修理记录；5、设备日常保养记录表；6、设备CMk分析报告：7、关键设备备件最低库存量标准及备件;8、工装图及工装鉴定表；9、工装收发登记表：10、工装上下场鉴定记录表；关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、设备
39、故隙停机率；2、设备利用率；如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：基础设施的识别；工作场所、能源的修理；设备的维护保养；工装的维护保养：设备的配置；办公室建立台帐并填写清单。2、程序：基础设施限制程序；设备操作规程；生产设备维护标准。完好设备标准；关键设备备件最低库存量标准；工装保养及运用寿命标准.运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、秒表；3、皮尺；4、绘图仪；5、绘图软件。（实力/技能/资格）1、设备（主管部门）：熟识设备维护/保养，工装保养，现场布局策划；2、技术工艺：熟识项目及工艺标准，具备FMEA.SPCsPPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、V
40、E、DFM8D法等相关学问；3、总经理.（协作部门）：具有较强的领导技巧和才能，具备领导实力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、巾.场营销、财务管理等力面学问：4、项目经理：具有较强的组织和协调实力，具备生产管理、平安生产、IoS管理、精益生产、SPC相关学问；5、其他各部门（协作部门）。输出（将要交付的是什么？）1、项目平面布置图：2、订正/预防/持续改进措施状况（包括验证/确认）。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、经营安排完成率输入（要求是什么？）1、生产现场、工装工具、设施及设备投资安排;2、项目生产流程；3、生产实力：4、自动化需求：5、IE工程现状：6
41、、生产平衡效率调查结果：7、人流、车流量和环境污染的调查结果。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：设备投资安排的论证；生产实力的调杳和评价：自动化评价表；工序内在制品贮存评价表；考虑精益生产的原则。2、程序:生产现场、设施及设备策划管理程序。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、会议室；2、资料分析；3、标牌标识；4、劳动爱护用品。5、通风设施；6、照明设施；7、消防设施；8、防暑降温设施；9、环保设施；10、劳动爱护用品；11、清扫工具。（实力/技能/资格）1、生产（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备生产管理、平安生产、IOS管理、精益生产、SPC相关学问；2、技术工艺（
42、协作部门）：熟识项目及工艺标准,具备FMEA、SPC,PPAP、APQP.D0E、CAD、GD&T、QFD、VE.DFM.8D法等相关学问：3、其他各部门（协作部门）。输出（将要交付的是什么？）1、特别特性清单；2、项目平安性标识；3、符合平安要求的工作环境。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、项目平安性指标达标率；2、重大平安事故次数。输入（要求是什么？）1、顾客要求；2、相关法律法规要求；3、FMEA结果:4、劳动平安因素。5、项目和生产过程对工作环境的要求;6、现场平安生产及环保要求；如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：项目平安性和劳动平安因素识别；项目平安性评审；项目平安和劳动平安相关学问培训：项目平安性和劳动平安因素标识：项目平安性和劳动平安因素限制；现场环境/清洁要求；资源配置；现场环境/清洁限制：现场环境/清洁检查；问题整改及验证；保持并持续改进。2、程序：人员平安及工作环境管理程序；平安生产法：危急物品管理制度；员工劳保用品穿带要求。IOS活动实施管理方法。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、会议室;5、检验和试验设备；6、调查表;7
