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1、销售的管理规章制度销售部管理规章制度介绍度：销售人员规章制度管理制度介绍度：销售的管理规章制度在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规定或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么制度怎么拟定才略发挥它最大的作用呢？下面是我为大家收集的销售的管理规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。销售的管理规章制度1一、订立目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的乐观性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特订立本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各
2、项工作职责：负责完成公司所订立的年度销售目标。对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完满公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次予以警告，再次发生，直接辞退。严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上情形属实，一律辞退。货款处置：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。务必全面了解本公司的产品特性及生产情形，并随时与财务部门核对各客户的应收款，连续账面正确、清楚，便于
3、及时催收尾款。定期探望客户，了解客户新的,动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变动、同行业价格变动的资料，客户对我公司的评价，包含产品质量、服务等的资料。乐观发展新客户。及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。执行公司所交付的相关事宜。统计人员职责：及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅票据。设立单独的合同台账，包含：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。次月5日前上交单月工地各统计报表。销售的管理规章制
4、度2一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特订立本制度。第二条本制度重要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了实在规定。二、销售组织第三条本公司销售部的职能和责任，实在为:(1)负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。(2)负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。(3)负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的订立研究、分析工作。(4)负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。(5)乐
5、观搭配与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时,还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。(6)销售部在每月20日前要供给下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对显现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时布置，合理调度生产。三、销售价格第四条销售价格订立的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。第五条销售价格订立的原则、实在应依据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执
6、行。（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别供给技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升510%,批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升510%,出厂价是在批发价基础上上升510%定作制度价格。（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱变动，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。第六条平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制
7、度价格的供货合同或订单平常由销售部提出看法后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。第七条对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握掌控。（1）考虑生产本领发挥情况，当生产本领空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（重要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产本领特别空闲时，少量出口产品在制造本钱价的基础上接单（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只准许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计
8、制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。第八条对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。实在每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌控角度把本钱掌控到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。第九条新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。（单位本钱包含产品的制造本钱、销售费用、税金等项目），但考虑公司长久利益的前提下，最低可以在单位本钱的基础上下浮5%以下（含5%）。第十条常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。第十一条维护和修理市场上的
9、运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。四、销售发货和程序第十二条发货次序:（1）满足主机配套客户的要货计划。（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。（3）在满足出口配套外，对维护和修理市场，必需先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维护和修理客户的要货计划。第十三条配套公司及发货程序：（1）配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据
10、，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或找寻中心代理商进行银货两讫运作。（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。（5）原则上夜间不准许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署看法后，当班经警方可放行。（6）礼拜天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。（7）财务入账应依据发运凭证（如铁路运单、汽车
11、运输收货签字盖章回单等）。（8）财务部应依据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。（9）发货程序，由业务员填写市场发货审批单销售部审批一一开具出库单一一产品库凭出库单发货（发货人必需在出库单上签字）。第十四条产品发运方式及发货时限。（1）产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、道路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。（2）产品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、住址、时间要求等进行合理布置发货，产品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超出第二天上午。（3）产品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反
12、馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。第十五条承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交产品库一份。第十六条凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20100元的罚款。第十七条由于开单人的原因，不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20100兀罚款。第十八条仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账,并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款2
13、050元。第十九条销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。五、售后服务第二十条销售部是客户埋怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户埋怨进行收集、分析，处置及反馈工作。第二十一条如因产品质量问题发生在调配业务员的业务区域内,如人在本地，则必需在一个工作日内前往处置。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处置完毕(需注明实在的发货时间)。第二十二条客户埋怨的调查处置，矫正措施参照公司已定的相关程序文件执行。第二十三条退货产品处置：(1)出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面
14、签订看法。并由销售部负责将看法通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解,是由于技术标准要求差别(出口)或客户产品设计前实在细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。(2)配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订看法，并由仓库对退货进行调整。(3)营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。(4)因产品质量原因退货的：A、必需由业务员进行先检测。B、零配件齐全。C、符合退货制度，三者缺一不行(营销公司和直接客户通用)
15、。业务员必需在出差回司三天内处置完毕向营销公司或客户反馈处置看法。D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。第二十四条产品丢失处置（1）公司自备车道路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承当全部损失并接受公司作出的惩罚。（2）道路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁辂事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。六、货
16、款回拢第二十五条产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。第二十六条销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次追讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署看法，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处置看法，经公司总经理批准后可强制处置。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决议物资抵回。第二十七条对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：（1）销
17、售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承当，高于抵入价部分由公司全额收回。（4）除准许回款困难的配套单位抵回物资，维护和修理市场严禁抵回任何物资。（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必需报董事会批准后方可执行。七、附则第二十八条本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。销售的管理规章制度3一、通则（一）总则本章程规定本公司XX销售（以下简称部门）的机构、权限、运作及处置等等相关事项。（二）部门的业务范围本部门依照总公
18、司销售的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责引导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处置。（三）部门的所在地及称谓部门设于全国的各重要都市，在称谓时各冠上该市名称。（四）紧要事项的决议部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。（五）规章的订立、修改与废止本规章的订立、修改与废止皆经由董事会决议。施行细则则由总公司营业部长决议。二、机构（六）部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。（七）营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会看法后决议。（
19、八）管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必需可设科顾问及股长、主任。（九）特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。（十）营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。（十一）经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：1、企划、指示营业方法。2、常常调查、听取营业情况的发展以决议营业方针。3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。4、裁决部内的人事。5、举办业务上的商酌会议。6、排出业务上的困难。销售的管理规章制度41、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣
20、传推广工作;2、参加公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作3、负责订立项目销售计划任务书，报销售总监、总经理批阅后,交行政部审查。4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体确实定。5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。6、参加开发项目销售立价，必需专心研究市场，提出定价方案。7、依据项目进展情形，提出人员培训、招聘、辞退计划，并帮助公司招聘销售人员。8、负责订立项目销售效益调配方案。9、帮助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。10、负责协调与公司各部门工作关系。11、专心组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。12、负责订立本部门员工岗位职
21、责，做到分工明确，责任落实。13、订立本部门员工因工作失职，无论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的惩罚条款。14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充足准备。15、负责销售人员的业绩考核。16、常常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决议经营方针；17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；18、组织部内业务会议，排出业务困难；销售的管理规章制度5一、订立目的为了更好地搭配公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充足调动员工的工作乐观性，提高工作效率，帮忙员工尽快提高自身营销素养，特订立以下规章制度。二、适用范围本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。三、制度细则1
22、、管理制度2、岗位职责3、例会制度4、档案管理制度1、管理制度(1)乐观工作，团结同事，对工作专心负责。(2)营销部的员工要乐观自动参加公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。(3)顺从领导布置，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。(4)在销售过程中，如未得到上级准许，不得擅自转变已规定的价格。(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，依据情节严重予以惩罚。(6)以公司利益为重，乐观为公司开发新客户和扩展新的业务项目。(7)乐观沟通，及时协调公司与客户关系。(8)帮助负责领导订立营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，订立市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售
23、网络。(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行肯定的嘉奖。(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会依照相关流程予以相关的处置。销售的管理规章制度6一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素养，特订立本制度。本制度是销售部员工必需遵守的原则，是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自发遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最后解释权归梦之屋手创公司销售部。本制度自订立之日起开始执行。二、着装规定：1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤
24、（领带）。2、上班时必需统一着装，佩戴胸卡。三、仪容要求：1、工作期间，员工应注意本身仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。2、全部员工应每天清扫卫生后将鞋面擦洁净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，虚心宽容，时刻保持微笑。4、全部员工工作期间衣着必需保持乾净，无污物，衣裳应熨烫整齐。四、考勤制度:1、每天上、下班均由销售人员本身打卡签到。2、每天早上8：OO上班，考勤在8：15之前完成。3、考勤时间标准：以标按时间为准。要求每位销售人员均核对本身的时间。4、公司晨会如无特殊情况，
25、销售部员工必需全体参与，必需着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参与晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必需填写请假条，否则依照旷工处置。月末核算，扣发请假日工资。7、休假按公司制度调整年休，实在参照公司规章制度8、依据实际情况决议，销售部上班时间做如下规定：上午：8：O(H2：00中餐12：O(H3：30下午:13：3017：30附注：可依据销售情形、季节等进行调整。五、销售报表规定1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第
26、二个工作日之前汇报。2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。附：销售工作周报表销售工作月报表六、薪金调配制度1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为13个月。试用期内业务人员基本工资依据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+留宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。业务接待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
