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1、由项目负责人监控质量规划实施过程中各取开发任务的进展，必要时由管理者代表协调各部门工作。.6项目进度支配由技术部项目经理及项目负贵人组织项目4h同步工作组成IH衣据客户要求和相关技术规范的参考，共同制定项目”项目进度支配”，其内容应包括APQP手舟中对每一阶段的要求，注明J反目相关槌时间节点、详细工作内容及责任人（部门）等.项S货货人可依据不同的产品类型、困难程度和顾客要求在“项目进度支配”中增加监控的项目。当硕客有特别要求时，“项目开发进度支配”表单的格式需与顾客指定的表单格式保持一样，并随产品开发进展加以实时更新。.7项目外来文件汇总表在项目开发各阶段中，项目同步工作组成员在接妆顾客项目资
2、料，如项目图纨、加工数据、技术标准、物流包装要求等，接收人员需与项目负贵人组织项目相关小组成员对外来文件进行进行评审，填写“外来文件评审单”，评审后由Jjj目负责人在“项目外来文件汇总表”中进行径记，原件交由技术部文件管理员存档，复印件技术部项目负货人保留备份。技术部项目自贵人需刚好下发新状态的项目外来文件，其中对于外来项目图纸，需项目货货人潮译转化后下发。.8初始特别特性清单依据顾客项目产品图纸要求，由技术部项目负步人组级项目同步小组成资共同识别项目产品的初始产品特别特性清单和初始过程科别特性济单，林别特性的标识优先选取顾客认可的标识符号，若特别特性标识不同于公司现有的特别特性，则需在项目培
3、训支配中增加对硕客特别特性标识的培训。.9初始工艺流相依据项目产品特别挣性及生产加工工艺的要求，由技术部项目负贲人组织项目冏步小组成员制定Jjj目“初始工艺流程工.10执行标准/法规明细表技术部Ji目负点人汇总项目涉及的技术标准、环境标准等要求，下发项目开发所需的“执行标准/法规明细表”。.11呼目开发合同、试制协议/进度沙议通过项目同步工作组成负对项目开发各项成本的分析和价珞预K,经总经理审批后，由业务部销售工程师与硕客称百并签订项目供货的价格称议。由管理部妥当保存项目开发价珞怫议的原件，其复印件保存在业务部：技术部项h经理/项目负负人与顾客/供应商签订的合同/技术协议等，原件由财务部保存，
4、其复印件保存在项目较理和Jii目负贵人处。.12项目开发一霓表项目负责人依据Jji目进度支配制定的项目产品工装开发进度支配及反目开发点妥时间节点的记录和状态跟踪，其内容随项目开发阶段的进展而实时更新，记录在项目负责人的工作汇报中。.13认可项Q武脸清单依据项a产品质量检脸要求，由项目负责人制定“认可项目试验济单”明确产品开发所需进行试脸的项目名称，武验设备及状感（本厂进行/外委）、检脸频次等信息。由项目负力人监督品管部试脸项目的执行状况。.14测量规划PMP依掂技术部项a负贪人供应的项目产品数据，由品管部前期质量工程师制负负人的工作汇报中。.7检具、试验设备取目项-月小组同舟工作组依据项目产品
5、质量检股要求，明确项目检具和试脸设备等信总，按工装管理程序和0P7.16产品监视和测贵装比限制程序规定进行项目检具和试验设备等的谈计评审、制造、调试及脸妆。由技术部项目负寅人自立编制项目“检具、试验设备明细表”.项目检具或.试会设备的选购需技术部项目负贵人依据“I反目进度支配”制定“项目开发一览表”、“试舲设备选购支配”并实时选控其选购状态记录在项目负立人的工作汇报中。.8测量系统分析支配技术部取目负负人对项Ia产品涉及的测量系统进行策划、设计，井制定测量系统分析支配，其内容至少包括量具的更复性和再现性。通过反目同步工作组成员会签，检查其系划及设计的符合性。.9过桓实力探讨支配由技术部项a负责
6、人时项目产品中限制支配涉及的特别特性制定过程实力探讨支配，由前期质量工程弹负点组组依据此支配进行过标实力探讨和分析.10生产设备实力探讨支配由技术部项目负责人选杼项目产品生产过程中涉及的生要生产设备制定生产设备实力探讨支配，由前期质量工程是师负责细织依据此支配进行探讨和分析。.11生产实力测算由制造部生产支配员测算项目详细的工时定籁，编制“生产实力测算表”，由项目同步工作组成员共同探讨，并实行相应的指施保证项目各工序的生产实力满足顾客要求。.12供应商的选择和认可项目项TT曲同步工作组依据?为规划.明确选购产品的要求,由技术部项目负卡人制定逸购产品的技术规范即“选购规范”.技术部项目由立人与速
7、购部、品管部同步工作小组成员按供方管理程序对供应商进行进杼及产品认可。.13人Q配I1.及人员培训由技术部项目负贵人制定项目人51配理支配和人员培训支配，将此支配下发至管理部，由管理部项a同步工作组成员执行相关人员的聘请及培训。.14应急支配依据“应急支配限制程序”执行.15试生产工艺流程项目工作组成菸在对项目图纸、产品规篦、初始工艺流程、法律法规寻文件分析理解：充分考虑过程对环境的影响，对设备、工装、工艺方法、包装、物流规划等方面采纳当今技术，避开和削减对环境的污柒,对不明碎之处经项目负奈人与顾客方产品工程师或顾客沟通确认后，由项目负奈人汇总看法制定项目“试生产工艺流相困”：由制造部生技科的
8、项目同步工作组成员制定“车间平面布理图”。.16PFMEA.4顾客OTS样件提交顾客OTS认可和路试的样件的数量由顾客确定。技术部项目负责人须对项目样件的认可和路试状况进行跟踪，并刚好向项目经理反绩。为避开OTS样件的数量及质量状态出现筑漏，项目负责人和前期质量工程睥须共同确认在提交OTS样件前，样件的数量及质量状态符合顾客要求。.5零件履历表记录层次提交顾客样件的技术状态，其表单格式可依据顾客要求。.6试生产过程为脸证项目产品生产过程具有批量生产实力，由项目6_am同步工作小组积进行试生产过程。试生产靛小数量可依据顾客要求执行。在试生产过程中，可完成以下工作：生产设备实力探讨：制造部负力依据
9、项目所需设备制定的实力探讨：初始过程实力探讨：品管部负方按过程实力探讨支配和设备实力探讨支配进行过程实力和设备实力探讨，详细按（SPC应用作业楮导书执行：测量系统分析：/管部负责按测量系统分析支配进行测量系统分析，详细按测量系统分析限制程序执行：生产线平衡分析：制造部项目同步工作组成员依据项a所需设备及人员的配备等现有资源，分析此项a在正常批量生产时的状态。试生产良品率：由品管部前期质量工程师对此参数进疗监拽,于每次试生产过程结表后反馋给项目小组成员进行分析，制定终改指也使试生产状态逐步稳定。.7过程审核品管部按过程审核限制程序或旗客2日试生产（2TP）要求进行组织项目的过程审核,对存在的问迪
10、尽量在批量生产前解决。,8由品管部前期质量工程师依据多次试生产完成状况，对试生产的限制支配和进行修订。.9由制造部生技科现场工程师依据多次试生产完成扰况，对试生产的作业指导文件生产工艺流程图和作业指导书进行修订。.10包装评价由物流科项目同步工作组成员组组相关部门依据硕客包装标准或顾客要求对项目包装方式进行评审，如有扶陷需制定相应措施，消退对产品质量的任何晦忠。.11顾客2TP由项目负责人或销售工程师与顾客沟通.确定详细项目两日生产（2TP）的叶间.顾客进行的2TP审核，由技术部项目货货人、品管前期质量工程加、制造部生技现场工程师企银协作，对硕客提出的整改要求形成整改报告，依据整改报告制定对应
11、措施，将整改状况刚好与客沟通。项目察件通过两日产后，由1贝目负立人依据ERP编码原则对出目零件进行ERP编码：项目产品运用原料、及物料由技术部文件管理菸进行编码：全都项目涉及的ERP品号录入工作均由技术部文件管理员执行，项目负负人在ERP系统中录入项目产品的BoM和工艺路途。ERP系统中涉及的项目品号、BOM,工艺路途的更改依据程序“QP7.19工程更改限制程序”执行。.12批量试装工作总姑由，页目负点人组枳工反目务目一4同步工作组依据顾客要求纺织批量式生产，对试生产过程及试制件的装车状态进行跟踪和整改，刚好反馈硕客与内部的相关质量信息，脂成“批量试装工作总结“。待试生产满足批量试装条件后，由
12、品管部质量工程师完成此项目“内部批量生产认可”，为最终取得顾客批量认可做好打算。由技术部内审员组飘各项目同步工作组成员共同确认项目批量生产状态各自所需技术文件等资源的状态，评见“新产品转入批量工作交接单工.13顾客批量认可业务部得到硕客对项目进行批量认可后，需通知技术部项目负贵人，由反目负责人组织项目小组成员燮理完善工页目开发各阶段资科。.14不合格品的处理在过程与产品确认过程中发生的不合格品按不合格品限制程序处理。.15一阶段评审在此阶段项目出现任何状况或存在未病定的议避时，由J反目负责人召开Ji目会议，形成文件。项目内部批量生产认可，重点包括：a通过试生产发觉的问理，是否实行订正措施并得到
13、落实。b.依据FMEA分析、各种试脸结果制定的订正措施是否得到落实。c.在过程形成选程中，全部重要的质董活动的结果是否再成文件。在完成上述工作后，由技术部项目负贵人汇总该阶段全部资料，组织工反目同步工作组成员召开项目阶段评审会议，对此阶段工作进行评审，确认此阶段工作是否满足顾客妥求，填写“过程设计与魏认阶段检查表”，对此阶段工作进行总结对此阶段工作选行总然，提出此阶段项目开发的问彪济单、解决方法及完成状态响认，如看法不同时,由项目负责人申请息经理或项目经理找决。_-信息反馈、评定与订正措施阶段.1_削减变差批量生产阶段,按生产限制支配要求，在批量生产过程中采纳假制图方式识别过程变差，通过运用排
14、列图、因果图等统计技术来分析变差由，接订正和预防措施限制桂序制定订正措施来削减变差。.2交付和服务按搬运、贮存、包装、防护和交付限制程序对交付和服务进行限制。由制造部生技科相关负步人制定“持维改进报告”，从工艺，工装生产角度优化产品生产过银，保证产品质量。.3顾客满足按5客满足度潮查稹制程序进疗顾客满足度调查，曲项目同步组成员依据问题点填写“订正和预防措施单，保证问题点能物刚好被解决，由提出此表单部门负步后维措施结果的验证。.4项目总结项科同步工作小组成员相关负炎人将产品质量先期策划各阶段舫成的规范和过程文件及在产品质量先期震划过程中得到的阅历数据和转果，如产品数据、试脸结果、过程流程图、过程
15、数据、PFMEA文件、过程/设备实力探讨记录、测量系统分析记录等资料汇总型理后，其原件交管理部资料室启档，管理部按技术文件和资料限制程序进行管理，其复印件交技术部项目负力人进行项目阶段开发文件的汇总，项目负责人将项目开发四阶段文件整理完成后，阶段性文件（书面及电子档）交由管理部瓷料空存档，以备后续项目审核及和关产品开发借鉴运用。由技术部项目负负人汇总同步工作组成负在项目产品开发各阶段的向延流单、解决措施报告及阅历飨出，形成“项目总结5.4,4.5阶段评审在完成此阶段工作后，由技术部项目负贲人汇总该阶段全部资料，组织项目同步工作组成员召开项目阶段评审会议，对此阶段工作进行评审，确认此阶段工作是否
16、满足客要求，填写“信息反筑、评定与订正措施阶段”表。由技术部1页目负立人整理J反目工作各阶段中各部门所遇到的问题沛单、解决方法及完成状态确认,汇总项目同步工作组成员在整个开发过卷中所积累的阅历输出并应用于日后类似产品的开发过程，宣布项目第束：项目同步工作组成员共同时项目批量生产后潜在的问题进行分析，如存在风险，项目同步工作组对应取发部门制定实行预防措施，由制造部生技科相关负货人员在项目批量阶段进行监控，并在发觉问拒时刚好反飨给相应部门.以使问题能婚刚好被解决.J反目顾客批量认可后3个月内技术部项目负责人须协作解决批量生产过程所出现的技术问匙，3个月后即代表此项目产品前期开发工作的结束，项a负责
17、人须将项目开发各阶段数据及资料终理存档到技术部资料室文件管理员处。6才核指标6.1产品首次提交通过军：产品首次提交通过数/产品提交总数Xlo0%7记录文件号文件名称担当部门QP7,1-01产从建议书业务部顾客提名信业务部QP7.1-02项目同步工作组/分工项目组QP7.1-03风险性和可行性评估项目组文件号文件名称担当部门QP7.1-04零件明细表（初始材料清单）技术部QP7.1-05图纸明细表（外来及转化图纸）技术部QP7.106项目同动会项1：1组QP7.1-07项目进度支配技术部质量规划项目组QPN（A、B、C,D、E、F阶段实时更新）品管部QP7.1-08项目外来文件汇总技术部顾客认可
18、的材料代用单技术部QP7.1-09初始工艺流程技术部QP7.1-10初始产品特别特性技术部QP7.1-10初始过程特别特性技术部QP7.1-11执行标准/法规明细表技术部QP7.1-12试制协议/进度协议技术部QP7.1-13项目开发一览表技术部认可项目试验清单技术部测量规划PMP技术部QP7.1-14项目更改展历一览表技术部问题清单项目组阶段评审报告项目组QP7.1-15项目开发成本分析项目组QP7.1-10特别特性清单/特性矩阵图技术部QP7.1-16防错措施表技术部QP7.1-17物流包装方案物流部QP7,1-18车间平面布区图技术部QP7.1-19原材料选购规范技术部QP7,1-19物
19、料选购规范技术部QP7,1-19外协件选购规能技术部QP7,1-20材料定额技术部QP7,1-21工装、生产设备明细表技术部QP7,1-22检具、试验设备明细表技术部工装制造支配（他分项目开发一览表内容）工装制造方QP7.1-23工装设计评审单技术部QP7.1-24生产设备选前支配技术部Qf,7.1-25检测设餐选购支配技术部QP7,1-26生产设备实力探讨支配技术部QP7.1-27初始过程实力探讨支配技术部QP7.1-28冽录系统分析支配技术部Qf,7.1-29人员配置支配技术部QP7.1-30人员培训支支技术部QP7.1-31生产实力测械制造部QP7.1-32应急支配制造部文件号文件名葬担
20、当部门QP7.1-33试生产工艺流程图项目组QP7.1-34P-FMEA项目组QP7.1-35试生产限制支配项1：1组QP7.1-36试生产作业指导书项1：1组问就清单项目组阶段评审报告项目组模具、夹具舱收报告制造部检具脸收报告品管部生产设备脸收报告制造部检舱设符脸收报告品管部QP7.10-01生产设备操作标准书/修理保界支配制造部QP7.16-01测试设备操作标准彳点检修理保养支配品管部工艺验证报告项目由分供方首件/首批认可技术/品管部内部OTS认可技术部QP7,1-37生产设备实力探讨（Cnlh）品管部QP7.1-38初始过程实力探讨Ppi）品管部QP7.1-39测量系统分析（MSA）品管
21、部生产税平衡分析制造部QR8.3-08过程审核即内部2TP品管部QP7.1-40试生产良品率统计（分析&整改）品管部Qf,7.1-33生产工艺流程（生产）项目组（生技工程师）QP7.1-34PFMEA（生产）项目组（质址工程师）QP7.1-35限制支配（生产）项目组（质Ift工程师）QP7.1-36作业指导书（生产）项目组（生技工程师）零件履历表技术部QP7.1-41包装评价项目组QP7,1-42物流包装规施物流部QP7.1-43内部批址生产认Ur品管部顾客2TP顾客方QP7,1-44批量试装工作总结技术部QP7.1-45新产品转入批量工作交接单技术部顾客批俄认可顾客方问题清单项目组阶段评审报
22、告项目组QPN（整理归档）船管部QR8.13-01持续改进报告制造/技术部QR8.14-01订正和愤防指旗单技术/品管部文件号文件名弥担当部门问速清单技术部阶段评审报告项目组QP7,1-46项目总结项目组注：标识的文件表单格式由认可的表单格式制定：的去睢格式需与顾客协商制定8_粕关程序及规定8.1QP4.2技术文件和资料限制作序8.2QP7.1-01PFMEA工作指导书8.3QP7.1-02候制支配编制工作指导书8.4_QP7.3合同评审F艮制程序8,5_QP7.7供方管理限制翌序8.6_QP7.9-01工序实力（CPk）测定工作指导书8.7._QP7.10生产设备限制合序8.8QP7.11工
23、装管理程序8.9_QP7.15搬运、贮存、包装、防护和交付限制程序8.10QP7.19工程更改F艮制程序8.11_QP7.17测量系统分析限制程序8.12QP8.2颖客满足度调查限制作序8.13QP8.4过程审核限制程序9席件1项目受控技术文件编制审批流程席件2技术文件下发记录表府件3产品质量先期簌划流程图M制：吕世勇.日期：2011/08/16审核：桶淑芬日期：2011/08/枇准：房艳日期：2011/08/附件1.项目受控技术文件编制审批流程K目受控技术文件编制、市批流程H(MYSMIdXM)重户“器/三.xe0rr三BVflF/f*tI网喧劭eTWSA*/H*JWe8ftKMTH*1/S
24、*Mn三力口。制人/Md*MXWWTM/Jf80htHM*三/wr*ttv行不9*AZrMrt工H*/HWK*WJH*/*naFMU收，Hf9；口公费人Een翎WQAY4K裕才前8WX4*4MEK*8*we4R0ATW根，&S,*G三itHO州#加8，装工9口叉”&挑QmBBJI舞人/5/MXMMMMRMIAtl食品Atrr三M*(三fitr.,tot“田工收”IBTMIWrtffMB收H11JtftA1ti*Mra才日女一人/ItfQA甘更打工WUb,HIl*裕才加8a*e11/HBH夕式*H工”awerimv*A/trarfiK.THf.M*12m/lrt4Iu!.切口MitM3nfi*A
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