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1、2024年学校采购管理制度学校采购管理制度1为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。一、辘原则，依法办事。每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比（即比质、比价、比服务）的采购原则。二、把握环节，注重询价。把握重点环节,严格规范询价、签订合同等环节。三、优质服务,维修及时。做好售后服务工作,对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。四、严格规程，规范操作。学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求,由各使用部门根据需要提出
2、预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。凡涉及“三重一大的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录之中的.设备）时，应按照规定办理申报手续。同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和其他实际情况,在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库；财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入
3、账。每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯Ti说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于3家供应商进行询价或邀标,形成3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明；采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。学校采购管理制度2为规范学校财务行为,加强和完善财务管理，
4、根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；2、开源节流，提高效益,服务教育教学，服务广大师生；3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算；5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；7、做好教职工的人事管理和工资管理,确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；10、加强会计核算，定期进行财务分析，
5、如实反映学校财务状况；I1.建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；12、依法做好财务公开。三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行收支两条线管理，防止和杜绝小金库”问题的发生；15、及时组织进行各项收费，认真填写学生收费记录卡，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚
6、列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。五、资产管理23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，
7、及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。六、食堂管理26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合/共同负责；27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。七、民主监督28、建立健全开支报批和民主理财制度,3000元以内的.开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大
8、会讨论通过;29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。八、财务人员要求31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。九、强调事项34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法
9、和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；35、任何人不得以任何理由私自签字消费,否则不予报销；36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。学校采购管理制度3-办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置,要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
10、干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。六、总务处是学校负责采购物资的.职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准,不得采购。八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保菅员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一
11、并交校长签字再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清直。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。学校采购管理制度4为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制
12、定本制度。一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。3、坚持节约实用的原则。4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。二、物资采购工作程序：1.由需要购买人提出申请，填写物资采购申请清单应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批f100元一200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
13、4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准却因迟报导致来不及采购影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下,根据质优价廉的原则直接购买;200元一1000元由需方派人与采购人员进行采购100O元以上须由
14、总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;100O元以上须学校校级领导参与采购。学校采购管理制度5为仔细贯彻上级物资选购有关文件的精神，使学校物资选购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议讨论，结合我校详细实际，特制定本制度。一、物资选购工作坚持五原则：1、坚持公开、公正、公正的原则。2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。3、坚持节省有用的原则。4、坚持量入为出、方案预算、统筹支配的原则。5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。二、物资选购工作程序：1.由需要购买人提出申请，填写物资选购申请清单应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。2、申购清单由
15、申购人送所属各处室，由各处室主任依据需要仔细审核后送总务处审批。3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批,100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资选购上报教育局并采纳招投标方式。4、选购人员依据完整的审批手续签字后的申购清单进行选购。5、教学试验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准如因迟报导致来不及选购影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。6、专项大宗物品的选购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府选购部门选购办理。三、物资选购留意事项：1、物资选购工作由学校分管后勤的
16、领导把关，总务处负责落实。2、选购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。3、200元以下的物资由选购人员在市场供应货比三家的前提下,依据质优价廉的原则直接购买;200元-100O元由需方派人与选购人员进行选购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和选购人员三人以上进行选购;100O元以上须学校校级领导参加选购。学校采购管理制度6-设姆标采购小组组长：校长联络员：总务科长成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名二、工作职责1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的
17、进行，认真完成招标一投标一开标一评标中标整个过程。3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检杳监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。三、前期准备1、要加强计划性,尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作,满足教学科研需要;充分了解市场行情，做到胸中有数公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。3、要根据采购需求制定标书,标书内容应详细具体，以免引发争议。4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标
18、概况。四、议事规则（一）基本宗旨招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向糊E斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。（二）组织纪律招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物不得透露对中标文件的评审、匕瞰以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的.亲属不能参与招标。（三）评标原则坚持最大限度满足招标文件规定的各
19、项评价标准;坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价;坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患;价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。（四）评标方法在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出招标记录，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案T,以备查考。（五）大型采购项目，联络员不参与投票。五、工作程序1、集团购买与招标项目确定（组长负责）；2、项目公示儆络员负责）；3、应标单
20、位材料送达（联络员负责）；4、相关市场调研（申请单位及联络员）5、项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位；7、履行法律手续，公示结果。六、几项原则1、符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。2、一次采购100O元（含100O元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；一次采购100o3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；一次采购30005000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标;一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。学校采购管理制度71、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原
21、料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买食品卫生法第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接
22、进口食品。6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购,最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要I1.进口食品、食品
23、添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的才佥验证书，外文包装必须用中文标注。12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。学校采购管理制度8一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫
24、证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存幡至食品进食后无异常。五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。六、食堂食品采购的价格在一般情况下应彳氐于市场零售价。七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型
25、会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持一看二闻三手感的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。十、定性包装食物的验收。（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符;（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无礴、污汁、变形、杂物、霉变等;（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。十一、非定型包装食物的验收。（一）看：是否有腐烂、霉变的
26、食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新鲜。十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。学校采购管理制度9第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法、教育部政府采购管理暂行办法、湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则、湖南省
27、电子卖场管理办法等有关法律法规,结合我校实际情况，制定本办法。第二条本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。凡学校进行的采购活动，均适用本办法。第三条采购项目须由项目所在部门提出申请，经职能管理部门审核立项并经计划财务处核准经费来源和采购指标后方可实施。第四条本办法所指项目所在部门为采购项目需求单位（或资产使用部门）。职能管理部门为采购项目归口管理部门，归口管理范围按部门职能划分。第五条学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第六条学校采购原则上应采购本国货物、工程和服务，如确因特殊原因需进口采购的，须由学校组织专家论证并经上级主管
28、部门审核通过后方可实施。第二章采购组织形式及限额标准第七条学校采购的组织形式分为政府集中采购、政府组建的网上电子卖场采购。第八条凡纳入郴州市政府集中采购目录和限额标准以上的采购项目，均应按政府集中采购办法实行政府集中采购。第九条采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通过电子卖场进行。年度同类项目采购预算总额在人民币3万元（含）以上，限额以下，由采购小组实行竞价采购。在一个财政年度内，未经批准，采购部门不得随意将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务、工程采购以化整为零方式拆分规避相关政府采购方式。第十条国家及省市对采购招标项目适用范围及标准另有规定的，从其规定。第三章采购方式第十一
29、条政府集中采购项目的采购方式按照郴州市政府集中采购管理办法执行。第十二条限额以下采购项目的采购方式按照电子卖场采购管理办法执行。第四章组织机构及职责第十三条学校成立郴州职业技术学院采购工作领导小组,全面负责学校的采购招投标工作。采购工作领导小组组长由分管财务工作的校领导担任，成员由计财处、审计室、总务处、实训中心等职能部门的主要负责人组成。采购工作领导小组职责：（一）全面负责组织学校的采购招标工作；（二）贯彻落实国家采购与招标的法规、政策；（三）拟定学校采购招标管理办法和相关规章制度提交学校审定；（四）讨论、决定学校采购招标工作中遇到的重大问题；（五）审定学校采购评标专家库”；（六）审批特殊情
30、况的招标项目。第十四条学校成立校采购办，设在计财处，是采购工作领导小组的常设办事机构。负责学校集中采购项目相关事宜，主要职责：（一）贯彻采购工作的法律法规和方针政策，拟订学校有关采购工作的规章制度；（二）负责编报学校年度采购预算;按需组织学校集中采购项目评审工作；（三）会同相关部门拟订学校采购专家库建议人员名单；（四）负责与政府采购主管部门的沟通与协调，报送有关采购项目资料；（五）受理采购申请，审核采购项目的相关资料，确定评标办法或谈判原则，确定采购组织形式和采购方式；（六）负责采购合同的管理；（七）参与采购项目的验收工作；（八）完成领导小组交办的其他工作。第十五条校采购办下设教学实训设备、基
31、建工程、后勤与保障、信息技术、教材、图书六个招标采购工作组，招标采购工作组组长分别由实训中心、基建办、总务处、信息中心、教务处、图书馆部门主要负责人担任，成员由相应职能部门负责人组成。各招标采购工作组实行项目负责制，由各招标采购工作组负责人对采购过程负责。其主要职责有：（一）负责学校集中采购项目的采购组织,指定人员组成采购小组；（二）负责组织开标；（三）会同相关部门抽选评标（或谈判）专家，组成评标委员会（或谈判小组）；（四）负责与政府采购执行部门及招标代理机!勾的沟通与协调；（五）负责采购文件资料的整理和归档立卷。第十六条采购小组主要职责：（一）编制学校集中采购招标（谈判、采购）文件；（二）负
32、责学校集中采购项目的.采购执行工作；（三）负责学校集中采购项目的相关备案工作；（四）组织采购项目的验收工作。第十七条学校集中采购各管理部门审核归口范围划分如下：（一）实训中心：仪器设备及维保（含新建项目中可独立拆分的设备）、实验材料、计算机成品软件、家具、其它货物等；（二）基建办：新建工程项目的咨询、勘察、设计、监理、施工等;（三）总务处：办公用品、办公耗材的采购、水、电、气的供用、维保、维修改造工程，消防、安防工程，室内外维修改造工程，绿化工程，房屋租赁及物业服务等；（四）信息中心：计算机软件开发、信息资源开发、信息技术咨询与设计服务、信息化运维、网络工程等；（五）图书馆：各类图书、期刊、电
33、子出版物等及相关服务；（六）教务处：教材出版、学生教材供应等；（七）其它项目管理部门：负责项目参考活动管理业务归口范围确定，未明确归口范围的项目由财务与后勤资产管理处负责审核。各部门根据财务预算或专项资金安排及工作急需提出采购计划,按上述管理部门审核归口范围划分职责审核后，送业务分管领导审核提出意见，报校长审批。以上采购计划如果属于预算外的三重一大事项，则由校长提交党委会审定。以上业务归口范围有调整的，按调整后的文件执行。第十八条项目所在部门的主要职责：（一）提出采购项目的立项申请，说明采购必要性、可行性等；（二）提出采购申请，申报采购预算；（三）参加（见证）评标（谈判、报价）活动；（四）负责
34、部门自行采购项目的组织和实施（含办理电子卖场采购手续）。第五章采购预算和计划管理第十九条采购实行预算控制，每年初根据学校财务预算上报要求，各部门集中报送本年度的采购预算（草案）。计财处汇总后报学校审定并报送市财政备案。需要进行价格评审的，先由学校采购办组织评审，再报学校审定。遇特别紧急情况或上级安排的专项资金可另行报送采购计划交校采购办校采购办审核后报分管领导和校长审批。属于“三重一大”事项及时提交党委审定。第二十条学校采购实行计划管理,各部门（二级学院）根据预算和专项资金安排来申报采购计划，先送归口职能部门审核，10万元以上的项目，由审计室初审后送工程造价评审专业机构评审或郴州市财政投资评审
35、中心评审，评审后再按程序办理采购手续审批。第二十一条采购计划经审定后送校采购办，由校采购办委托交办给采购小组，采购小组依照法规或学校制度的相关规定承办采购事项。第六章采购程序第二十二条采购招标代理公司代理的选择。先由校采购办从社会上优选不少于五家符合资质的招标公司作为学校公开招标的候选公司,公司应书面向学校承诺依法依规开展招标代理工作，如有违法违规经校采购办查实的5年内不能进入学校候选公司名单。每次办理政府采购时，先由校采购办、采购小组负责人和学校监察室共同采取随机抽签的方法决定承办的招标代理公司。然后由采购小组代表学校委托招标代理公司依法开展相关采购代理工作采购小组配合招标代理的有关工作，监
36、察室参与监督。第二十三条3万以上采购项目，应当遵循下列程序:（一）项目所在部门向校采购办提出书面申请。书面申请应包括以下材料：采购立项的论证与审批意见；项目经费预算安排及采购指标的审批意见；采购项目的技术要求或规范。（二）校采购办根据本办法第二章、第三章相关规定确定采购项目的组织形式和采购方式。（三）采购项目达到规定公开招标限额的，由校采购办按规定组织项目评审及预算评审工作。（四）校采购办按需组织讨论采购项目的技术指标要求、评标办法或谈判原则,项目所在部门协助采购小组完成招标（或谈判）文件的编制工作。（五）各采购小组按照相关规定组织项目开（评）标或谈判工作;（六）领导小组对项目进行决标。第七章
37、合同、验收及支付第二十四条采购合同应严格遵照合同法及学校相关管理规定。第二十五条采购人应当代表学校自发出中标（成交）通知书三十日内与中标人或成交供应商按照平等、自愿的原则签订采购合同，明确双方的权利和义务。第二十六条签订合同时，双方均不得提出采购文件以外的要求，不得对采购文件实质性要求进行修改，不得变更中标（成交）通知书规定的金额。第二十七条采购合同依法签订后，合同双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务，并不得擅自变更、中止或者终止合同。工程项目实施中如需变更工程量，应先报告学校审批，不得先施工后报批。第二十八条电子卖场专用合同实行分级授权代表学校签订。合同总金额在5000元及以下的，由采购
38、所在部门负责人签字;5000元至5万的由采购小组所在部门的分管校领导签字，5万及以上的报校长授权签字。校办凭以上签字加盖学校公章。第二十九条采购项目实施完成后须按采购合同的约定和采购项目验收工作相关规定进行项目验收，并由项目所在部门按规定办理固定资产入库手续。第三十条采购项目一般应在项目验收后付款，合同中另有约定的除外。项目所在部门负责协助办理采购项目款项的支付手续,中标单位凭发票、合同、项目预算申报审批表、验收报告（单）、固定资产入库单等材料，按照学校财务报销相关规定，提交计划财务处办理支付结算手续。工程项目涉及决算审计的，遵照学校财务、审计相关制度执行。第八章监督检查第三十T学校纪检监察室
39、对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪检监察部门举报。第三十二条在采购活动中，供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。第三十三条参与采购的相关人员，必须严格遵守政府采购法、招标投标法等相关法律、法规，认真组织实施采购活动，任何部门不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。第三十四条采购活动中如出现违纪违规行为的,按照有关规定追究责任，涉嫌违法3巳罪的将移送
40、司法机关追究刑事责任。第三十五条上级政策对采购做出调整时，按调整后的规定执行。由校采购办及时通知各采购工作组和校内各部门。学校采购管理制度10为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。一、物资采购计划制度1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。2、如需采购物资需提前两周填写物资购置申请单，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。3、由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。4、凡采购物资需科室负
41、责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。二、物资采购制度1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。三、物资采购要求1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。2、所有采购均需二人或二人以上进行。3、建立采购物品入库、出库登记制度。四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。1、非定点物资，可以现金支付。2、定点物资
42、，实行转账或统一支付。学校采购管理制度111.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。2 .采购人员要严格执行食品卫生法，把好食品卫生关。3 .不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。4 .坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。5 .搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。6 .对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。7 .实行“阳光采购，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会
43、和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。8 .采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。2、食品原、辅料的采购必须做到三有两要：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的三无食品。4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、
44、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。学校采购管理制度12校B艮是一个学校对师生管理与学生精神风貌的体现学生统一穿着校服,有利于提升自信心，保持朝气蓬勃的精神状态，培养团队意识，规范行为举止，加强自我约束，有利于抵触相互攀比和穿着奇装异服的不良习惯，也有利于学校对学生的教育管理和开展教育教学活动，有利于推进校园
45、文化建设。为进一步推动我校精神文明建设，更好的加强内部管理，塑造华夏靴子良好的精神面貌，经校委会决定，为规范校B员着装，特制订如下管理制度：一、着装要求：1、学生在学校期间必须穿着校三,校必须成套着装。季节更替或者有重大活动安排时，根据学校通知着装。2、学生以班级为单位集体参加活动，必须穿着统一校服。组织者严格要求，禁止不穿校服者参加活动。3、穿着校服要整洁，上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米4、因特殊原因不便穿校服者，须向班主任递交有家长签署意见的申请书，经年级组长审查，无误后上报有关领导，批准后方可不穿。5、各年级不穿校服者须报教务处登记备案校服内有特设的白色条块，用于书写，家长可以写学
46、生的姓名，以便区分6、胸卡都应该佩戴在左胸前适当的位置二、爱护要求1、学生要爱惜校三,养成良好的穿着、保护、洗涤、存放的好习惯2、不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或者涂鸦3、树艮损毁不能穿或者丢失时，学生应及B群卜增。三、管理监督1.班主任具体管理本班学生的穿着校服。教务处、年级组负责本年级学生穿着校服的检查，教育工作。2、学生穿着校服情况列入日常行为规范评比项目，对不符合服饰要求的，按人次扣减相应的分值四、本规定自即日起执行学校采购管理制度13为了确保杨浦高级中学学生树艮质量安全，保障广大学生的切身利益，现就加强本校学生校服管理制定如下制度：一、规范校服采购管理1、充分发挥家长委员会的
47、作用，与家长委员会共同商定本校学生是否穿着校服；学校选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。2、学校与校服生产企业签订本市统一的校服采购合同，及时将校服采购情况与家长委员会沟通,并在学校公示栏或者网站公示校服采购情况，自觉接受家长的监督。同时，将校服采购合同向区县教育部门备案。校服采购合同格式文本由市教委会同市工商局制定的版本。3、学校选择的校服生产企业凭校服采购合同，主动向各区县质量技监部门申报。质量技监部门应当加强对校服生产企业的质量监督。二、完善校服价格管理根据市教委会同市物价局、市财政局按照国家有关规定，制定并公布学校校服的价格。具体价格由学校在充分听取家长委员会意见后与校服生产企业合同约定,并按照学生自愿和非营利原则据实收取，不得加收其他任何费用。三、建立校服双重送检制度1、校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在
