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1、食品安全风险管控清单蛋白饮料生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人0605蛋白饮料生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污液。厂区环境保持整洁，定期清理.避免雨后积水,降低外围曳害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查撅次，道议每周逆行厂区绿化1
2、.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均导吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区球化应与生产车间保持适当距辞，植被应定期维护，防止虫害孳生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，运议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控凝次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
3、标管控殊次责任人问都境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、场壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁菽次，建议每日或每班次进行车间地面、堵面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时脩补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温
4、度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点.配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、混度的设施.业温度企B湿合3求将内度要车间内部环境管控制度中明确城控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等未经有效消毒.造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒,并定期开展读生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，球议每周进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控
5、目标管控殊次责任人清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证,不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠根、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记基O符合企业虫害控制计划目标生鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护姨率，运议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。
6、I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2,合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。3.根据生产需要安装除尘设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次.建议每日检查品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人4.关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过逑装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗更换。供水设施水於理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水
7、不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过速器时.对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB1488!供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保颊次，根据使用情况确定，运议每日/芈年/每年进行排水设施棒水设施破损,排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，曳害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明嘀设备维保频次,根据使用情况确定，建议每
8、日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足,或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险.1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的皮弃物专用存放设施。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。频次，球议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污央。2.卫生间设置不合理，清洁
9、不到位，有交叉污染的风险。1 .根据塞要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设2 .卫生间不得与食品生产、包蓑或贮存等区域直接连逋，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，窿议每日清洁并7杏压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，导致压缩空气中杀茴不彻底，无菌空气进入无茴境造成产品坏包。1.对无菌空气过滤器使用次数监控；2 .对无菌空气杀菌效果进行验证，定期检测无菌空气的微生物菌落总数：3 .无菌空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准辅助设施管理制度明确管控频次，拢议每月进行计量管理计
10、量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备符合计量法和企业计量设备管理制度中明瑞检定/校准品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人应定期外部检定或校准和内部校准。内部管理要求频次，球议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质最。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施.2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维4保运理戈备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备
11、维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行收奶设施收奶站管道援口胶园破损、收奶软管破损，异物引入.拆卸检瓷收奶软管.放置软管架，不得将软管直接放置在地面无异物引入，无破每日送乳辆运生车生乳车清洗不干净或不清洗生乳车清洁不干净会污染原料，带入微生物、物理污染。I.迂立科学合理的原位清洗(CleaninPlace,ClP清洗)流程与清洗计划。2.运输容器帽清洗应遵循“从内到外，关钺部位
12、手工清洗”的原则，不易清洗的部符合企业清洗SOP要求运输生乳车辅管理制度明确管控城次，建议每周、每车迸行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人位以及运输容器外都由人工进行手工清洗。3 .运输容器清洗时，应选择经国家批准.时人、奶牛和环境安全没有危害,对牛奶无污染的清洗剂，使用清洗水和水蒸气应符合GB5749的所有要求。4 .清洗后应验证清洗效果，验证方法包括但不限于使用ATP或盆生物涂抹骏证，或检测所排出水PH值为中性、不浑浊，无可见奶垢、异物及异常气味，即为清洗合格。清洗合格后留存确认单据。5 .清洗合格后对车辆进奶口、出奶口及清洗口施打铅封。运输过程温度不
13、符合标准要求生乳运输车福冷藏能力不足，不符合生乳储运要求生孔在运输过程中应保持在0-4-C,同时进行温度监控记录。符合生孔运输温度要求运输生乳车辆管理制度明确管控撅次，建议实施管控记录品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人原辅料控制原奶验收防护措施失效导致污染奶车罐口、出奶口未打、虚打、假打及未使用指定铅封，导致防护措施失效，在食品安全风险。装车作业结束后施打铅封，铅封具有唯一性，按照“一擢口一铅封”原则施打.铅封要求松紧适宜,防止断裂.出弱口受控原奶验收制度中明确管控频次，建议每批次进行倒灌污染拉运过程因车辆故障、事故,存在牛奶倒墉现象，存在污染及食品安全风
14、险。故障车及时报备,信息互通，Jt控倒罐。倒罐受控原奶验收制度中明确管控侦次，建议每批次进行料收原验等乳豆花果脸大、坚查乳、类、料生将蛋生原原料本身带入的危害物（包括菌落总数、大肠慈群、嗜冷菌、致病菌、青热芽袍、黄曲学毒击Mk#药残留、农药残留、重金属等）、鞭生物、农残、兽残、重金属等对产品有微生物、毒素残留等风险。1.建立并落实原料供应商检查评价制度:2 .严格落实原料索票索证和龄收；3 .对每辆液态生乳运奶车取样检测、感官验收，其他指标每枇次抽样检测，或查验批次该指标检聆报告,乳卷、大豆、蛋类、花生、坚果等原料查验批次检验报告、感官验收推荐建立HACCP计划管控。取样单元（每车、每个储奶槽
15、、每批次）原料验收制度中明确管控频次，建议每球/每车/每批次进行辅料、食品添加物理生细物做真.在%z潜污菌菌1.未落实食品辅料、食品相关产品供应商检查评价制度，使用未经评价的供按照购买的产品标准验收，若企业制定配料辅料包材驶收规格书，按照规格书要求查验每批次产品的食品安全符合相应的国家标准、行业标准、团选货查险制度明确管控要求及瓶次，品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人、包采、收节剂内材购验环危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物、农药兽药残,留）、非法添加物应商产品或购入不合格辅料、包材等：2 .未按规定查验供货者的许可证（
16、包括产品明细）和产品合格证明，相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯；3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原辅料检舲制度；对无法提供检验报告的原料，未进行检验,指标检验检测报告等文件，采用感官评价、抽样检测等措施验收.体标准或者企业标准迂议每批次进行生产过程控制生乳存储生乳冷储温度不达标导致微生物生长生乳冷储温度过高、时同过长造成微生物及致病菌持续增殖，嗜冷茵过度繁疽等风险。生乳到厂通过冷排设备降温至4C以下，并按照法规要求存储。符合工艺管理要求生乳存储管理制度明确管控要求，建议每奶仓进行净乳动物毛发,爆胶碎屑,金属碎屑、塑料、玻璃、石子等金属、跛瑞、石子为物理危害，会导致划伤人的口腔、食道或伤及
17、牙齿等。1.作业时使用100目-120目干净、无破损的食品级尼龙过速网布道行过速，每次便用后对尼龙过滤网布进行清洗消毒；2.记录速网异物，分析异物来源.符合企业标准操作流程（SoPT理要求根据遗网洁净程度，每天记录滤网异物，井检查法网品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人误配、错投由于称贵或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求1 .严格按产品配方称料、投料：2 .配料、投料时配备称量人和受核人，并在监督复核下方可实施操作；3 .检测半成品成分分析。符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次，窿议每次称量进行配料、投料配料工艺执行不符合工艺要求配料温
18、度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行1 .制定生产时配料工艺标准操作流程（SOP）要求，不允许生产私自变更工艺：2 .应建立和保存生产投料记杀，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次，建议每日进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等。1 .使用复配添加剂时，应对复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含,符合法律法规和食品安全国家标准的规定；2 .严格按照标准和配方投科，复核确认，做好投料记录：3 .（理设置物料混合时间和混合方式，确保混合均匀；4 .若多款产品存在共组生产，应做好品种更换
19、前的清符合食品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明确食品添加剂管控频次，建议每批次原料、每次调配过程进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人洁和清场工作，避免交叉污染。发醉（如有）发醉过程控制不足发酵过程中受到污染1 .确定菌种、发静温度和时问控制，形成工艺文件，严格按工艺文件进行生产。2 .控制发酵环境，避免杂菌污染。3 .按求保藏发酵菌种,避免失活或变异.保证发酵产品安全性建议根据工艺文件规定实时控制菌/灭杀和或或杀菌和/或灭菌不沏底杀菌或灭菌不彻底导致微生物超标、如果存在致病菌还会有内毒素和外库素产生。I.杀菌工序应有相应的杀菌叁数（如温
20、度、时间、压力等）的记录或图表，并定时检查是否达到规定要求；2.然立HACCP计划，按照HACCP计划进行监控和脸证。符合企业HACCP计划管理要求杀菌和/或灭菌管理制度中明确管控频次，建议实时管控果用灌装后杀菌工艺管理热力杀菌不到位易出现产品在保质期内变质等问题.1.产品应做热穿透测试,确认热力杀菌的有效性：2.杀菌设备应进行热分布测试.确认热分布。符合热穿透，热分布要求杀朗和/或灭菌管理制度中明确管控频次,建议首次试生产及设备变更需测试进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人加热介质进入料液中巴杀或灭菌工段物料打冷板换无压差监控，存在介质进入料液中的风险
21、.安装压差计，监控物料与介质压力。符合标准要求管理制度中明确管控粉次，建议每日二罐无菌堀焊开裂或泄露无菌擢有焊馥开裂、无菌求无法保持正压，造成批量坏包。每次大倏时对无菌罐理进行内双检查。无焊开裂问题管理制度中明确管控频次，运议每月存醇菌等理贮爆发罐无箍管贮存、发酵、无菌地等管理罐体的微生物控制管理不当会导致产品出现食品安全问题.企业贮存塘包括生乳暂存罐、缓冲罐、发薛罐、无菌罐等，做好相应的CIP清洗、消毒、蒸汽管理、正压保护的无菌空气、氨气或惰性气体管理等。符合企业设备设施验收要求贮存端验收维护管理制度中明确管控频次，迂议每次使用进行灌装灌装环节卫生控制不足濯装防护不足，通过环境、设备等因素引
22、入微生物污染。1 .制定潦装区域环境卫生控制要求，按标准和细则要求设定控制级别和监测指标，并定期监测：对灌装区域进行防护,避免进入异物；2 .设备能力满足工艺文件对灌装压力和封盖时间等要求。符合灌装标准操作流程(SOP)5求及相关法规要求;装管理制度中明确管控要求，窿议在线连续进行封口封盖不严造成不合格品密封性不良可能增加产品被污染的风险生产时应确保产品封口的密闭性(GB12695),根据产封口应严密建议实时管控,抽样验证品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人品包袋形式，确定封口方式和工艺参数。俗i8s理化学品清单、存储等管理1.未健立化学品清单，未识别化学品
23、名称等，导致使用清单外化学品，存在非食品厂使用的物质；2.化学品与食品、直接接触食品包材等混放。1 .建立化学品清单并定期进行核对，保证识别全面，依据化学品安全技术说明书（MSDS）x明确存储位置、用途、使用区域；2 .清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房.并做好通风和日常检查：3.采用双人双银管理，制定使用记录，使用应有详细记录，包括使用人，使用目的，使用区域、使用量，使用及购买时间,配制浓度等。使用的化学品符合性品安全法律法规要求化学品管理制度中明确化学品清单、存储的管控频次，建议每月进行润滑油污染有可能与食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致食品污染。有可能与食品接触部
24、位的涧滑使用食品级润滑剂Hl级，并在更换润滑剂时，及时清除污浊的洞滑剂。符合设备维保要求化学品管理制度中明确润滑油管控频次,速议每次使用前后海合虫害管理内部吸引车间内部存在吸引因素（如错误的灭蝇灯安装、产品含香气、含精量高），1.降低车间内部吸引因素如错误的灭煽灯安装（不允许使用电击式灭蝇灯）：符合企业虫害控制计划目标惊合虫害管理制度明确管控频次，建品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人将园区虫害吸引进入车问。2.严格按照卫生清洁要求做好清洁工作，杜绝卫生死角，虫害高发季节酒加监督检查频率。议每日/每周进行虫害的预防性管理1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗
25、破损，未安装有效的防虫害侵入装置.生产场所发现大量虫害活动痕迹：2 .未定期检查虫害控制装置的除生害效果；3 .未制定发现虫害采取控制措施。1.应保持St筑物完好、环境整洁,防止虫害侵入及孳生；2.应制定和执行虫害控制措福，并定期检查。生产车问及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入；应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时.应追查来源，消除隐患；3.应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录：4.使用2类杀虫剂或其他药剂前，应做好技防措施避免对人身、食品、设备工具
26、造成污染：不慎污染时，皮及时将符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求,建议每周进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染；5.防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防嫌帘、风幕、自动闭合门、妙窗、防虫害网罩等）。物合理异除管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。时工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质烫料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次,建议每日透行原料带入异物原料中混入的异物去除不净。合理设置过滤，如风选、磁铁、金探
27、及X光等异物处理工序,有效去除毛发、石块、金属等物理性危害。符合内部管理要求异物管控制度中明确导碎品管控频次，建议实时管控操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐警要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人徽管里过原理过敏原安全产品中混入过敏原成分。设置过敏原物料专用验收,储存、使用场所和工具，与其他物料有效隔离，合理安排生产战与清洁计划，建立标准操作流程（SOP）O符合
28、企业标准憔作流程（sop）g:理要求过敏原管理制度明确管控频次，建议每周迸行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明,有传播病菌、污染食品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤系（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传柒病（包括病原携带者）；b,活动性肺结核；C,化胺性或渗出性皮肤病：d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒
29、品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求.须每年办理品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人装理取管进入清洁作业区服装管理1 .工作股清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污央风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，窿议每日进行人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物
30、污染。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戢鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.（清洁作业区人口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应伸、戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控獗次，建议每日、每月迸行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间,或进行出入车间登记复核；发网必须遮盖所有头发。符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、
31、每班次进行检验检脸能力及计量实胺室的松验能力不足，不能及时发现芈成品、产具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法检测结果准确检验管理制度中明确管品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人控制产品捡脸环节品指标异常,导致不合格产品出厂.环等方面，并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。控版次，建议每年进行在线检脸未发现空瓶或成品中的可见异物等。1.封口后，对产品外观、灌装量、容器状况、封口严密性和可见物进行检验。2,配备满足数量和视力要求的检验人员，或采用在线检型设备等瞥代人工检脸。符合GB19304的检验要求检验管理制度中明确青控
32、瓶次，是议实时管控时委托检测机构的逸择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构迸行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录,并进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准瑜。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检脸。使用现行有效检脸方法检验管理制度中明确管控须次，建议每次进行检测记录1 .出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混清,缺少检般依据02 .缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入
33、库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检整结果应有相对应的原始检验记录O检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控瓶次，是议每次迸行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、究整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告端号、检验时间等基本信息。贮存、运输与交付控制存节贮环存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污央。1 .高墙高地存放，离境距离确保人员能够进入进行检安、清洁等操作。2 .花生仁、核桃仁、杏仁等植物蛋白原
34、料等应贮存在通风干燥环境下，避免虫蛀、毒变及氧化。符合内部管理要求仓储管控制度中明确青控频次，建议每日迸行物料标识和库房管理不规范,导致原料或产品被污染或过期等1.建立货位卡记录品名、各批次生产日期、库存量等信息，实物存量、货位卡标识和入出库台账记录应保持一致：入出库台账包括物料名你、生产者和生产日期、入出库日期和数量、库存量等内容。避免物料过期、混清、误用仓储管控制度中明确物料管理要求、库房盘点周期和入出库记录要求等，运议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人2,退库的拆包物料应当加贴物料标识，确保可识别物料名称、生产者和生产日期、拆包日期、保存条件
35、等，并封D存放。3.物料出库宜遵循先进先出，近保质期先出、拆包物料先出等原则。常温库房的管理常温库房湿度过大,易孳生微生物，污染食品。高温库房按照库房的温度、近度、通风要求迸行管理并法测记录.温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行仓库密封性仓库密封性不足导致虫鼠害侵入.定期检查仓库基础设瓶密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度.温度异常及时恢复.并对内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除需，确保冷冻温
36、度达标。符合冷蕨（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日迸行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有学生喑冷菌污染产品的风险,定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月迸行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控侦次，道议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理.食品添加剂应单独存放，有明显标
37、识：有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行运输环节产品运输环节1.对车辆防护、卫生及气味不达标影响产品质量；2.运输过程中未关注产品情况，导致产品破裂、变质或保质期缩短。1.对运输车辆检查，要有防护毯.避免运输过程撞击刮增导致桶破损漏水情况；2,运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害,保持清洁,降低食品污染的风险；3 .对发货记录人员定期培训，品控定期送检确认；4 .需冷藏（冻）运输的产品应按标签标示的温度进行冷藏（冻）贮存。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控侦次，速议每车进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描
38、述管控措施管控目标管控殊次责任人付节交环卸卷及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品验收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，窿议每批次进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控族次,建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不
39、合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演绦频次，建议每年进行产品研发产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，境议每个品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人和法规标准管理正式生产时,有出现质学及食品安全问题的风险。全
40、控制点，充分识别设备风.险等.新产品量产前进行规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准.或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期殂织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准.符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪杳新，每季度适时调整培训计划。标卷,说明书标缸说明书管理标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病加防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照
41、相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和（,B7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审掇及生产迂程有效监督，合同签用过程中未明确食品安全责任.1 .对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任.符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，运议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的是营业执照、食品生产许可证超过有败期仍进行生1.建立自查制度，及时对证照进行延续和变更.确保食符合食品生产许合规性管理程序中明确品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人犊、变更、增项等产；超出生产许可范围生产：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及叶申请变更。品生产许可资质在有效期内。2.提升食品安全主体责任意识,学习食品安全法律法规。3,依法组织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动.4.主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。可管理办法3管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
