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1、*有限公司特种设备设施分级管控清单设备设施清单（记录受控号）单位*有限公司序写设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1锅炉炉类S1.P600-4.O锅炉房是2行车起重运输类/生产车间是3压力容器储罐及容器类/生产车间是4压力管道管道类/生产车间是5叉车场内车辆/生产车间是6曳引式电梯电梯/办公楼、综合楼是*安全检查表分析（SC1.）+评价记录（记录受控号）风险点：锅炉岗位：生产运行处设备设施：特种设备Ns：GHOOl不符合现有控制措施风险评价风建议改进（新增）措施序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值价别评级险分级程术施
2、工技措管理措施训育施培教措体护施个防措急置施应处措备注1人孔门各人孔门无漏风、漏灰现象；本体密封处无漏风、漏灰现象爆炸伤害为泄压开启的阀门加装警示标示牌并加挂机械锁；巡检人员配备测振仪和测温枪，避免与漏灰处直接接触制定了锅炉运行人员巡检标准，对检行发现的问题第一时间通知检修进行处理。定期对锅炉运行人员进行安全操作规程的培训；工作服、安全帽、防护手套等设备出现异常时，立即报告班长联系检修查找问题并处理；出现人员伤害时，轻伤使用备用药进行处理，严重时送医院治疗44163级2爬梯锅炉爬梯牢固，连接部位无松动现象，无明显腐蚀现象：摔伤现场设置安全警示标示；楼梯设行防滑条制定了锅炉运行人员巡检标准，对检
3、查发现的问题第一时间通知检修进行处理定期对锅炉运行人员进行安全操作规程的培训；工作服、安全帽、防护手套等出现人员伤害时，轻伤使用备用药进行处理，严重时送医院治疗2244级橙公司3汽包与汽包连接的管道、阀门、水位计无泄漏现象：水位计水位显示在正常水位线范围内烫伤巡检人员配备测振仪和测温枪，避免与河温区域直接接触制定了锅炉运行人员巡检标准，对检查发现的问题第一时间通知检修进行处理。定期对锅炉运行人员进行安全操作规程的培训；工作服、安全帽、防护手套等设备出现异常时，立即报告班长联系检修查找问题并处理：出现人员伤害时，轻伤使用备用药进行处理，严重时送医院治疗34122级*安全检查表分析（SC1.）+评
4、价记录（记录受控号）风险点：行车岗位：生产运行处设备设施：起重运输类N2：G1I002不符合现有控制措施风险评价风建议改进（新增）措施序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险值评价级别险分级程术施工技措理施管措培训I教育措施体护施个防措急置施应处措备注1起重升降装置设备吊钩无裂痕，各连接点与附属设施完好；油丝绳无毛刺、无断股、无明显磨损；无缺油现象；滑轮组无损坏，油丝绳压制、连接良好。坠其伤起害处份高落他害重吊钩设置了上下限位器；配置了防脱钩装置；根据生产原料设计了不同规格的吊钩；油丝绳承重量与物料重量匹配；滑轮组添加了防护外壳；配置了限
5、重器。制定了行车检查、维护标准，及安全操作规程，定期对起重升降装置进行安全检查、维护保养。定期对岗位人员进行吊钩的使用、检查标准、油丝绳的检查、维护保养以及行车安全管理制度、安全操作规程的培训。工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。停止设备运行，迅速将伤者移至安全地带：若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，止血、清洗、包扎伤口；人员受伤严重时，及时拨打120急救。236级2制动装置制动装置完好、可运行制动装置控制器正常使用，无损坏现象；各承重轴直径不得低于80%：闸片厚度不低于0.511un0坠物击处打高落体抱闸采取常闭式模式，停电时，防止自动下落。制定了制动装置安全检
6、查标准，指定专人进行对制动装置进行检查。定期对岗位人员进行制动装置检查标准的培训。工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。迅速将伤者移至安全地带：若发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如出血,清洗、包扎伤口，有效止血；严重时，送医治疗。2244级蓝3连锁保护装置连锁保护装置确保完好，可正常使用，灵敏可靠。坠物击处、打高落体电源线使用PC管进行防护；系统自动连锁保护；并设置了零位保护。定期对连锁装置进行检查，并对发现的问题及时的组织了整改与登记。定期对相关安全管理标准进行了培训，同时利用班前会，对连锁装置、检查、维护方法的培训。工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。迅速将伤者移至安全
7、地带；若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，进行清洗、包扎伤口，有效止血；伤情严重，送至医院做进一步治疗。2364级4行走装置行车轮完好、无明显磨损,无肯轨现象：行走道轨周围无异物；紧固压板无松动：连接点缝隙无过大现象；平台防滑及两侧防护设施良好。坠物击空、打高落体道轨紧固螺丝采用的防松动、高强螺丝，各平台使用防滑板，行车平台四周防护栏。制定了行车安全检查标准，每口对行走装置进行检查，并对存在的问题及时整改。对行车安全检查标准进行了培训。工作服、安全帽、安全带等。迅速将伤者移至安全地带：若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，清洗、包扎伤口，有效止血；伤情严重
8、，送至医院做进一步治疗。2364级*安全检查表分析（SC1.）+评价记录（记录受控号）风险点：压力容器岗位：生产运行处设备设施：特种设备Ns：GH003序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值价别评级程术施工技措管理措施训育施培教措体护施个防措急置施应处措1外部检查压力容察外表面有无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象；安全附件是否齐全、灵敏、可靠;紧固螺栓是否完好、全部旋紧;基础有无下沉、倾斜以及防腐层有无损坏伤物打烫炸、爆害体击伤检查附件是否齐全、灵敏、可靠;
9、紧固螺栓、全部旋紧、打好基础防止下沉、倾斜做好防腐。制定了压力容器检查、维护标准，及安全操作规程，定期对压力容器进行安全检查。定期对岗位人员进行压力容器的操作、检查标准、以及安全管理制度、安全操作规程的培训。工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。迅速将伤者移至安全地带，进行清洗、包扎伤口，有效止血；伤情严重，送至医院做进一步治疗，符现场情况报告领导，并查明险情，确定是否还有危险源，2364级蓝班组2内部检查包括外部检查的全部内容外，还要检验内外表面的腐蚀磨损现象；用肉眼和放大镜对所有焊缝、封头过渡区及其他应力集中部位检查有无裂纹，必要时采用超声波或射线探伤检查焊内部质量爆炸伤检查附件是否
10、齐全、灵敏、可靠；紧固螺栓、全部旋紧。制定了压力容器检查、维护标准，及安全操作规程，定期对压力容器进行安全检查。定期对岗位人员进行压力容器的操作、检查标准、以及安全管理制度、安全操作规程的培训。I：作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。迅速将伤者移至安全地带，进行清洗、包扎伤口，有效止血；伤情严重，送至医院做进一步治疗，将现场情况报告领导，并查明险情，确定是否还有危险源，2244级3全面检查进行耐压试验（一般进行水压试验）。对主要焊缝进行无损探伤抽查或全部焊缝检查。但对压力很低、非易燃或无毒、无腐蚀性介质的容器，若没有发现缺陷，取得定使用经验后，可不作无损探伤检查。爆炸伤r、11（l山、I
11、检查附件是否齐全、灵敏、可靠；紧固螺栓、全部旋紧、打好基础防止下沉、倾斜做好防腐。制定了压力容器检查、维护标准，及安全操作规程，定期对东力容器进行安全检查。定期对岗位人员进行压力容器的操作、检查标准、以及安全管理制度、安全操作规程的培训。工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。迅速将伤者移至安全地带，进行清洗、包扎伤口,有效止血；伤情严肃，送至医院做进一步治疗，将现场情况报告领导，并查明险情，确定是否还有危险源，2364级*安全检查表分析（SC1.）+评价记录（记录受控号）风险点：压力管道岗位：生产运行处设备设施：特种设备Ns:GHO（M序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险
12、评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险值评价级别程术施工技措管理措施培训I教育措施体护施个防措急置施应处措1压力表表面玻璃是否破碎，指示是否灵敏，导压管是否畅通;铅封是否完好烫伤每天定时检测，备好备用压力表，如有损坏及时更换。制定了压力管道检查、维护标准，及安全操作规程，定期进行安全检查。定期对岗位人员进行压力管道的操作、检查标准、以及安全管理制度、安全操作规程的培训C、手保全服帽户劳安。作全步、等工安防套鞋带停止设备运行，迅速将伤者移至安全地带；人员受伤严重时，及时拨打120急救。2364级2电偶温度计温度指示是否准确每
13、天定时检测，备好备用压力表，如有损坏及时更换。制定了压力管道检查、维护标准，及安全操作规程，定期进行安全检查。定期对岗位人员进行压力管道的操作、检查标准、以及安全管理制度、安全操作规程的培训C工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全带等。停止设备运行，迅速将伤者移至安全地带；人员受伤严重时，及时拨打120急救。2244级蓝班组3管道支架支架是否松动，管道是否振动，支架是否损坏打烫体、物击伤定期检查，如有损坏及时更换制定了压力管道检查、维护标准，及安全操作规程，定期进行安全检查。定期对岗位人员进行压力管道的操作、检查标准、以及安全管理制度、安全操作规程的培训C工作服、安全帽、防护手套、劳保鞋、安全
14、带等。停止设备运行，迅速将伤者移至安全地带：人员受伤严重时，及时拨打120急救。2364级*安全检查表分析（SC1.）+评价记录（记录受控号）风险点：叉车岗位：生产运行处设备设施：特种设备Ns：GH005序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值价别评级程术施工技措管理措施训育施培教措体护施个防措急置施应处措1作业前检查车辆1 .作业前逐项检查转向灯、喇叭、刹车系统等安全附件是否完好有效；2 .叉车作业区域内设置当心叉车安全警示标识；1.作业前未对叉车转向灯、刹车、轮
15、胎等进行检查或检查项目不全。车辆伤害1.车辆设置转向灯、喇叭、刹车系统等安全附件。1 .作业前逐项检查转向灯、喇叭、刹车系统等安全附件是否完好有效：2 .叉车作业区域内设置当心叉车安全警示标识；1.操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗；1.叉车作业人员必须正确系好安全带等劳动防护用品。1.车辆设置转向灯、喇叭、刹车系统等安全附件。2364级蓝出土2启动车辆1.制定叉车安全操作规程，明确叉车作业人员必须做到持证上岗：2.叉车钥匙专人管理，严禁无证人员使用。无证人员驾驶叉车；车辆伤害/1.制定叉车安全操作规程，明确叉车作业人员必须做到持证上岗：2.叉车钥匙专人管理，严禁无证人员使用。1.操作人员
16、必须经培训、考试合格后持证上岗：1.叉车作业人员必须正确系好安全带等劳动防护用品。/2244级3叉车作业酒后驾驶或超速、超载车辆伤害/1 .班前会加强检查，严禁员工酒后上岗；2 .厂内叉车不得超过20kmh,进出车间、仓库1.操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗；1.叉车作业人员必须正确系好安全带等劳动防护用品。/2364级时不得超过5kmh,严禁超较。4作业结束叉车未熄火制动车辆伤害/1.作业结束后，叉车熄火、拉手刹，拔钥匙。1.操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗；1.叉车作业人员必须正确系好安全带等劳动防护用品。/4级*安全检查表分析（SC1.）+评价记录（记录受控号）风险点：电梯岗
17、位：综合管理处设备设施：特种设备N2：G1I006序号检查项目检查要求不符合要求情况可能导致的事故特征及后果控制措施1.可能性S严重性R1.XS评价级别管控级别建议新增（改进措施）备注基础管理部分1人员持证情况电梯安全管理人员或司机：1 .人员持证；2 .作业证在有效期内：3 .作业内容与证书项目相符。坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立电梯安全管理人员与作业人员管理制，度43123级黄2安全管理制度建立以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度或电梯运行管理规章制度齐全，应当建立的规章制度有（1）电梯安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责：（2）电梯经常性维护保养、定期自行检查和
18、有关记录制度：（3）电梯使用登记、定期检验管理制度：（4）电梯隐患排查治理制度：（5）电梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）电梯采购、安装、改造、修理、报废等管理制度：（7）电梯应急救援管理制度；（8）电梯钥匙使用管理制度；（9）电梯事故报告和处理制度。坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立相关安全管理制度2244级蓝3设备使用登记在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向电梯所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立使用登记、定期检验管理制度44162级橙4特种设备使用标志按规定固定在电梯轿厢（或者扶梯、人
19、行道出入口）易于乘客看见的部位坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立安全操作制度、日常检查制度3393级黄序号检查项目检查要求不符合要求情况可能导致的事故特征及后果控制措施1.可能性S严重性R1.XS评价级别管控级别建议新增（改进措施）备注5安全技术档案按一梯一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限满足相关规定，安全技术档案至少包括以下内容：（1）使用登记证；（2）特种设备使用登记表；（3）特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；（4）电梯安装、改造和修理的方案、图样、材
20、料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料：（5）电梯定期自行检查记录（报告）和定期检验报告；（6）电梯日常使用状况记录；（7）电梯及其附属仪器仪表维护保养记录；（8）电梯安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告：（9）电梯运行故障和事故记录及事故处理报告。按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立安全技术档案管理制度2244级蓝16应急预案及演练建立特种设备事故应急专项预案；按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）。坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立电梯应急救援管理制度43123级黄序号检查项目检查要求不符合要求情况可能导致的事故特征及后果控制措施1.可能性S严重性R1.XS评价级别管控级别建议新增（改进措施）备注7维护保养管理按照规定要求维保单位提供维护保养计划（时间、梯号、人员），便于提前张贴告知用户；维护保养警示护栏等防护措施齐全；维护保养时，检查人员持证情况、监督配合维护保养过程，签字时确认维护保养项目与记录一致；定期开展维护保养；维保单位有资质;维保单位在许可范围维保。坠落、剪切、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立维护保养制度45201级红
