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1、某某某某公司KPI绩效考核指标样本数之比C数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式：（报告期实际主营销售收入完成数报告期主营销售收入考核指标数）X100%。统计口径：D当月销售收入指标完成率=（当月实际销售收入数当月销传收入指标考核数）X100%。2）月度累计主营销售收入指标完成率=（报告期实际主营销售收入数报告期主营俏售收入指标考核数）X100%。3）年度主营销售收入指标完成率=（年度主管销售收入数+年度主营销售收入竞配指标）X100%。3、收款支配完成率（应收帐IE低率）指标说明：是指反映和检杳被考核部门收款支配完成状况的
2、一种统计指标，通过这指标的考核以达到检查和限制部门应收款的种考核方法。月度收款支配是依据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款支配，对其收款支配完成率进行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特别合同按预算支配进行考核；支配外回收资金，分子、分母同时增加。上月未完成的应收账款，接着列入当月收款支配。年度收款支配完成率为各月平均值，年终对全年目标进行结算考核。数据来源：由资产财务部定期对被考核部门实际收款支配状况进行统计、分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部对比统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式：预算费用支配限制率=（报告期实际费用支出;报告期支配费用
3、额）X100%。统计口径：支配外特批费用不列入考核范国。D当月费用预算支配限制率=（当月费用预算支配数当月费用发生数）100%o2）月度累计费用预算支配限制率=（累计费用预算支配数累计费用发生数）X100%。3）年度费用预算支配限制率=（年度费用预免支配数年度费用发生数）100%o二、管理类指标备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本项目未完成不得分）.1、财务调算与执行状况管理指标说明：是指依据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预等支配的精确性和与时性进行评价，考核其财务预算支配完成执行状况的一种考核方法，数据来源：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资部负责
4、对资产财务部进行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理，确保财务预算支配的全面完成。1-3分执行状况汇总精确率在95%以下，减1-3分2、技术质量管理指标说明：是指依据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新产品项目立项与开发管理、内部质限管理体系运行管理、产品质肽指标、质盘成本管理等要求，对被考核部门新产品开发项目进程依据任务书要求进行考核检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质侬进行考核的一种方法，以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量状况。数据来源：由公司技术质殳部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7日内报送人力
5、资源部。考核目的：通过这一指标的考核，加强对新产品开发项目的过程管理，确保新产品开发项目按时按质完成，技术管理资料规他整理入档，产品质量满足用户要求，各类体系持续正常运行。衡量标准（依据各部门特性，提出不同的考核细则项目，详细细化考核项目见经营责任书u07年度各事业部KPl考核指标明细考核表”，减分最多不超过本项权重分值）D未完成每1项新产品立项，减1.o分新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减0.5分新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减减0.5-1分11）内、外部顾客满足度抽样谢查统计结果满足率低于90%,减1.O分12）政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或整改项目，减2.。分3、
6、某产品市场偌售持名指标说明：是指依据公司发展战略要求，对被考核部门的有关产品依据预定市场排名H标进行考核，反映公司产品在该市场中的地位而设立的一种考核方法。数据来源：山公司市场部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7口内报送人力资源部。考核H的：通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展实力和市场发展潜力，驾驭该产品在市场竞争中处于的地位和作用，激励相关人员做大做强公司产品。衡量标准：（对相关竞争对手的销伊收入状况跟踪调查后进行统计分析后作出排名。详细细化考核项H见经营责任书，减分最多不超过本项权重分值）考核产品年度排名每低于1名减1.o分4治安消防平安指标说明：是指依据公司治安、
7、消防、生产、交通平安目标责任书要求，对被考核部门贯彻执行该责任书要求进行日港检查统计汇总的一种考核方法。数据来源：由人力资源部对各部门H常考核检杳以与相关部门检杳结果反馈统计后进行考核，核数据在报告期后7口内完成。考核目的：通过这一指标的考核，增加平安防范意识和措施，削减事故隐患，确保企业生产正常运转。衡量标准：依据2006年治安、消防、生产、交通平安目标贲任考核细则似卜.简称细则）中未列入推翻类指标考核内容与标准进行评价。计算公式：1）比照细则考核满分可得治安消防平安管理项目分得本指标4分2）比照细则考核未获满分，实际治安消防平安管理亿）项目得分公式为：Z=4分-细则考核扣分X50%Z05人
8、力费源基诚管理3.0-3.5分指标说明：是指依据公司绩效考核管理相关管理制度规定，对被考核部门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否依据相关制度规范操作，薪酬安排管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。数据来源：由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计，在报告期后7口内完成。考核H的：通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPI绩效考核体系的建立、运行，在核定的工资总额内做到薪酬安排与绩效考核挂钩,追求企业效益的用大化.衡量标准:1 ）按时建立、完善各岗位职贡明确的职位说明书本条要求岗位设置与招用前未完成职位说明书编写，减0.5分老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以卜，减
9、05分新员工对囱位职责主要内容知晓度低于100%以下，减1.O分职位说明书编写描述不清，不符合要求率5%以上，减05分2 ）理顺、完善员工劳动关系管理；新员工试用考核管理本条要求未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未与时进行试用期考核的每项减05分新员工试用考核资料不完赘，减0.5分员工劳动合同的签订、续订与终止等未按相关规定办理的，每人次减0.5分关键囱位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减1分关健闵位员工对事业部和个人当年目标了解驾驭低于90%以下减1分3 ）对本部门各向位进行考核管理本条要求未按时制定关健例位绩效考核KPl指标与细则，扣0.5分；实施运用有效率
10、在80%以下的，酎情减0.5-1分未按时制定其他岗位考核方法（细则）的；减1分直线经理每季度与其下属未沟通沟通过一次（以书面记录为准），减1分；员工对直线经理沟通满足度低于80%的，酎情诚0.5-1分绩效考核过程资料登汜、收集完整率低于95%以卜的，酎情减0.5-1分4 ）落实员工培训工作本条要求未按要求组织制订本部门员工二年期培训筋求支配，减1分未按要求协作好公司各项培训的组织、实施、登汜、效果反馈工作，减0.5分5 ）薪酬管理规范，与绩效考核紧密挂钩。本条要求月度工资总额发放与部门绩效脱钩，工资总额每超过限制数5%,减1分薪酬发放与绩效考核结果脱钩，减1分计算公式：绩效考核管理=3.5-E
11、被分6业务款待费限制1.5分指标说明：是指依据公司业务款待费用运用规定，对被考核部门在限制运用业务款待费用状况进行考核的一种方法。数据来源：由资产财务部定期对被考核部门预付费用的实际支出状况进行统计，在报告期后7日内报送人力资源部C考核目的：通过这指标的考核，促使各部门合理限制业务款待费用，降低费用开支，削减不必要支出。衡量标准：（详细细化考核项目见经营责任书,减分最多不超过本项权重分值）业务款待费05分业务款待1分业务款待用超过规定费用超过费用超过比率10%,减20%以上减30%以上减1.5分1分4）售后服务工作有序，无用户申告。本条要求售后服务工作未尽职尽力，致运用户反复投诉影响公司信誉，
12、减1分8、经营协说执行力管理本条要求指标说明：是依据生产经营需求，执行公司生产经营综合协调确定。对被考核部门贯彻执行各项决议、指示的力度和状况进行考核的种方法。数据来源：山企划管理部定期对被考核部门执行生产经营综合会议决议、指示状况进行跟踪考核，在报告期后7口内报送人力资源部。考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门高效、快速完成公司有关决议和指示，提高公司执行力度。衡量标准：D在规定时限内未上报经舛执行状况（综合经营月报表）每次减05分2）执行状况汇总精确率在95%以下，减1分3）无故缺席生产经营例会，每次扣减】分；无故缺席生产经菅协调会议，每次扣减05分4）会议决议率低于90%的，酎情减三
13、、目标类指标备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值）1公司点经营目标如分指标说明：是指我司集团对本公司考核的财务类KPl指标，包括利涧总额（40%）、净资产收益率（30%）、流淌资产周转率（15%）和技术投入比率（15%）。使被考核部门的工作目标与公司的主要财务类指标完成状况挂钩的一种考核方法数据来源：由资产财务部依据公司全年经营目标支配，列出各考核期细化考核指标，在考核期后7日内将考核结果送人力资源部汇总。衡我标准：考核公司重点经营目标完成率，计算公式为：公司重点经营目标完成率=利润总额完成率40%+净资产收益率完成率X30%+流淌资产周转率完成率X15%+技术投入比率完成率X
14、15%本指标得分计算方法如F：20分考核公司重点经营目标完成率2、完善公司宣扬体系，发挥舆论宣扬作用16分指标说明：是指公司专业管理部门通过建立宣扬体系，利用宣扬工具（报纸、网站等）对企业形象宣扬、产拈宣扬、重要信息的报道与沟通、公司上传下达信息的通畅程度、重要的会议纪要与时、精确发布（自会议结束后3个工作日内发出会议纪要）、企业经营与管理的导向宣扬、各类先进事迹的宣扬报道等。数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门宣扬工作和其作用发挥进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。衡质标准：1）公司宣扬体系运行规范，建立了完善的宣扬管理相关制度本条得4分公司宣扬体系运行规范，建立了完善的宣扬管
15、理流程与规则本条得2分公司有关宣扬制度不够全面完善本条得1分公司宣扬管理流程或规则出现影响宣扬工作效率本条得1分缺乏宣扬制度或管理流程本条不得分2）公司重要宣扬信息能在规定时间内传递到指定对象或信息发布平台本条得6分公司重要宣扬信息拖延传递或发布，每次减2分公司重要宣扬信息遗漏传递发布，造成不良后果本条不得分3）各类宣扬资料和信息报道紧贴公司主题，宣扬工作质盘无差错本条得6分宣扬资料和信息报道与公司主题贴近不够或出现非原则性差错本条得5分宣扬资料和信息报道缺乏影响力，与公司宣扬要点不相符本条得1分宣扬资料和信息报道无影响力，常常出现宣扬上漏洞或差错本条不得分3、按支配搭建公司综合管理信息系筑?
16、16分指标说明：是指依据公司信息化管理要求，对被考核部门在搭建公司综合管理信息系统平台时所体现的专业管理实力，实施方案的推动措施，系统的可行性、有效性、稳定性、平安性、经济性，支配完成的与时性，出现问题应急解决实力和对各部门技术业务指导帮助作用等状况进行考核的种方法。数据来源：由公司总裁和分管领导依据综合管理信息系统的实际运行和取得的效果对被考核部门进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。衡量标准：D在公司领导要求的时间内完成可执行的综合管理信息系统建设总体方案本条得2分综合管理信息系统建设总体方案每脱期10天，减综合管理信息系统建设总体方案可行性较差，减2分2）综合管理信息系统建设支配周
17、密，预算费用精打细算本条得3分建设支配进度支配不合理，造成模块连接出现问题1分建设支配进度支配不合理，项目模块功能不能与时、正常运行，减2分建设费用超过预算费用2%以上（或超过外部同类项目1%以上），2分3）协调好各方关系，与外部供应商精密合作完成设计任务本条得2分各部门提出的合理要求难以在功能上赐予实现，每次减1分4）搭建综合管理信息系统责任明确，考核要求细化，无扯皮现象本条得2分各人责任不够明确，出现扯皮现象，减1分考核细化要求不明确，减1分5）实施推动措施支配有序、按支配完成各阶段功能模块功能本条得5分求能在实施支配规定期限内完成各阶段工作任务，每次减设计完成的各功能模块运用过程数据处理
18、出现问题，每出现一次减1分综合管理信息系统对设计、生产、管理、决策等活动无效，减5分系统不够稳定性、数据保密平安性有问题，每项减2分6）完成各层面相关学问培训教化，为基层供应良好的业务辅导和帮助本条得2分在培训支配期内，未完成相关学问培训，每缺一项减1分基层在运用信息化系统时遇到疑难问题，推委不供应格助，每次减1分4、定期督办处理公司工大决策布置任务12分指标说明：是指依据公司办公会议决议或公司主要领导下达的重耍工作任务，由被考核部门依据时限和工作质量要求对相关部门执行力度进行督办处理，以检行被考核部门督办处理、解决问题实力的一种考核方法。数据来源：由公司总裁和分管软导对被考核部门督办处理状况
19、进行考核,在考核期后7日内送人力资源部汇总。衡标准：1）忤办检查处理和执行状况上报的各类原始资料完整、清晰本条得4分督办检查的原始记录不全或不清晰，每次减2分督办收集的上报执行状况资料缺乏，每次减1分2）依据督办任务，完成每项督办工作检查与检杳结果状况汇报本条得4分督办检杳工作未与时实施，每次减2分督办检查中未发觉被检查部门在执行重大决策上的偏差和敷衍，每次减2分3）督办发挥应力作用，上情下达，下情上达，促使工作任务的完成本条得4分督办崛咐力度不够，贲任单位未能与时完成工作任务，每次1分督办嗯咐无效果，贲任单位未能落实开展相应工作本条不得分5、加驾驶员管理，有效调度运用车精6分指标说明：是指依
20、据公司车辆调度有关管理方法和驾驶员考核管理方法,对被考核部门车辆调度和服务质量状况进行考核的一种方法。数据来源：由公司总裁和分管领导在听取各用车单位看法的基础上，对被考核部门车辆调度服务质量进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。衡质标准：1 ）依据用户筋求，驾驶员在规定时限内到达指定地点候客本条得1.5分驾驶员未能在规定时限内到达指定地点候客，每次减05分2 ）文明礼貌行车，遵守交通规则，驾驶员无扣证事务本条得O5分驾驶员发生扣证事务本条不得分3 ）文明礼貌接待客户，客户用车满足度在90%以上本条得1分客户用车满足度在90%以卜或与客户发生争吵本条不得分4）有效利用好车辆资源，节约用车成
21、本，车辆调度基本满足客户要求本条得3分车辆调度不当，造成增加客户用车成本，每次减车辆调度失控造成无法满足申请部门无法正常用车，每次减05分6、 合理蛆细支JE要活动或工大会议12分指标说明：是指被考核部门在组织支配重耍活动和重大会汉时，对其活动或会议支配的合理有效性和服务水平状况进行考核的种方法。数据来源：由公司总裁和分管领导在r解相关部门反馈细腻系信息的基础上，对被考核部门进行考核，考核数据在考核期后7口内送人力资源部汇总O衡量标准：1）组织支配重要活动或重大会议支配周全本条得4分组织支配重要活动或重大会议支配中出现硫忽，造成不良膨响本条不得分2）组织支配重要活动或由大会汉时应变实力强，解决
22、实际问题本条得8分组织支配重要活动或重大会议时，出现问题不能随时解决本条不得分7、 文档管理资料齐全规酒化6分指标说明：是指依据文档管理规他化要求，对被考核部门各类文档资料收集、整理、保管、借阅等工作进行考核的一种方法。数据来源：山公司总成和分管领导对被考核部门进行考核，考核数据在考核期后7口内送人力资源部汇总。衡埴标准：1 ）各类文档资料在规定时限内收集整理归档本条得2分各类文档资料在规定时限内未能与时收集整理归档，每项减1分2）各类文档资料保管符合有关管理规定，工作检查达到相关要求本条得2分检查中发觉各类文档资料保管不符合有关管理规定，本条不得分3）按章办理文档资料查询和借阅本条得2分违反
23、有关制度出借文档资料本条不得分文档资料未能与时供应，造成影响工作本条不得分8、 部门费用9（算支配限制率4分指标说明：是指通过对费用预算支配执行状况的计算，来达到检杳和限制费用成本之目的一种考核方法，即实际费用支出与支配费用之比。数据来源：山资产财务部定期对被考核部门的实除支出状况与预算费用对比统计分析和考核，在报告期后7日内报送人力资源部。计算公式：预算费用支配限制率=（报告期实际费用支出报告期支配费用额）X100%。衡依标准（支配外特批费用不列入考核范围）：D当月费用预算支配限制率=（当月费用预克支配数当月费用发生数）100%o2）月度累计费用预算支配限制率=（累计费用预算支配数千累计费用
24、发生数）X100%。3）年度费用预算支配限制率=（年度费用预算支配数年度费用发生数）100%o9绶效考核管理16分指标说明：是指对管理职能部门在绩效考核管理组织推动过程中，所发挥的指导、检杳落实、解决疑难问题等作用进行考核的一种方法。数据来源：由公司总裁和分管绩效考核工作领导在听取各方看法、视察实效的基础上进行考核打分，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。衡量标准：1组织建立和完善公司绩效管理体系，流程消晰本条得3分公司绩效管理体系不完整，推动过程出现冲突和问题，减2分公司绩效管理体系流程上有肯定缺陷，减1分2）有支配推动落实绩效考核各项工作，各项措施有保障，考核运行正常本条得5分考核前
25、期打算工作不充分，考核目标不明确，减2分宣扬教化培训未能按期组织开展，10%以上考核人不理解考核方法，减1分考核时限要求不明确，未能与时检查发觉考核中存在问题，减2分对基层出现的绩效考核疑难问题未赐予指导和帮助，每次减1分公司绩效考核管理工作为能在规定时限内运行，减2分3）与时、精确汇总整理和反馈各类考核数据本条得3分收到考核数据后，未能在规定时间内统计汇总，每次减1分统计汇总数据出现差错，减1分统计汇总后，未能在规定时间内反馈至各被考核单位，每缺1部门减1分4）绩效考核奖罚机制得到进一步完善，与薪酬、培训和运用挂钩本条得5分公司绩效本条不得分考核结果与同管理脱钩，10、结合体制调费落实同位竞
26、H工12分指标说明：是指依据公司岗位竞聘工作之H的，对管理职能部门在开展岗位竞聘工作过程中，其支配支配的合理性，组织策划的严密性，组织工作的有序性，人员安置的妥当性和竞聘工作的有效性进行考核评价的一种方法.数据来源：由公司总裁和相关分管绩效考核工作领导在听取件方看法、视察竞聘推动的相关措施和竞聘后实效的基础上进行考核打分，考核数据在考核期后7口内送人力资源部汇总。衡量标准：1）依据体制调整改变和改革进程要求，有支配支配好各层面岗位竞聘支配本条得3分岗位竞聘工作支配未达到公司领导布置要求，减2分岗位竞聘工作支配可操作性比较差，减1分岗位竞聘工作支配实施时施以落实执行本条不得分2）岗位竞聘蛆织策划
27、考虑细致，支配有条不紊，资料打算充分本条得5分岗位竞聘前期宣扬工作未做好，20%的员工不清晰如何参加竞聘1分岗位竞聘工作前期打算不足，各类资料混乱或缺乏，减1分支配岗位竞聘考核小组成员时出现不应有失误，影响工作质埴，减2分岗位竞聘数据统计出现差错，影响竞聘的公证性2分岗位竞聘信息公布滞后，影响竞聘工作效果，减1分闵位竞聘过程中出现舞弊行为而未予以指出整改，每一起减3）各部门岗位设置趋于合理，人员流向更加符合公司发展，达到竞聘目的本条得4分各部门岗位设置臃肿，管理岗位编制不精干，人员结构未体现优化,减2分未能引导落聘人员找寻到更加合适的岗位，减1分未能引导80%以上大年龄落聘人员找寻到更加合适的出路，减1分20%以上员工对岗位竞聘工作表示反感或其效果不满足，减2分
