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1、编号：（X）XK05-002建筑用钢筋产品生产许可证实施细则（冷轧带肋钢筋产品部分）（征求意见稿）2024-XX-X公布2024-XX-XX实施国家市场监督管理总局第一章总则1第二章发证产品及标准1第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料2第四章产品检验检测报告4第五章企业实地核查6第六章证书许可范围6第七章附则78附件1检验检测项目、数量及依据标准89附件2企业核查时准备书面材料清单10附件21生产场所示意图11附件22主要工艺流程图12附件23主要生产设施和检验检测设施表13附件24主要生产设备表15附件2-5主要检验检;则设备表16附件2-6主要原材料明细表17附件2-7关键岗位管理和专
2、业技术人员表18附件2-8技术文件和工艺文件清单19附件2-9落实企业主体责任的相关制度文件清单20附件210企业执行的产品标准和相关标准清单21附件3冷轧带肋钢筋产品生产许可证企业实地核查办法22附件4企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表29附件5生产许可证企业实地核查报告28建筑用钢筋产品生产许可证实施细则（冷轧带肋钢筋产品部分）第一章总则第一条依据中华人民共和国产品质量法中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定，制定本工业产品生产许可证实施细则（以下简称细则）。第二条本细则适用于冷轧带肋钢筋
3、产品生产许可证核发等工作，应与通则一并使用。第三条冷轧带肋钢筋产品由省级工业产品生产许可证主管部门审批发证。第二章发证产品及标准第四条本细则发证产品定义、范围及单元划分。（一）定义依据GB13788-2017冷轧带肋钢筋的规定，冷轧带肋钢筋：指热轧圆盘条经冷轧后，在其表面带有沿长度方向均匀分布的两面、三面或四面横肋的钢筋；牌号CRB550、CRB600H为普通钢筋混凝土用，CRB650.CRB800.CRB800H为预应力混凝土用，CRB680H既可作为普通钢筋混凝土用，也可作为预应力混凝土用。（二）范围按团体标准、企业标准等生产，或按照国际标准、国外标准生产并在国内销售的冷轧带肋钢筋产品，属
4、于本细则列出的相关国家标准的范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准申请取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准要求。（三）单元划分本细则规定的冷轧带肋钢筋产品划分为2个产品单元，单元划分见表1。表1冷轧带肋钢筋产品单元、产品规格及说明序号产品单元产品规格说明1冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）牌号为CRB55O、CRB600HxCRB680H；规格范围为4mm12mm遵循覆盖原则，高强度代替低强度；带H牌号和不带H牌号不可互相覆盖2冷轧带肋钢筋（预应力混凝土用）牌号为CRB680H,规格范围为4mm12mm牌号为CRB650、CRB800、CRB800H；规格范围为4mm6mm遵循覆盖原
5、则，高强度代替低强度；带H牌号和不带H牌号不可互相覆盖注：产品标准一经修订，应当自标准实施之日起，根据现行最新版标准确定产品牌号及规格范围。第五条本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2,当同一试验项目存在多个相关标准时，企业能满足试验项目要求即可。表2冷轧带肋钢筋产品执行标准和相关标准产品单元产品标准相关标准冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）GB/T13788-2017冷轧带肋钢筋GBf2101-2017型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GBfT2103-2008钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GBfT17505-2016钢及钢产品交货一般技术要求GBf21839-2
6、019预应力混凝土用钢材试验方法GBfT28899-2012冷轧带肋钢筋用热轧盘条GBfT28900-2022钢筋混凝土用钢材试验方法YBfT081-2013冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定冷轧带肋钢筋（预应力混凝土用）注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查应当按照新标准要求进行。第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料第六条基本条件企业生产冷轧带肋钢筋产品应具备与所生产产品相适应的基本条件，具体如下：（一）有营业执照，经营范围覆盖申请取证的产品。（二）有与所生产产品相适应的的生产设备、检验检测设备，见表3、表4。（三）有与所生产产品相适应的关
7、键岗位管理和专业技术人员。（四）有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。（五）有与所生产产品相适应的落实企业主体责任相关制度，包括：质量安全总监和质量安全员岗位设定和配备、岗位职责及培训考核制度；冷轧带肋钢筋产品质量安全风险管控清单管理制度；日管控、周排查、月调度工作制度；质量安全追溯制度等。（六）有与所生产产品相适应的质量安全追溯能力，包括追溯产品生产信息和销售信息的能力。企业出厂的每一批次产品应具备可追溯的生产信息，包括但不限于：企业名称、统一社会信用代码、企业地址、联系方式、营业执照、委托方、生产地址、生产许可证编号（证书延续时、新申请取证企业获证后）、生产日期、产品单元、产品牌号、产
8、品规格、执行标准、出厂编号（批号）、质量证明书或产品检验检测报告等。企业销售信息包括但不限于：销售时间、购方名称、购方地址、购方联系方式、经销商或其他客户等。（七）产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求。（八）产品符合国家产业政策要求。根据国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2024年本）（国家发展和改革委员会令第7号令，2024年2月1日起施行）规定，属于淘汰类中的落后工艺生产装备和产品的有：单机产能3万吨及以下的冷轧带肋钢筋生产装备（高延性冷轧带肋钢筋生产装备除外）。本细则在实施过程中，该产品涉及的国家产业政策发生变更时，企业应当及时执行。表3应具备的生
9、产设备类别产品单元设备名称生产设备冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）冷轧带肋钢筋（预应力混凝土用）1、对焊机2、表面处理设备（除鳞、润滑）3、冷轧设备*4、回火设备*（必要时）5、矫直及剪切设备（直条适用）6、收线打捆设备（盘卷适用）注：I.本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求,其性能应能满足生产合格产品的要求；2 .企业采用回火工艺生产时须具备回火设备；3 .关键设备用“”标出，企业获证后带“*”的设备发生变化，应一个月内向企业所在地生产许可证管理部门提交许可范围变更申请。表4应具备的检验检测设备产品单元检验检测项目依据标准及条款检验检测设备设备精度
10、或测量范围备注冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）、冷轧带肋钢筋（预应力混凝士用）拉伸试验GBfT13788-20176.3拉力试验机准确度应为1级或优于1级吨位应满足申；生HEeE三用广口口而笺引伸计准确度应为1级/卡尺精确至0.02mm/弯曲试验GBfT13788-20176.3弯曲试验机2/弯芯直径应满足申请产品需要，可用具有弯曲功能的拉力试验机替代反复弯曲试验GBfT13788-20176.3反复弯曲试验机2/弯曲半径应满足申请产品需产品单元检验检测项目依据标准及条款检验检测设备设备精度或测量范围备注要应力松弛试验GBfT13788-20176.3应力松弛试验机3试验机的测力传感器精度应为
11、1%吨位应满足申请产品需要，也可委托具有CMA资质的第三方检验检测机构检验尺寸GB/T13788-20175.3卡尺精确至0.02mm/重量偏差GBfT13788-20175.3天平台秤精确至Ig/直尺或卷尺精确至Imm有效测量长度应满足钢筋长度测量要求表面质量及牌号标志GB/T13788-20176.4、9.2/目视注：1.本表为企业应具备的检验检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能和精度要求；2 .弯曲试验机仅对生产普通钢筋混凝土用钢筋时适用，反复弯曲试验机和应力松弛试验机仅对生产预应力混凝土用钢筋时适用；3 .应力松弛项目企业也可委托具有CMA资质的第三方检验检测机构
12、检验。第七条出厂检验要求企业应制定产品出厂检验检测相关制度，出厂检验检测项目应覆盖产品标准中规定的出厂检验项目。第八条企业申请取证、证书延续、许可范围变更（生产地址迁移、新建生产线、增加产品单元、增加生产场点、关键生产设备、重要工艺和技术发生变化）等事项，应按照通则规定接受实地核查，符合通则和本实施细则条件的，颁（换）发生产许可证证书。企业申请证书延续（符合免实地核查要求）、名称变更、补领、许可范围变更（减少产品单元、减少生产场点、减少生产线、在获证产品单元内增加规格）等事项，按通则规定无需进行实地核查，符合通则和本细则条件的，颁（换）发生产许可证书。需要进行实地核查的，企业应根据本细则要求和
13、实际情况，准备好企业核查时准备书面材料清单（附件2）中要求的材料：（一）生产场所示意图（见附件2-1）。（二）主要工艺流程图（见附件2-2）o（三）主要生产设施和检验检测设施表（见附件2-3）0（四）主要生产设备表（见附件2-4）。（五）主要检验检测设备表（见附件2-5）0（六）主要原材料明细表（见附件2-6）。（七）关键岗位管理和专业技术人员表（见附件2-7）o（八）技术文件和工艺文件清单（见附件2-8）o（九）落实企业主体责任的相关制度文件清单（见附件2-9）0（+）企业执行的产品标准和相关标准清单（见附件2-10）0第四章产品检验检测报告第九条企业提交的产品检验检测报告包括委托产品检验检
14、测报告或省级及以上政府监督检验检测报告中的任一类报告。（一）企业应按照申报的产品规格提供相应的产品检验检测合格报告.（二）提交委托产品检验检测报告的，一个产品规格应提交一份覆盖本细则附件1规定的产品检验检测项目的报告，不得为多份检验检测报告的组合。（三）提交省级及以上政府监督检验检测合格报告的，且检测项目未覆盖本细则附件1规定的检测项目时，仅适用于企业申请延续的情况。（四）产品检验检测报告应为1年内（自检验检测报告签发日期起）符合细则表2规定标准的合格检验检测报告，产品检验检测报告不得有分包项，出具报告的检验检测机构应具备相应检验检测项目资质认定证书，机构的检测能力表及检验检测范围应包含相应的
15、检验检测项目。（五）企业申请涉及多个生产场点时，应按每个所涉生产场点分别提交相应的产品检验检测报告。（六）产品检验检测报告覆盖原则按照企业申报的产品，不同的产品单元分别提供产品检验检测报告，每个产品单元检验检测报告覆盖原则如下：（1）同一单元申请同一牌号不同规格时，应分别提供最大和最小规格检验检测报告；（2）同一单元申请不同牌号相同规格时，企业可按覆盖原则，提供技术要求较高、较复杂牌号产品的检测报告,带H和不带H牌号不能互相覆盖,应分别提供。例如，申请牌号CRB550、CRB600H、CRB680H,规格均为4mm12mm的产品时，应提供CRB550、CRB68OH牌号4mm和12mm产品检验
16、检测报告，其中CRB680H检测报告可替代CRB600H；（3）同一单元申请不同牌号不同规格时，不可按覆盖原则，每个牌号应分别提供最大和最小规格检验检测报告。当申请增加单个规格时，应提供该规格2份不同批号产品的检验检测报告。第五章企业实地核查第十条企业所在地省级市场监管部门应当在审批发证前组织审查组对申请取证冷轧带肋钢筋企业开展实地核查工作。第十一条现场实地核查时，企业应处于正常生产经营状态，申请取证产品应具备的生产设备处于正常运转状态，应具备的检验检测设备能够正常使用，相关人员应在岗到位。第十二条审查组现场按照冷轧带肋钢筋产品生产许可证企业实地核查办法（见附件3）进行实地核查，做好记录，并根
17、据企业的申请，按照产品单元分别形成冷轧带肋钢筋产品生产许可证企业实地核查办法（见附件3）、企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表（见附件4）和生产许可证企业实地核查报告（见附件5）。如有多个生产场点，应当按每个生产场点分别形成上述相应材料。第十三条实地核查判定原则（一）审查组应按产品单元对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。（二）对判为建议改进项和不符合项的，审查组应填写不符合事实和改进建议。（三）核查结论的确定原则：1.实地核查按产品单元进行，同一单元每一个申请的牌号及可覆盖的产品范围所涉所有生产线核查均未发现不符合，则
18、该牌号及可覆盖的产品范围结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该牌号及可覆盖范围均不合格；2.按照覆盖原则申请的，所涉产品任一生产线不合格的，覆盖的所有产品均判定为不合格。第六章证书许可范围第十四条企业申请取证产品实地核查完成后，根据企业申请和实地核查结果，对符合通则和本细则规定要求的，予以发证。证书至少应包括产品单元、牌号规格及关键生产设备等。证书许可范围示例见表5。表5证书许可范围示例序号产品单元企业申请内容实地核查报告结果确认证书产品许可范围1冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）：CRB550.CRB600HxCRB68OH规格：4mm-12mm冷轧生产线
19、：牌坊式轧机生产线1条（含回火设备）短应力轧机生产线1条核查合格冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）：CRB55O、CRB600HsCRB68OH规格：4mm12mm冷轧生产线：牌坊式轧机生产线1条（含回火设备）短应力轧机生产线1条2冷轧带肋钢筋（预应力混凝土用）冷轧带肋钢筋（预应力混凝土用）：CRB650、CRB8OO.CRB8OOH；规格：4mm6mm冷轧生产线：略核查合格冷轧带肋钢筋（预应力混凝土用）：CRB650sCRB8OO、CRB800H规格：4mm6mm冷轧生产线：略第七章附则第十五条全国工业产品生产许可证审查中心及联系方式全国工业产品生产许可证审查中心设在中国标准化研究院地址：北京
20、市海淀区知春路4号邮政编码：100191电话：010-58811534电子信箱.maysh联系人：高晓红、黄军华、孟凯、靳宇、王悦、马元生第十六条建筑用钢筋产品生产许可证技术机构及联系方式国家建筑钢材质量检验检测中心地址：北京市海淀区西土城路33号邮政编码：100088联系方式：010-82227916,010-82227352传真：010-82227352电子信箱：dlgjscb联系人：刘冬、郭继飞第十七条本实施细则由国家市场监督管理总局负责解释。第十八条本实施细则自2024年月日起实施。附件1检验检测项目、数量及依据标准产品单元序号检验检测项目检验数量依据标准及条款检验检测方法依据标准或条
21、款冷轧带肋钢筋（普通钢筋混凝土用）冷轧带肋钢筋（预应力混凝士用）1力学性能（规定塑性延伸强度%.2、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、4/4）inn.21GB/T13788-20176.3GBZT28900-2022.GB/T21839-20192工艺性能“（弯曲、反复弯曲）2GB/T13788-20176.3GB/T28900-2022sGBZT21839-20193应力松弛试验1GB/T13788-20176.3GBT21839-2019sGB/T13788-20177.34重量偏差1GB/T13788-20175.3GB/T13788-20177.55表面质量5GB/T13788-2
22、0176.4GB/T13788-20176.46标志5GB/T13788-20179.2GB/T13788-20179.27尺寸（横肋中点高、横肋间距）5GB/T13788-20175.3GB/T13788-20177.4.1注：I.标准一经修订，检验检测机构自标准实施之日起按新标准进行检测；2.弯曲试验仅对普通钢筋混凝土用钢筋适用，反复弯曲和应力松弛试验仅对预应力混凝土用钢筋适用。附件2企业核查时准备书面材料清单附件2-1生产场所示意图附件2-2主要工艺流程图附件2-3主要生产设施和检验检测设施表附件24主要生产设备表附件2-5主要检验检测设备表附件2-6主要原材料明细表附件2-7关键岗位管
23、理和专业技术人员表附件2-8技术文件和工艺文件清单附件2-9落实企业主体责任的相关制度文件清单附件2-10企业执行的产品标准和相关标准清单企业名称：（盖章）企业代表签字：年月日审查组确认签字：年月日注：本清单内所有书面材料经实地核查确认后企业加盖骑缝章。生产场所示意图第页共页企业名称生产地址（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等，以及企业生产线在场所里的具体位置示意。）注：企业多场点的应按照场点分别绘制。主要工艺流程图产品单元产品规格工艺流程图（企业填写）（以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点）：注：如产品单
24、元生产工艺不同均应分别绘制。主要生产设施和检验检测设施表序号产品单元产品规格生产和检验检测设施名称设施特征及用途描述场所名称备注注：企业多场点的应按照场点分别填写。不同的产品牌号设施相同时可以合并为一行。主要生产设备表序号产品单元产品规格生产设备、工艺装备名称规格型号出厂编号使用场所（放置位置）所在生产线生产厂家注：企业多场点的应按照场点分别填写，并在备注中注明生产场点。主要检验检测设备表序号产品单元产品规格检验检测设备名称规格型号生产厂家出厂编号精度或测量范围注：企业多场点的应按照场点分别填写，并在备注中注明生产场点；不同的产品牌号检验检测设备相同时可以合并为一行。主要原材料明细表产品单元产
25、品规格原材料名称供货企业名称进货检验依据标准技术要求生产方式自制采购自制采购自制采购自制口采购自制口采购自制采购自制采购自制采购自制采购注：企业多场点的应按照场点分别填写，并在备注中注明生产场点。关键岗位管理和专业技术人员表序号姓名性别岗位职务/职称学历所学专业身份证号备注注：最高管理者、质量安全总监、质量安全员、技术人员、检验检测人员、关键工序（质量控制点）操作工等，均应列入此表。技术文件和工艺文件清单序号产品单元技术文件和工艺文件名称文件编号注：企业根据本企业制定的文件管理规定按实际情况填写。附件2-9落实企业主体责任的相关制度文件清单序号产品单元制度文件名称文件编号注：企业根据本企业制定
26、的文件管理规定按实际情况填写。企业执行的产品标准和相关标准清单序号产品单元标准编号标准名称注：企业根据本企业执行的产品标准和相关标准按实际情况填写。冷轧带肋钢筋产品生产许可证企业实地核查办法企业名称:生产地址:产品单元:产品规格:国家市场监督管理总局应用说明1.本办法核查内容分为6大部分21条28款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款，备注，栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。2 .凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。3 .凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验检测设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应
27、判相关条不符合。4 .每款核查内容逐个判断，并在对应的“是或否”的选项框中打凡在“否”的选项框中打7的，均须填写详细的不符合事实。5 .核查结论的确定原则：经核查21条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。6 .审查组按照本办法对企业进行实地核查后，形成冷轧带肋钢筋产品生产许可证企业实地核查办法（附件3）企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表（附件4）及生产许可证企业实地核查报告（附件5）,如有多个生产场点，应当按每个生产场点分别形成上述相应材料。序号核查项目核查内容和要点核查情况结论备注1申请材料1.1营业执照D营业执照是否在有效期限内，经营范围是否覆盖申请取证产品。是；否；
28、符合不符合1. D4）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不判为不符合。2. 1）4）款，任意款为否时，均判为不符合。2）申请单的相关信息与营业执照是否一致口是；口否；3）申请单填写的地址与实际生产地址是否一致。是；口否；4）实际生产地址与营业执照登记是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同或有多个生产地址，该生产地址应经市场监管部门登记或备案）。是；否；1.2产业政策5）是否存在国家明令淘汰的生产设备：单机产能3万吨及以下的冷轧带肋钢筋生产装备（高延性冷轧带肋钢筋生产装备除外）。是；口否；符合不符合存在明令淘汰的生产设备的判为不符合。1.3检验检测报告6）企业申请时提交的检验
29、检测报告是否满足以下要求：检验检测报告应为所申请产品规格的相关产品的委托产品检验检测报告或省级及以上政府监督检验检测报告中的任一类报告。提交委托产品检验检测报告的，一个产品规格应提交一份覆盖本细则附件1规定的产品检验检测项目的报告，不应为多份检验检测报告的组合O提交省级及以上政府监督检验合格报告的，检验检测项目未覆盖本细则附件1规定的产品检验检测项目的，仅适用于企业申请延续的情况。是；否；符合不符合1 .委托产品检验检测报告检验检测项目未覆盖本细则规定的检验检测项目，判为不符合。2 .委托产品检验检测报告存在多份检验检测报告组合的情况，判为不符合。3 .检验检测报告产品规格与企业所申请产品规格
30、不一致，判为不符合。4 .检验检测报告中企业名称、生产地址等信息与申请信息不一致的，判为不符合。5 .提交省级及以上政府监督检验合格报告的，检验检测项目未覆盖本细则附件1规定的产品检验检测项目，且非申请延续的，判为不符合。6 .产品检验检测报告不是1年内符合本细则表2规定标准的合格检验检测报告的，判为不符合。序号核查项目核查内容和要点核查情况结论备注产品检验检测报告应为1年内符合本细则表2规定标准的合格检验检测报告。产品检验检测报告不应有分包项。出具报告的检验检测机构应具备相应检验项目资质，企业应提供检验检测机构有效的CMA资质认定证书及其附件。7 .产品检验检测报告含有分包项的，判为不符合。
31、8 .检验检测机构CMA资质认定证书失效（检验检测报告签发时），或者检测能力未覆盖本细则规定的产品标准和检验检测标准，判为不符合。2人员能力2.1质量安全总监7）是否按规定配备了与企业规模、产品类别风险等级相适应的质量安全总监，是否经培训考核合格并保存培训、考核记录。是；否；符合不符合企业未按规定配备质量安全总监，或未经培训考核合格，或无培训、考核记录，判为不符合。2.2质量安全员8）是否按规定配备了与企业规模、产品类别风险等级相适应的质量安全员，是否经培训考核合格并保存培训、考核记录。是；否；符合口不符合企业未按规定配备质量安全员，或未经培训考核合格，或无培训、考核记录，判为不符合。23技术
32、人员9）技术人员是否熟悉冷轧带肋钢筋技术要求和产品相关标准。是；否；口符合不口符合建议改进1.技术人员对产品技术要求和相关标准部分内容不熟悉，判为建议改进。2.技术人员不具有相关产品专业技术知识,或不熟悉相关标准，判为不符合。2.4检测人员10）检验检测人员是否经过培训和考核，并经授权；是否保存培训、考核记录和授权文件；观察检验检测人员进行进货检验、出厂检验，是否能够规范操作，其操作是否符合检验检测规程，并正确作出判断。是；口否；符合不符合建议改进1.检验检测人员培训、考核记录不全，判为建议改进。2 .检验检测人员操作不规范，或操作不符合检验检测规程，判为建议改进C3 .检验检测人员无培训、考
33、核记录，无授权，判为不符合。4 .检验检测人员操作不规范，操作不符合检验检测规程且无法正确作出判断的，判为不符合。2.5操作11）现场观察每一关键工序、质量控制点等实是,否；符合1.操作人员操作符合技术工艺文件的规定但不熟序号核查项目核查内容和要点核查情况结论备注人员际生产操作情况，操作人员是否能按照技术工艺文件的规定熟练操作。不符合建议改进练，判为建议改进。2.操作人员操作不符合技术工艺文件的规定，判为不符合。3生产和检验检测设施设备3.1场所设施12）企业是否具备满足其生产、检验检测所需的工作场所和设施，并运行正常。口是；口否；符合不符合企业场所与设施不能满足生产、检验检测要求，判为不符合
34、3.2生产设备13）企业是否具有本细则表3规定的，与其生产产品、生产工艺相适应的生产设备,其性能是否满足生产合格产品的要求，且是否运行正常。口是；口否；符合口不符合企业实际生产设备若缺少本细则表3中的任一应具备的生产设备，或其性能不能满足生产合格产品要求的，或不能正常运行，判为不符合。3.3检验检测设备14）企业是否具有本细则表4规定的检验检测设备，并在计量校准有效期内，能正常使用。口是；口否；符合口不符合1 .实际检验检测设备若缺少或不满足本细则表4中的任一要求，或超出计量校准有效期，或不能正常使用的，判为不符合。2 .若松弛试验外委检测，应在6.3条款中重点核查第三方出具的委托检验检测报告
35、4落实质量安全主体责任4.1质量安全管理制度15）企业是否建立了落实产品质量安全主体责任的管理制度并保存运行记录，包括但不限于：质量安全总监和质量安全员岗位设定和配备、岗位职责及培训考核制度，冷轧带肋钢筋产品质量安全风险管控能力清单管理制度，日管控、周排查、月调度工作制度，质量安全追溯制度等。口是；口否； 符合 不符合 建议改进1.落实产品质量安全主体责任的管理制度与申请产品不相适应或管理制度不健全，或者运行记录不全，判为建议改进。2.企业未制定落实产品质量安全主体责任的管理制度判为不符合。4.2质量安全追溯16）企业是否具备质量安全追溯能力，包括追溯产品生产信息和销售信息的能力。企业出厂的每
36、一批次产品应具备可追溯的生产信息，包口是；口否； 符合 不符合 建议改进1 .任意批次产品质量安全追溯信息不完整，判为建议改进。2 .任意批次产品无质量安全追溯信息或无法进行质序号注项司核查内容和要点核查情况结论备5能力才技术文百但不限于：企业名称、统一社会信用代码、企业地址、联系方式、营业执照、委托方、生产地址、生产许可证编号（证书延续时、新申请取证企业获证后）、生产日期、产品单元、产品牌号、产品规格、执行标准、出厂编号（批号）、出厂检验报告/型式检验报告、质量证明书或产品检验检测报告等。企业销售信息包括但不限于：销售时间、购方名称、购方地址、购方联系方式、经销商或其他客户等。件量安全追溯，
37、判为不符合。-17）工艺流程图是否与其生产实际相吻合。是；否；口符合I核杏内药或.验铲丕,，到“建W北5.1流程1R）是否标明关键工序质吊捽制点口是，口否；不符合建议改进2.核查内容17）和18）款均为“否”，判为不符合。1.技术工艺文件不全或内容不完整的，判为建议改i19）现场核查每一关键工序、质量控制点，是尾：否：5.2技术工艺文件否均编制有相关技术工艺文件。20）技术工艺文件是否齐全，是否有工艺要求、界:否： 符合 不符合 建议改进2.所有关键_1.序、质量控制点均尢技术_1_艺文件，判为不符合。3.技术工艺文件内容不符合相关产品标;*要求或者未审批、受控，判为不符合。不合格品的处置规定
38、等。21）技术工艺文件是否符合标准要求，是否明口幕：口否：确了具体的控制参数，是否经过审批、受控。22）是否对重要原材料进货检验或检测、验证、臬口否5.3检验检测文件产品出厂检验检测作出规定。23）是否编制了检验检测规程并经过审批、受符合1.核查内容22）和23）款任一为“否判为建议改进。2.核查内容22）和23）款均为“否二判为不符合。控，其内容是否完整正确（应包括主要原材料、成品的检测频次、检测样品数、抽样方式、检测项目、检测方法、检测步骤、检测结果判定及处理）。是；口否；不符合建议改进序号核查项目核查内容和要点核查情况结论备注6生产过程控制6.1进货验证24）主要原材料是否按要求进行检验
39、检测或验收，并保存检验检测或验收记录。口是；口否；口符合不口符合建议改进1.主要原材料部分未检测或记录不全的，判为建议改进；2.未对主要原材料按要求进行检验或验收并保存检验或验收记录，判为不符合。6.2过程控制25）是否按工艺文件要求对每一关键工序、质量控制点的主要工艺参数进行了控制并记录。口是；口否；符合不符合口建议改进1 .记录不全的，判为建议改进；2 .未进行控制或无记录的，判为不符合。6.3出厂检验26）成品是否按产品标准及相关规定进行出厂检验，并保存记录。对于委托的应力松弛项目应提供合格检验检测报告，报告频次应符合企业出厂检验规定的相关要求。企业选择的相关检验检测机构应具备在有效期内的CMA资质认定证书（检验检测报告签发时），范围应覆盖所检测项目及相关检验检测标准。口是；口否；符合不符合未按照标准规定或企业出厂检验相关要求进行出厂检验，或委托的应力松弛项目不符合标准或出厂检验相关规
