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1、内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4.2职业健康安全方针4.3策划4.4.2培训、意识和能力组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。职业健康方针、目标危险源辨识、评价及控制措施重要危险源清单职业健康安全管理方案对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力。培训计划培训记录特殊工种上岗证书审核员:接受审核方责任人:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4.4.3协商和沟通4.4.5文件和资料控制.组织应具
2、有程序，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。组织应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。组织应建立并保持程序，控制本标准所要求的所有文件和资料，以确保：a）文件和资料易于查找：b）对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性；c）凡对职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件的资料的现行版本；d）及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e）对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。审核员:接受审核方责任人:内部审核检查表编号：共页第页受审部门综合办公室时间2012年月
3、日时时标准条款审核内容方法记录评价4.4.6运行控制组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行：a）对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序；b）在程序中规定运行准则；c）对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方。d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。
4、审核员:接受审核方责任人:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4.4.7应急准备和胸应组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。组织应评审其应急准备和响应的计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。如果可行，组织还应定期测试这些程序。4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视组织应建立和保持程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定：适用于组织需要的定性和定量测量；对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视；一主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行
5、准则和适用的法规要求；被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据；一记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。如果绩效测量和监视需要设备，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果予的记录。审核员:接受审核方责任人:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便：a）处理和调查：一事故；一事件；一不符合；b）采取措施减少因事故、事件或不符合而产生的影响；c）采取纠正和预防
6、措施，并予以完成；d）确认所采取的纠正和预防措施的有效性。这些程序应要求,对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。对消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施,应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。审核员:接受审核方责任人:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4.5.3记录和记录管理组织应建立和保持程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。职业健康安全记录
7、的保存和管理应便于查阅、避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限。应按照适于体系和组织的方式保存记录,用于证实符合标准的要求。审核员:接受审核方责任人:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价接受审核方责任人:审核员:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价接受审核方责任人:审核员:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价接受审核方责任人:审核员:内部审核检查表编号：共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价接受审核方责任人:审核员:
