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1、2024年项目人员出差管理制度项目人员出差管理制度篇1第1条、为了规范出差管理，保障公司各项经营活动进行，增收节支，制订本制度。第2条、本制度的适用范围：所有员工的出差审批、差旅费报销。第3条、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，详细填写出差审批表一式2份，注明出差任务、目的地、路线、人数等。预算内出差由主管部门副总经理审核后交行政部分管副总经理审批。预算外出差事项由总经理审批。多人跨部门出差时，注明出差负责人，并由总经理审批.第4条、出差人员持1份经批准的出差审批表到行政人事部办理派车、订房、订机票、出差备案等手续。另一份待出差回来到财务部门办理报销手续。一般出差公司不予办理差旅费借款，胭
2、情况需要借款必须由总经理批准。第6条、出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费,回公司20天内仍未报销的，除非董事长或总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，财务向出差人和其主管催帐。出差回来后借款拖延不还超过一个月，财务有权从当事人工资中扣回。第7条、报销单据由出差人粘贴整齐，粘附于费用报销单的背面，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，根据公司财务管理制度中报销的规定完成报销手续。第8条、出差人员利用出差机会，就近办理私事的，必须事先经安排出差的领导批准，而且时间不得超过两天。并按照事假处理。未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的一切
3、费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。第9条、出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，经审批后由财务部直接汇款。如需现场支付的，则返回公司后凭相关*进行报销。第10条行政部根据审批后的出差审批表负责*时尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其*费每张不得高于20元，超过部份*人自行负担。行政部预订好票类或酒店后，如需要提前付款，则凭出差审批表填写付款申请单，交财务部审核，经财务副总审批后的申请单方可付款。第11条、公司在员工出差期间给与一定标准的差旅补助费，按出差的自然天数计算，出差人员在返回公司后，应到人事部办理报到手续，由人事
4、部根据出差审批表以及实际出差天数统计出差补贴后报财务部审批，在当月工资中一并发放。广东省内1日内返回的出差统一给予每人每天20元误餐费补贴，广东省内1日以上或广东省外出差补贴标准如下：第12条、员工出差按级别费用开支标准见附表：第13条员工出差住宿应尽量按标准由行政部统一提前安排，9情况员工可到达目的地后临时安排。如超出出差标准的费用一律由各人自己承担。第14条、由接待单位安排免费住宿，不得报销住宿费。第15条住宿费凭有效的住宿专用*报销或核准，*上应盖有税务监制章和单位财务（或*）专用章并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、*开出日期以及住宿单价和金额等,凡*项目填写或模糊不清，或有涂
5、改等情况的，一律视为废票，财务部门不予报销。*丢失者，可取得对方加盖财务（巧专用章的存根联复印，附本人书面报告，经财务主管副总经理签署意见后能报销。如确实因其他原因丢失*,须写报告给出差审批人审核，方可提交财务主管副总经理审批。第16条、一人随上级出差时，其住宿费标准与同行上级相同;随行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别的标准执行。第17条、员工出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机、，经主管副总经理批准，可坐普通舱。公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱，其随行人员经出差带队最高级别领导批准，可以同坐。出入机场据实报销机踢大巴车费，经主管副总经理特别批准可
6、报销的土费。第18条、副总经理及以上级别的领导出差，可报销的土票。第19条、确因出差彳王务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，并经主管副总经理批准签认后，方可报销。第20条、员工晚上加班，超过二十一点后，可乘坐出租车回家，其费用经部门经理签认后，由主管副总经理批准报销。第21条、夜间（晚八时至次日晨七时）乘坐长途）气车或轮船最氐舱位超过6小时的另给补助费20元。第22条、本制度自下达之日起实行,解释权属公司财务部。项目人员出差管理制度篇21、目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工做率，合理控制出差成本，特制定本规定。2、范围公司出差人员3、定义出差：出差是指公司员工因工
7、作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的,不按照出差对待。4、出差审批程序4.1 出差前必须填写出差申请单，经总经理批准后，一式两份,一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。出差审批流程：4.2 公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。4.3 外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。4.4 出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按出差申请单批准时间返回公司，若因工作需要续期的,出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手
8、续。5出差管理5.1 出差人员必须事先填写出差申请单，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。5.3 员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。5.4 员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。5.5 员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。6出差费用管理6.1 出
9、差期间按正常上班计算出差人员工资;6.2差旅费报销审批流程6.3 职级报销分类A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员（外聘专家等）；B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员;C类：正、副部长/主任人员;D类：除上述人员之外的其他人员6.4 报销范围出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费;交通费包含出差路途费、市内交通车费；住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费;生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用;高层管理人员出差可申报业务费。6.5报销标准1.1.1 乘坐交通工具标准1.1.2 员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生
10、疏时,可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。1.1.3 一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因,并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。1.1.4 由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。1.1.5 出差住宿费及生活补助标准1.1.6 员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约
11、提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。1.1.7 数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。1.1.8 出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。1.1.9 公司外地员工到其家庭所在地城市（或县）出差时，不得报销住宿费,也不计发生活补助及住宿补助。1.1.10
12、上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降氐一级标准执行。1.1.11 由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。6.6 生活补助发放的规定：6.6.1 出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。6.6.2 公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户,确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告,报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工
13、每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。6.7 其它报销规定6.7.1 出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。6.7.2 出差人员报销费用必须经部门经理核实。6.7.3 报销时应填制差旅费报销单，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。6.7.4 票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴,较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面
14、与报销单的背面在左上角进行粘贴,其四边均不得超过报销单的范围。6.7.5 所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。6.7.6 公司外派培训I、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。6.7.7 出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的,不得报销绕道的所有费用,当程差旅费参照直行时的有关标准执行。6.7.8 在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。7本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起
15、实施。8附件：出差申请单项目人员出差管理制度篇3一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2 .原则上要一人多差，减少多人出差。3 .公司采用在核准的标准内实报实销原则。二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1 .出差前3日内应该填写出差申请单。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2 .出差人依实际情况凭核准的出差申请单向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填写费用报销单,并结清备用金。3 .出差人员返回后，须在7个
16、工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1 .出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的彳主宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。2 .出差人员由接待单位给予免费部分，不
17、得报销费用。3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。4 .陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。5 .出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。6 .公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%7 .出差人员需在公司指定酒店住宿（待定）。第九条：交通费报销标准：1 .外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。2 .出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。3 .出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。4 .出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。第十条：本规定自2012年1月1日起执行。第十一条：本规定由办公室负责解释。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!
