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1、施工项目部机械安全管理检查表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题1体系、机构人员和岗位责任制（1） 按要求设置专业管理机构和专业管理人员（2） 建立机械安全网络体系和岗位责任制（3） 应建立机械安全目标，机械安全目标不应设置太简单（4） 各类机械人员具备资格证件，持证人员数量应满足作业需求查项目部的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件2管理制度（1） 应建立机械进场准入制度（2） 应建立机械人员进场准入制度（3） 应建立起重机械安拆作业指导书审查制度（4） 应建立机械安全检查制度（5） 应建立机械缺陷整改验收制度查机械管理各种制度施工项目部机械安全
2、管理检查表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题2管理制度（6） 应建立档案资料管理制度（7） 应建立特种设备应急预案（8） 应建立奖罚和考核制度（9） 按要求建立各种施工机械管理制度，不应存在建立不完善、不完整或内容无针对性、无操作性问题查机械管理各种制度3资料管理（1） 应建立机械台帐（明细）（2） 应建立机械人员台帐（明细）（3） 应留存机械人员资格和安拆队伍资质复印件 （4） 应制定各种机械安全操作规程和保存的相关法规、标准及文件（5） 应形成并留存机械检查记录、整改单、整改验收单（6） 应留存安拆作业指导书复印件，编审批、交底记录、安全施工作业票资
3、料保留完整（7） 应留存起重机械的自检报告、检验机构出具的检验报告书、符合试验报告和安全检验合格证复印件（8） 按要求留存的记录、资料应完整、完善、内容符合要求查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题1体系、机构人员和岗位责任制（1） 应建立机械安全目标，机械安全目标不应太简单（2） 应建立各级机械安全岗位责任制，并建立完善（3） 应建立安拆、维修、操作、自检“四个队伍“（4） 各类机械人员应具备资格证件，持证人员数量满足作业需要查机械专业单位的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、
4、资格证件起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题2管理制度（1） 应建立项目负责人委派制度（2） 应建立“四个队伍”的管理制度（如管理考核奖罚制度、培训取证制度）（3） 应建立机械维修保养制度（4） 应建立机械检查制度（5） 应建立机械事故处理制度（6） 应建立机械档案资料管理制度（7） 应建立机械安全操作规程（8） 应建立大型机械应急预案（9） 应建立安拆检验器具或测量仪器相应的管理制度查机械管理各种制度起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问
5、题3资料管理及其他（1） 应建立机械台帐（2） 应建立“四个队伍”明细（3） 应建立人员年度培训计划、培训记录名册、年度培训总结（4） 应建立检验仪器台帐（5） 应保存常用技术标准和有关规程规定（6） 常规检验仪器应满足需要，检定合格（7） 机械档案应完整（8） 起重机械作业指导书编写应规范、完整（9） 负荷试验报告应规范（10）起重机械安拆班前交底记录应规范、完整（11）交底签字应完整、规范（12）维修保养记录应完整（13）机械检查记录、整改记录应规范、完整查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案50起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分
6、标 准检查方法存在问题3资料管理及其他（14）机械事故、未遂事故记录完整、规范（15）起重机械安拆检验记录完整、规范（16）起重机械自检报告书填写规范（17）保留起重机械检验报告书（或复印件）（18）保存基础验收、轨道检测、焊缝探伤、部件改造等专项检验记录或复印件（19）建立机械人员奖罚记录（20）保存起重机械安拆维修资质（21）保留起重机械安全检验合格证和机械人员资格证复印件（22）建立机械安全会议记录查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案项目起重机械专业单位机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题1体系、机构人员和岗位责任制（1） 应
7、建立机械安全目标，机械安全目标不得过于简单（2） 应建立各级机械安全岗位责任制无项目负责人任命文件，扣2-5分（3） 各类机械人员应具备资格证件，持证人员数量满足作业需要（4） 起重机应具备安全检验合格证查项目机械专业单位的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件2管理制度（1） 应建立机械安全考核制度（2） 应建立人员培训制度（3） 应建立起重机安拆管理制度（4） 应建立起重机安全使用管理制度（5） 应建立机械维修保养制度（6） 应建立机械检验制度查机械管理各种制度项目起重机械专业单位机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题2管理制
8、度（7） 应建立机械检查制度（8） 应建立机械事故处理制度（9） 应建立机械档案资料管理制度（10）应建立机械安全操作规程（11）应建立大型机械应急预案（12）应建立安拆检验仪器管理制度查机械管理各种制度3资料管理及其他（1） 应建立机械台帐（2） 应建立“特种设备作业人员“台帐（3） 应建立人员年度培训计划、培训记录名册、年度培训总结（4） 应建立交接班或运行记录（5） 应保养维修记录（6） 应建立或留存点检、月检、专检等机械检查记录查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案项目起重机械专业单位机械安全管理检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题3资料
9、管理及其他（7） 缺陷整改通知单和整改验收单完善（8） 建立机械安全考核和奖罚记录，记录与机械安全目标、检查结果不脱节（9） 安全会议记录完整（10）起重机安拆、检修作业指导书编制、审核、批准手续完备，交底记录和安全施工作业票齐全（11）起重机安拆作业指导书留存齐全（12）应建立检验仪器台帐（13）安装前散件检查记录或整改记录齐全（14）建立、留存安装过程检验记录（15）整机自检报告书齐全、规范（16）负荷试验报告规范（18）告知书齐全（19）机械相关行政法规、国家技术标准、上级有关文件等齐全，满足需要查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案项目一般机械使用单位机械安全检查评分表受检单位： 检查
10、人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题1体系、机构人员和岗位责任制（1）建立机械安全目标（2）建立各级机械安全岗位责任制 （3）设立机械管理人员的岗位；机械管理人员不可频繁变动查一般机械使用单位的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件2管理制度（1） 建立机械管理制度和“三定“制度 （2） 建立机械维修保养制度 （3） 建立机械、机具检查制度（4） 建立机械使用考核奖罚制度（5） 建立机械事故和未遂事故处理制度查机械管理各种制度项目一般机械使用单位机械安全检查评分表受检单位： 检查人： 检查时间：序号评分项目评 分 标 准检查方法存在问题2管理制度（6）建立机械安全操作规程（7）建立机械人员培训制度查机械管理各种制度3管理制度（1） 建立机械机具明细表（2） 建立机械操作、维修保养人员台帐（明细表）（3） 建立机械人员年度培训计划、培训记录、年度培训总结（4） 建立机械事故和未遂事故记录（5） 建立机械奖罚记录（6） 建立机械保养维修记录（7） 建立机械检查、整改验收记录查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案
