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1、排污单位自行监测监督检查表排污单位名称:所属市（县）：所属行业:发证时间:委托自行豉渊机构:自动K测设各运维机构:序号分项单项与标准单项扣分分项评分分项占比I、监测方案制定情况（355总体要求：无歌测方案扪35分：有平台公开监测方案或纸版盖章监测方案按下述要求计分.35I.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（0.5分）、执行标准及其限值（0.5分）、雅测频次（0.5分）、采样和样品保存方法（0.5分、监测分析方法和仪器（0.5分）、防盘保证与质及捽制（0.5分）.42.监测点位及示意图是否完整.每少一个点位川0.5分.23.监测点位数I
2、lt是否满足自行监测要求,监测点位数收序盖率100%的得5分，莅靛率80（含）以上的褥4分，相施率雌（含）以上的得3分，报薪率50%以下的得O分.51.监洌指标是否满足自行施测的要求，监测指标覆靛率IQO的得5分，黑而率80%（含）以上的如1分，起盖率50（含）以上的得3分.置盖率50%以下的得0分.55.监测颇次是否满足自行监测的要求,监测频次100%的得4分,80%（）以上的得3分.三以上的寿2分，制以下的得0分.-16.执行的排放标准必否正确.排放标准执行不正确的，每一个指标扣。.5分.37.样品采样和保存方法选择是否合理，执行不合理的，每一个指标扣。.5分。38.监测分析方法选择是否合
3、理.未优先执行国家或行业分析方法标准的,每项扣0.5分.31、监测方案制定9.监测仪器设备（台辅助设备选择是否合理，短一个设得选择不合理扣0.5分.3情况（35分）10.是否有相应的侦控措施（包括空白样、平行样、加标回收或防控样、仪器校准警）,缺少一个质控措施拉0.5分.32*m渊（班展情况（42分）基础考核（20分）1.排污口是否迸行规的化整治，是否设田规范化标识，监测断面及点位设汉是否符合相应监测规范要求,一个不符合项扣1分.52.是齐对月行监测点位开展盛测.监机点位完成冷100%的行5分.完成率80含）以的得1分，完成率50%（含）以上的得3分，完成率5。%以下的汨O分.53.是否对所有
4、监测指标开展监测，监测指标完成率Kxm的得5分,完成率80%（含）以上的得1分，完成率50%（含以上的得3分，完成率5。%以下的汨。分.51.监测颇次是否满足要求,监测频次完成率100%的得5分,完成率80（含）以上的得4分,完成率50%（含）以上的汨3分，完成率5碗以下的得Q分.5（一）委托手工陈冽（22分）1.检测机构的能力项能否满足自行监测指标的要求，一项不满足扣1分.62,排污单位是否能提供具有Ou资质印章的赛测报告无资质扣8分.83.报告质量不符合要求的，一项不符合扣1分.11.采用的监测分析方法不符合要求的，一项不符合扣1分。-1（二）排污单位手工自测（22分）1.采用的监测分析方
5、法是否符合要求.一项不符合扣1分.52.监测人员是否具有相应能力（如：技术培训考核等自认定支掠材料），是否具备开展自行监溺相何配的采样、分析及质控人员，一人次不满足扣0.5分,33.实缝空设施是否能满足分析基本要求，实验室环境是否满足方法标准要求1分）：是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。22*自胸班展情况（42分）（Sl）排污单位手工自测（22分）I.仪器设备档案是否齐全（0.5分）.记录内容是否准确完整（0.5分）：是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（0.5分）：地有存在使用检定期已过期设备的情况（0.5分八25.是否能提供仪器校验/校准记录；校裟/校准是否现棺（1分），记录内
6、容是否准确、完整（1分）。26.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分，是否至少2人共同果样和签字（1分：采样时间和频次是否符合规范要求（1分），其他不符合项（1分）.-17.是否能提供样品分析原始记录（1分）：对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）、28.是否能提供质控措施记录：记录是否齐全（1分，记录内容是否准确、完蜒（1分，2（三）自动监测排污许可证、排污单位自行监测技术指南或其他管理规定，要求安装自动监测设备,ft污单位未按要求安装、联网、验收的.赛测点位完成率50%以下的扣22分,蛊测点位完成率5O含）以上的扣Il分,监3M点位完成率以0%的不扣分.22
7、（四）废水自动监测（22分）1.自动监测设备的安装是否规范：是有符合HJ353等的规定.采样管线长度应不超过50mU分），流破计是否校准（1分.其他每发现1处不符合扪0.5分32.水质自动采样的元是否符合HJ353等规范要求,应具有采集瞬时水样、混合水样、混匀及留存水样、白动润洗、持空湿匀桶及留样功能等，每发现1处不符合扣1分.23.监测站房应不小于15m：（I分）,监测站房应做到专室专用（1分），监测站房内应有合格的给、排水设施U分）.监测站房应有空调和冬季采暧设备、温湿度计、灭火设备等，每少一处加0.5分（1分）。-11,设将使用和维护保养记录是否齐全,记录内容是否完整。每少一份记录扣05
8、分，内容不清晰、不窕整扣0.5分.25.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。母少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不完筐扣0.5分.12*自施班展情况（42分）（PI）废水自动陈冽（22分）6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整.核对校验记录结果和现场玷数据库中记录是否一致。年少一份记录扣1分.内容不清晰、不完整扣0.5分，数据不一致此项得O分.2翻翻演和易耗品超否满足日常运潍要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否湎唯、完整，一处不规范扣0.5分。28.设备故障状况及处理是否做好相关记录.记录内容是否清晰、先偿.记录缺失扣I分，内容不消晰、
9、不完整扣05分.19.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整、记录缺失扣1分，内容不济晰、不完整扣0.5分。110.核时标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置叁数是否与验收网试报告一致，一处不一致、不合理，扣1分。（五）废气自动监测（22分）I.自动监测设备的安装是否卜范:是否符合町75的规定，采样管钱长度原则上不超过70mU分）,不得有“U”型管路存在（1分）,其他每发现一处不符合扣Q5分。32.自动监测点位设趾是否符合HJ75等规范要求（I分），手工赛测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位词吻合（1分）。23.监测站房是否涌足要求，是否有空调、温湿度计、灭火设备、粒压电源、UP
10、S电源等，监溯站房应配得不同浓度的有证标准气体，且在有效期内，标准气体一般包含毒气和自动监测设备测盘的各种气体（SO1.NO,.0j的量程标气,每少一处扣I分.1.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整.诲少一份记录扣0.5分,内容不消晰、不完整扣0.5分.25,是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整.年少一份记录扣0.5分，内容不清晰、不完筐扣0.5分.16.是否定期进行校准、校骁并做好相关记录,记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场玷数据库中记录是否一致.每少一份记录扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分.22*自行能测开展情况（42分）（五）废气
11、自动监测（22分）7.标掂物版和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清嘶、完整，一处不规范扣。.5分。28.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否清晰、完貂.记录映失扣I分.内容不清晰、不完整扣0.5分.19.对灰失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整.记录缺失拉1分，内容不消晰、不完整扣0.5分.11。.自动监测设备伴热管战设评温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数、粒物回归方程等仪器设置律效是否与验收调试报告一致,地程设置是否合理，一处不一致、不合理,扣1分.-13监测I.自行监测信息是否按要求公开（自行监测方案、自行监测结
12、果等）（3分）.3信息公开情况（23分）2.公开的排污单位基本信恩是否与实际情况一致，一处不一致扪I分.23.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）是否一i,一处不一致扣1分。8，监测结果公开是否及时，一个指标公开不及时扣1分.55.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数，污染物排放方式及排放去向、未开屣自行监测的原因、污染源监测年度报告等），年缺少一处扣05分。5总计100分说明:1.单项评分中包含内容较多的,按要求扣分.扣完为止,不计负分：2 .分项评分为各单项评分之和，总评分为各分Jii评分之和：3 .（一）、（二）、（三）、（四）、（五）非单独出现时，该部分得分为22分诚去各单项扣分之和，扣完为止，不计负分；1现场坪估依据为排污单位自行监测技术指南，如指南未发布，按排污许可证设定自行监测内容开展，如未核发排污许可证的,按照排污单位自行监测技术指南总则执行：5.分项得分占分破分次加碱妫现就60Y8期娃枳见范：6WM彳翔机总汨分纳分Wt次冠6O分YO分的M规疝侬分M梯电总评分检查结论5三um葩口不蝙检查单位企业联系人手机号码企业是否核实以上信息是口否检查人员（签字）：企业代表签字：企业公章年月日
