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1、衡阳县文体广电新闻出版局决算分析报告一、县文广新局情况（一）基本情况1、主要职能。1、贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。2、指导、推进全县文体广新领域的体制改革、机制创新及人才队伍建设。负责全县文体广新系统人才教育和培训工作；负责相关专业技术职称评审工作；联系、指导、监督全县非公有性文体广新类机构和行业协会工作。3、管理全县文化艺术事业；规划、指导艺术创作和生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术发展；管理、指导艺术教育事业；管
2、理全县文化艺术经营活动。4、推进文体广新领域的公共文化服务；会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导公共文化产品生产；组织、协调全县文化重大工程、重大活动，以及重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。5、管理全县文物、博物事业；指导、协调全县文物保护、管理和利用工作；保护全县非物质文化遗产；负责优秀民族文化的传承普及；组织本县文化遗产申报。6、拟订全县文体广新产业发展规划并组织实施；指导、协调全县文体广新产业的建设和发展，推进文体广新产业交流与合作。7、规范全县文化市场，行使法律法规赋予的行政审批、行政许可、行政管理、行政执法及有关服务性工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作。承担县
3、文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作和县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。8、管理全县体育工作，开展全民健身活动和各项体育赛事；推进全县群众体育、竞技体育发展；筹划体育设施建设；负责体育彩票销售管理工作。9、指导、监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；对广播电视播出机构、新媒体及公共载体所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广电节目制作的民办机构进行监管；指导乡镇广播电视工作并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。10、管理全县电影发行、放映工作。11、管理全县出版事业及印刷复制行业；对全县出版、印刷、复制、发行单位和出版
4、内容进行监管；负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全县报刊及国内报刊社、通讯社等驻县记者站和分支机构的监管；负责全县著作权行政管理和软件正版化工作；负责农家书屋的建设和管理；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项管理。12、指导、协调全县文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息工作。13、贯彻执行国家对外及对港澳台地区文化体育交流政策，指导、协调、组织全县文体广新系统对外及对港澳台地区的文化体育交流活动，处理涉外文体事宜。14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。2、机构人员情况。根据上述职责，县文体广新局设8个内设机构：办公室、计财统计股、宣教法规人事股、市场管理
5、股（行政审批服务股）、公共服务和艺术股、体育股、新闻出版广电股、文化产业股（文化遗产股）。县文广新局行政编制15个，事业编制7个（含演出管理站5个）。共32人，在职干部职工19人，离退休人员共13人，其中离休人员1人，退休人员12人。（二）当年取得的主要事业成效1、项目建设不断推进启动“市民之家”建设的前期工作。争取王船山故居维修资金133万元，基本完成王船山故居消防工程建设。争取王船山故居文物保护项目经费360万元。完成船山纪念馆及游客接待中心、停车场规划选址的土地报批。争取省文物局对夏明翰生平事迹陈列馆提质改造及布展经费300万元，完成了夏明翰故居本体全面维修，故居的明翰广场建设竣工。启动
6、了渣江、三湖、金兰、樟木等乡镇图书馆分馆建设。重点乡镇LED户外电子显示屏建设不断推进。以县文化馆、图书馆、纪念馆为龙头，以大型企事业单位的职工文化活动中心为依托，以25个乡镇综合文化站为支撑，以892个农家书屋为基础，覆盖全县城乡的公共文化服务网络已经形成。2、文艺创作不断提质县文化馆创作、指导、选送的九峰山歌参加湖南省新人新歌大奖赛，获全市原创歌曲银奖，歌手龙翠婷获全市银奖。全年书法美术摄影入选省级重要展览4次，获省级铜奖一个。复排的花鼓小戏远山的钟声，作为小戏曲展演参选节目，我县已向省文化厅递交参加“全国丝绸之路戏曲展演”相关资料。3、文化活动不断创新广泛开展了“欢乐潇湘幸福蒸阳”系列群
7、众文化活动;“欢聚16点”品牌活动迸发新的生机与活力；“你答我答大家答”“学党史国史，做新时代好少年”等活动新意纷呈；与县作家协会联合，每月举办一期“蒸阳文化讲坛”的创新活动精彩不断。“馆藏作品展”及各类展览活动推陈出新；“第六届油菜花节”开幕式文艺演出好评如潮；“我们都来跳社会主义核心价值观”原创广场舞教练员培训班获得成功。两个故居举办各类形式的爱教、党教活动及各种主题活动令人耳目一新；衡州花鼓戏红戏衡阳雁去融入新的元素。4、体育工作不断进步组织开展全县规模最大的平民篮球联赛、千人广场舞联合汇演活动等大型赛事，组织柔力球队参加市首届柔力球大赛，获金奖。组织县内外徒步爱好者参加金华山登峰活动等
8、群体活动。发展体育协会，完成由管协会到指导协会的角色转换。晨跑、晚练站点不断增加，队伍不断壮大，社会体育指导员在册人数逾200人。推动学校体育场馆周末免费向群众开放，为数万余名群众进行了体质检测。坚持全民健身设施与住宅区的主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。县全民健身服务中心精心指导的拳击运动员刘珊在2017年省青少年拳击赛中获女子63公斤级冠军。为备战2018年省十三运会和2019年市第十一届运动会，选拔皮划艇、田径、射击、拳击等项目运动员进行集训。在油菜花节主会场举行山地自行车特技表演及骑行活动、街舞表演。5、文化遗产不断传承2013年，王船山故居及墓列入到第七批全国重点文
9、物保护单位名录，夏明翰故居列入全国爱国主义教育基地，现已完成提质改造。目前，有省级非遗项目3项，市级非遗项目12项，县级非遗项目43项。县文化馆采录、整理和传承西乡田歌、长乐皮影戏、折子戏、余田桥渔鼓等地方非物质遗产和彭大人访广东彭大人访苏州等剧目，组织九市稻草龙展演。开展“蒸水记忆”非遗摄影展，展出非遗摄影新作60余幅。县文物局开展了第二次全县非遗普查，对原有的30余个项目进行了资料补录、完善并新增了5个非遗项目。以第一个“文化和自然遗产日”为契机，在中州公园展示展板30块，发放资料IOOO余份，开展非遗宣传。拟把县商业城打造成湘南最大的非遗产品集散地，目前已深入调研，听取民意。6、文化服务
10、不断优化文化网站影响扩大，电影图书走进万户千家。县图书馆及台源分馆共接待到馆读者及外借图书又创新高，开展图书推荐活动，及时向读者推荐好书、新书。王船山纪念馆、夏明翰生平事迹陈列馆两馆免费开放，接待前来参观的各级领导和游客同比增加。农家书屋配书增加，发挥农村文化阵地作用。县文化馆组织的各类培训效果明显，县图书馆开展欢聚16点、阅读百村行、船山文化亲子共读公益大讲坛等文化服务活动多达K）O余次。县花鼓戏剧团全年送戏曲进万村演出110场次。县蒸阳影业公司完成农村公益电影放映10755场，超过任务（10692场）63场。健身路径、体育场馆数量增加，同时致力于服务质量的提升。7、文化产业不断发展文化产业
11、融资渠道不断拓宽，文化旅游、影视传媒、包装印刷、休闲娱乐、民间工艺、饮食文化以及体育产业形成特色；万源湖一一琼瑶祖居文化旅游区、船山一一明翰故居文化旅游区、九峰山生态文化旅游区、峋蜷峰文化旅游区、三香文化园、县城文化产业群已显雏形；新华书店衡阳县分公司、县广电农网公司、惠民演艺传媒有限公司、蒸阳影业有限公司、时代金球影业有限公司、业美纸类制品有限公司、天宇网吧连锁有限公司等一批优秀文化企业稳步发展；石市竹雕、界牌釉下五彩瓷、西渡湖之酒、渣江春社、渣江土菜等非遗项目焕发出新的活力。8、文化市场不断规范行政审批和行政管理不断加强，行业秩序不断规范。积极开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动
12、、积极开展反动淫秽封建迷信的音像制品和书报刊的清剿专项行动、积极开展网吧文明经营及星级评选活动，扫黄打非成果突出，如：我县“扫黄打非”工作领导小组办公室协同县公安局网安大队经过初查，于2017年9月21日立案侦查，并在10月18日将涉案嫌疑人王某某抓获归案，现该案正在进一步侦查和审理中。网吧、KTV等娱乐场所网格化管理已经形成，对全县的文化市场进行划片，开启“一人一区制”管理新格局。积极开展网吧、电游厅、歌舞厅等公共文化娱乐场所消防检查和广播电视安全播出监管，县文体广新局连续5年被评为全省“依法办事示范窗口单位”，连续5年被评为全市“扫黄打非”工作先进集体，多次被评为全县目标管理考核先进单位。
13、9、工作机制不断完善县四大家高度重视文体广新工作。不断深化文化体制改革，不断整合原文广新局、原体育局的职能职责，理顺行政审批和执法的关系。加大了公共财政投入和政策支持力度，先后出台了多个文件和多项政策，建立了与财政、发改、教育、公安、市场管理等部门紧密结合的工作机制。加强专业人才队伍建设，积极对文化、体育协会和民间文艺表演团体进行指导，出台奖、补结合的文艺创作机制和工作机制。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年财政年初预算数13764977元：基本支出168974LOl元，其中人员经费1469902.24元，日常公用经费219838.77元。项目支出12075235
14、.99元，其中行政事业类项目12075235.99元。2017年财政年初预算数19267961元：基本支出2032061元，其中人员经费1911407元，日常公用经费120654元。项目支出17235900元，其中行政事业类项目17235900元。2017年财政年初预算比上年增加5502984元，增加39.98%o主要因为：一是文化事业文化产业财政预算资金增加了500万元；二是文化体制改革，单位合并人员增加。（二）收入支出执行情况1、一般公共财政拨款收支情况2016年财政一般公共财政拨款收入7827173元：其中基本支出1481803元，项目支出收入6345370元，其中行政事业类项目6345
15、370元。2017年财政一般公共财政拨款收入10865131.6元：基本支出收入2495073.6元，项目支出收入8370058元，其中行政事业类项目8370058元。2017年总收入比上年增加3037958.6元，增加38.81%o基本支出增加1013270.6,增加68.38%。项目支出行政事业类项目增加2024688元，增加31.91%o原因：一是文化行业扶贫资金增加；二是美丽乡村建设资金增加；三是群众文化活动资金；四是用于体育事业的彩票资金增加；五是文化体制改革单位合并人员工资和办公室增加；六是船山纪念邮票发行前期工作经费增加；公车改革的公车补助经费增加等等。2、总收入支出情况2015
16、年底结余987249.05,其中基本支出7938.01元，项目支出979311.04元。2016年总收入7867173元，其中财政拨款收入7827173元，其中基本支出1481803元，项目支出收入6345370元，其中行政事业类项目6345370元。其他收入40000元。2016年总支出8448810.15元，其中基本支出1529741.01元，项目支出6919069.14元。项目结余405611.90元2017年总收入11263131.6元，其中财政拨款收入10865131.6元，基本支出收入2495073.6元，项目支出收入8370058元，其中行政事业类项目8370058元。其他收入（
17、项目收入）398000元。2017年总支出10237494.85元，其中基本支出2495073.6元，项目支出7742421.25元，项目结余1431248.65元分析：2017年总收入比上年增加3395958.6元,增加43.17%o2017年总支出比上年增加1788684.7元,增加2L17%。其中基本支出增加965332.59元，增加63.10%；项目支出增加823352.11元,增加IL90%。原因：一是文化行业扶贫资金增加；二是美丽乡村建设资金增加；三是群众文化活动资金；四是用于体育事业的彩票资金增加；五是文化体制改革单位合并人员增加；六是工资异动增加；七是船山纪念邮票发行前期工作经
18、费增加；八是公车改革的公车补助经费增加等等。3、“三公”经费支出情况“三公”经费支出情况：年初预算109250元，决算108884.37元。占年初预算的99.67%o比上年144976.53元，减小24.9%o（三）年末结转情况2017年年末结转1431248.65元。项目支出结余结转1431248.65元：夏明翰维修改造尾款7294.94元，文化事业引导资金49386.58元，公共文化建设绩效奖补资金98304.02元，农家书屋管理82950.87元，群众文化活动189472.77,扫黄打非21142元，村村通9399元，职能划转专项补助14515.8元，文化体系建设省级专项50000元，新
19、闻出版5420.41元，体彩公益金345400元，文体广新项目98614.3元，文化体系建设县级专项214420.96元，争项争资98371元，船山邮票前期工作经费134856元，安全播出11700元。（四）挂往情况挂往来未及时支出金额231876.88元：其中群众文化活动8015元，扫黄打非1500元，职能划转专项补助369.88元，文化体系建设文体广新项目220000元，文化体系建设绩效专项1178元，争项争资814元。原因：没有及时付款，挂往来列支。三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况资产合计16232847.45元。流动资产2618154.39元。其中：财政应返还额度166312
20、5.53元,其他应收款955028.86元。非流动资产13614693.06元。其中固定资产13614693.06yco负债与净资产总计16232847.45元。流动负债合计1186905.74元，其中其他应付款1186905.74元。净资产合计15045941.71元，其中非流动资产基金13614693.06元,财政拨款结转1431248.65元。（二）资产负债对比分析固定资产价值13614693.06元，比上年减小119202元,减小0.87%,主要是因为公车改革，小车上交财政，减小了176800元，本年度购买打印机、办公桌、电脑等57598元，总计减小119202元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）文体广新局修改制定财务管理办法，制定了文化广新内控制度，决算有组织、有领导，由罗士夫任组长,王其新任副组长，蒋敬原负责编报及分析报告说明，经单位主要负责领导、分管财务领导、财务股长、审计局审核后上报财政。（二）文体广新局对本系统所属的所有单位的决算报表在主管部门批复后，将在政府门户网站、局文化网站进行决算公开。2018年1月15日
