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1、流程目录一、人事行政部行政一01会议管理管控流程04行政一02专项档案管理管控流程05行政一03固定资产采购领用管理管控流程06行政一04公文管理管控（发文）流程07行政一05公文管理管控（收文）流程08行政一06办公用品采购领用管理管控流程09行政一07网络信息管理管控流程10行政一08重要档案借阅管理管控流程11行政一09文书档案管理管控流程12行政一10秘书日常事务管理管控流程13人事一01培训相关计划管理管控流程14人事一02招聘管理管控流程1503员工定管理管控流程16人事一04职位说明书管理管控流程17人事一05绩效考核管理管控流程18人事一06劳动合同合约管理管控流程19二、市场
2、发展部市场一01集团年度经营相关计划制订流程20市场一02产品定位报告编写流程21市场一03可研分析工作流程22市场一04销售相关计划管理管控流程23市场一05销售价格管理管控流程24市场一06销售工作督察工作流程25市场一07物业销售流程26市场一08市场推广流程27市场一09广告宣传流程28市场一10合同合约签定流程29市场一11销售优惠管理管控流程30市场一12销售资料管理管控流程31市场一13房屋交付流程32市场一14客户投诉处理流程33市场一15信息管理管控流程34三、资金财务部财务一01费用报销管理管控流程35财务一02资产购置管理管控流程36财务一03资产入帐管理管控流程37财务
3、一04资产调用管理管控流程38财务一05资产处置管理管控流程39财务一06资产盘点管理管控流程40财务一07资金流入管理管控流程41财务一08资金流出管理管控流程42四、总工程师办公室工程管理管控流程编制说明43工程一01合适的方案设计管理管控流程44工程一02初步设计管理管控流程45工程一03施工图设计管理管控流程46工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程47工程一05开工准备工作管理管控流程48工程一06施工图会审管理管控流程49工程一07工程进度与相关计划管理管控流程50工程一08设计变更管理管控流程51工程一09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程一10基础及主体工
4、程结构验收管理管控流程53工程一11单位工程竣工验收管理管控流程54工程一12技术资料管理管控流程55工程一13综合验收及工程移交物业管理管控流程56工程一14保修期内工程维修管理管控流程57工程一15材料检验管理管控流程58五、造价审计部造价一Ol相关项目成本相关计划编制流程59造价一02工程相关项目总承包招标管理管控流程60造价一03监理招标管理管控流程61造价一04分包工程招标管理管控流程62造价一05甲供材料与设备采购招标管理管控流程63造价一06甲定乙供材料与设备定价管理管控流程64造价一07工程合同合约管理管控流程65造价一08费用签证管理管控流程66造价一09工程款中期支付管理管
5、控流程67造价一10工程结算支付管理管控流程68造价一11履约保证金退还管理管控流程69造价一12造价信息管理管控流程70造价一13审计工作检查考核管理管控流程71造价一14审计档案资料管理管控流程72会议管理管控流程编号：行政一01第次修改编制日期：2005H)9T6修改日期：相关部门人事行政部相关领导编号：行政一02次修改相关部门专项档案管理管控流程编制日期:2005-09-16修改日期：人事行政部相关领导固定资产管理管控流程编号：行政一03第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：人事行政部相关部门相关领导公文（发文）管理管控流程编号：行政一04次修改编制日期:2005-09-16
6、修改日期：人事行政部相关部门相关领导公文（收文）管理管控流程编号：行政一05第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导结史办公用品采购领用管理管控流程编号：行政一06次修改编制日期:2005-09-16修改日期：人事行政部相关部门相关领导结束网络信息管理管控流程编号：行政一07第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：人事行政部相关部门相关领导重要档案借阅管理管控流程编号：行政一08次修改编制日期:2005-09-16修改日期：人事行政部相关部门相关领导文书档案管理管控流程编号：行政一09第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相
7、关领导秘书日常事务管理管控流程编号：行政一10第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导培训相关计划管理管控流程编号：人事一。第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导招聘管理管控流程编号：人事一02第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导员工定薪管理管控流程编号：人事一03第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导结更浙江某房地产集团有限公司职位说明书管理管控流程编号：人事一04第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关领导人事行政部相关部门绩效考核管理
8、管控流程编号：人事一05第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：被考核人人事行政部相关领导劳动合同合约管理管控流程编号：人事一06第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导集团年度经营相关计划制订流程编制日期：2005-09T6修改日期：编号：市场一01第次修改相关领导相关部门市场发展部产品定位报告编写流程编制日期：2005T)9-16修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导编号：市场一02第次修改注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场一03第次修改编制日期：2005T)9T6修改日期：相关部门市
9、场发展部/策划公司相关领导注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司销售相关计划管理管控流程编号：市场一04第次修改编制日期：2005T)9T6修改日期：相关部门相关项目公司销售部相关领导结束销售价格管理管控流程编制日期:2005-09-16修改日期：编号：市场一05第次修改相关部门相关项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售工作督查工作流程编号：市场一06第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门市场发展部相关领导结束编号：市场一07第次修改物业销售流程编制日期：200509T6修改日期：相关部门相关
10、项目公司销售部相关领导市场推广流程编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门相关项目公司销售部/策划公司相关领导编号：市场一08第次修改注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门相关项目公司销售部/策划公司相关领导广告宣传流程编号：市场一09第次修改注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门相关项目公司/策划公司销售部相关领导合同合约签定流程编号：市场一10第次修改注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售优惠管理管控流程编号：市
11、场一11第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门相关项目公司销售部相关领导销售资料管理管控流程编号：市场一12第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门相关项目公司销售部相关领导房屋交付流程编号：市场一13第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门相关项目公司销售部相关领导客户投诉处理流程编号：市场一14第次修改编制日期：2005-09T6修改日期:相关部门相关项目公司销售部相关领导信息管理管控流程编号：市场一15第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门相关项目公司销售部相关领导费用报销管理管控流程编号：财Dl第一次修改编制日期:2005
12、-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产购置管理管控流程编号：财D2第一次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理管控流程编号：财务一03第一次修改编制日期：2005-09-16修改日期：资金财务部相关领导相关部门资产调用管理管控流程编号：财务一04第一次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产处置管理管控流程编号：财务一05第次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产盘点管理管控流程编号：财务一06次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门资金财务部相关领导资金流
13、入管理管控流程编号：财务一07次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门资金财务部相关领导资金流出管理管控流程编号：财D8第一次修改编制日期:2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导工程管理管控流程编制说明：1、在工程一01合适的方案设计管理管控流程中，定住报告由集团市场发展部提供。2、在工程一02初步设计管理管控流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程一02初步设计管理管控流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副
14、总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程中，包含市政、景观、综合布线、配套相关项目等合适的方案设计和施工图设计，其中绿化景观合适的方案设计按工程一01合适的方案设计管理管控流程执行，其它市政、综合布线、配套相关项目等合适的方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理管控流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。合适的方案设计管理管控流程编号：工程一01第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：
15、相关部门集团公司总师办相关领导初步设计管理管控流程编号：工程一02第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导浙江某房地产集团有限公司施工图设计管理管控流程编号：工程一03第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导编号：工程一04第次修改总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开工准备工作管理管控流程编号：工程一05第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理管控流程编号
16、：工程一06第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关领导相关部门分（子）公司总师办结束工程进度与相关计划管理管控流程编号：工程一07次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导设计变更管理管控流程编制日期：2005-09T6修改日期：编号：工程一08第次修改相关部门分（子）公司总师办相关领导质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程一09第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部基础及主体工程结构验收管理管控流程编号：工程一10第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导单位工程
17、竣工验收管理管控流程编号：工程一11第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导结束技术资料管理管控流程编号：工程一12第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关领导相关部门分（子）公司工程部相关项目综合性验收及工程移交物业管理管控流程编号：工程一13第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导保修期内工程维修管理管控流程编号：工程一14第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门相关领导分（子）公司工程部材料检验管理管控流程编号：工程一15第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公
18、司工程部相关领导相关项目成本相关计划编制流程编号：造价T）I第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程相关项目总承包招标管理管控流程编号：造价一02编制日期：2005-09T6次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导监理招标管理管控流程编号：造价一03第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分包工程招标管理管控流程编号：造价一04第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导甲供材料与设备采购招标管理管控流程编号：造价T）S第次修改编制日期：2005-0
19、9T6相关部门分（子）公司造价审计部相关领导修改日期：甲定乙供材料与设备定价管理管控流程编号：造价一06第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程合同合约管理管控流程编号：造价一07第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束费用签证管理管控流程编号：造价一08第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程款中期支付管理管控流程编号：造价一09第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导工程结算支付管理管控流程编号：造价To次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导履约保证金退还管理管控流程编号：造价Tl第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束造价信息管理管控流程编号：造价一12第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关领导相关部门分（子）公司造价审计部审计工作检查考核管理管控流程编号：造价一13次修改编制日期:修改日期:2005-09T6相关部门集团公司造价审计部相关领导不合格审计档案资料管理管控流程编号：造价一14第次修改编制日期：2005-09T6修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束
