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1、政府采购规章制度政府采购规章制度事业单位采购活动控制管理制度为加强时单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。5、分管副主任负责审核采购价格、脸收入库和监督完善采购文件。6、主任负责对采购合同、付款的审批。7、财务科负贲审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购二、活动流程
2、1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审
3、核，报主任审枇后存档备案。5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对联收不合格的物品要及时上报处理。6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益O2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、骏收证明、投诉处
4、理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款承德市市场监督管理局政府采购管理办法第一章总则第一条为加强政府采购管理工作，规范采购行为，提高政府采购效率，促进廉政勤政建设，根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招投标法及省
5、市政府采购相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于本局用财政资金实施的货物类、服务类、工程类采购。全市系统统一采购或代区、县局采购，参照本办法执行。第三条政府采购应当遵循公开、公平、公正原则，做到“规范、高效、节俭、诚信”，维护公共利益，保证行政效率。第二章机构和职责第四条市局成立政府采购工作领导小组，组长由局长担任，业务主管局长为副组长，成员由财务装备科、办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属单位负责人组成。领导小组负责建立、完善本局政府采购工作制度；督导、检查采购办公室履行职责；审议或审定本局政府采购工作议案。监察室负责人列席研究本局重大政府采购工作。第五条市局成立采购办公室（下
6、称“局采购办”），主任由分管财务装备工作的副局长担任，成员由财务装备科、办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属单位负责人组成，各科室、所属单位要确定一名负责本单位政府采购工作的具体工作人员。第六条局采购办在政府采购工作中履行以下职责：（一）建立政府采购管理工作制度，加强对本部门采购人员的监督和培训；（二）编报政府采购预算、政府采购实施计划和政府采购信息；（三）依法委托或自行办理政府采购事宜；（四）选定代表参与政府采购评审工作；（五）确认中标、成交供应商并签订采购合同，组织对供应商履约的脸收；（六）答复供应商的询问、质疑；（七）负责对政府采购档案的管理工作；（八）接受监督管理部门的监督
7、检查；（九）法律、法规、规章规定的其他职责。第七条局办公室在政府采购工作中履行以下职责：负责采购保障机关、所属事业单位日常办公、生活的办公消耗用品及类似物品、家具用具、生活用电器、石油制品、电子工程安装、建筑工程安装、装修工程、修缮工程等项目。第八条信息中心在政府采购工作中履行以下职责：（一）按政府采购规定、要求，对信息化建设项目提出科学、合理的技术指标配置和预算价；（二）参加信息化建设项目招标文件、采购合同的会审，开标、评标及验收。（）负贲采购信息化建设有关的计算机设备及软件、办公设备、通信设备、视频设备、信息技术服务、计算机设备维修和保养服务等项目。第九条财务装备科在政府采购工作中履行以下
8、职责：（一）负责局机关、所属单位资产购置计划审批、资产登记和管理；（二）负责局机关、所属单位预算管理、款项支付审核及汇转；（三）负责政府采购项目审批的初审和申报审批。第十条监察室在政府采购工作中履行以下职责：（一）依照中华人民共和国行政监察法、中华人民共和国政府采购法履行行政监察职能；（二）依法监督本局政府采购活动。第十一条办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属单位统称为采购承办单位。第十二条采购承办单位履行以下职责：（一）申请、报批采购计划；（二）参加本单位采购项目招标文件、合同会审，开标、评标及采购项目验收入库、分发，协助财务科办理固定资产登记手续，及时办理经费结算手续；（三）根
9、据局采购办授权，采购10万元以下自行采购项目。第三章采购方式、方法第十三条采购预算金额达到“”金额起点以上项目实行集中采购。其中，通用类采购项目委托承德市政府采购中心代理采购；部门有特殊需求类采购项目委托财政部门认定资格的政府采购代理机构代理（下称“代理机构”）采购。第十四条内预算金额起点以下及外项目实行自行采购。自行采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来、询价等方式采购。公开招标、遨请招标、竞争性谈判、单一来采购由局采购办办理；询价采购由采购承办单位办理。第十五条凡单项或批量采购预算金额达到公开招标数量标准的项目，必须采用公开招标方式。第四章采购程序第十六条政府采购履行以下程序：（一
10、）提出采购方案；（二）审批采购计划及采购预算；（三）确定采购方式；（四）选择供应商、服务商、工程建设商；（五）拟定、签订采购合同；（六）组织验收；（七）固定资产登记；（八）办理资金结算支付。第十七条采购承办单位采购前应提出采购方案，方案内容包括：采购项目、数量、功能需求或主要技术指标、配置和资金来、采购预算价等；工程建设项目还应包括效果图、施工图、工程量清单和工程造价预算书。采购中如需变更采购需求，必须重新组织技术、审批部门会审，经局领导批准后，严格按规定程序办理。第十八条采购承办单位提出采购方案后，应先办理内部审批。第十九条达到内上报金额起点的采购计划，由局采购办填写承德市政府采购计划备案表
11、（见附件1）,并附采购需求方案，上报市政府采购监督管理办公室。第二十条实行招标方式采购的，采购承办单位根据采购办要求拟定招标文件，内容包括：招标项目的品名数量、技术质量参数、对投标人资格的审查标准、投标报价要求和政府采购管理制度下渡初中第一章原则第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理,根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条.本物资采购管理办法针对的是下渡初中采购业务：1 .食堂采购指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。2 .五金等采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。第二章采购申请审批第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谙及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。迅捷PDF转换器
