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1、XXX公司ERP系统岗位职责及考核方法IT-XXXX文件修订记修订页码版次修订内容修订人生效日期1-5AO首次发行XXXXXXXXX书目1、目的22,适用范用23、职责24、定义25、内容25. 125.2 35.3 35.4 45.5 45.6 46、相关文件57、相关表单58、附件59、流程图51.0目的I为了加强公司信息系统的管理，规范系统工作流程、明确货任，确保信息数据的平安性和精确性，促进公司信息系统管理工作持续健康的发展，依据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点，特制定本规定。2.0适用范圉：本规范由信息中心编写，适用于公司全体ERP信息系统操作人员。3.0职费,3.1 信
2、息中心3.1.1 ERP系统管理员职责3. 1.1.1负责用户密码、权限安排以及系统用户的增加/删除管理，保障系统的平安；负贵解决系统中出现的各种技术问题：3.1. 1.2对服务器的运行环境以及开/关机负货，当须要停机时,应提前通知前端用户，以便系统用户做好停机前的打第工作：3. 1.1.3每天备份应用系统的业务数据，井进行平安的保存,负责数据库的优化工作：3.1. 1.4负资对操作人员的ERP管理和操作的培训工作。3.2研发中心3.2.1基础资料管理员3.2,1.1负责物料编码和客商资料的录入：3.2.1.2负页BoM表审核，配方建立及更改：3.2.2研发工程师3.2.2.1负责BOM清单编
3、写及录入。3.3 销售部3. 3.1业务员3. 3.1.1负货销售订单建立、修改，供应交期给PMC进行排产.4. 3.1.2对销售出库单和销售退货单进行核对（销售打销售出库单/销售退货单一-仓库核对并出入库）3.4 PMC部3. 4.1PMC经理3.4, 1.1管控整个公司物料流转。3.5, 1.2按客户交期支配生产支配，托工生产。3.4. 2PMC支配员3.4.2. 1帮助经理完成排产支配，依据持产支配下达生产制令单。3.5选购组3. 5.1选购经理3.5. 1.1依据PMC下达托工单，选购单进行审核，并分发到各选购员,依据排产支配协调选购员追回原料.3.5.2选购员3. 5.2.I依据选购
4、订维、排产支配追回原料。3. 5.2.2依据排产支配，支配托工象料及成品追回，协调供应商和公司问题。3. 5.2.3下发公司关于供应商方面的通知。3.6制造中心3. 6.1经理3.6. 1.1依据排产支配，支配产线生产.3. 6.2物料员3.6. 2.1管控车间中间仓物料，每月盘点，做到账物一样。3.7. 2.2负直接收仓库配送物料并核对数量签字确认。3.8. 2.3生产部物料员依据排产支配制作领料单和半成品缴库单。3.9. 2.4生产一部物料员按生产二部排产支配调拨半成品到W中间仓.3. 6.3拉长3.6, 3.1依据排产支配执行生产，完成领料和成品缴库单制作。3.7, 3.2进行产成品的报
5、检工作，对不合格品支配返工或者申请报废处理.3.8, 3.3合格成品，打印撤库的支配送货到成品仓，并回收签字底削。3.9, 3.4制作车间生产报表并上传文件服务器。3.7仓库组3. 7.1仓库主管3. 7.1.1管控库存物料，协调与其他部门间密。3.10, 1.2支配月底盘点，依据盘点结果制作库存调整单。3.11, 7.1.3审核销售出库和销隹出库退回单据。3.7.2原料仓管员3.7.2.1依据排产支配支配物料调拨和配送。3.7.2.2审核托工领料并备货。3.7.2.3管控借入和借出物料。3. 7.2.4审核核对生产领料和退料及非生产领料和退料。3.7.3成品仓管员3. 7,3.1审核缴库单，
6、核对缴库单和实物是否相符，签字确认接收数量。4. 7.3.2缴库单与实物不样的,退回制造中心，并将系统单据踢回。5. 7.3.3依据销售支配，制作销售出库单或者销售出库退回单，核对出入库成品和数量.3.8品保部3. 8.1IQC3.8. 1.1对供应商送检物料进行检验，并制作检验单据。3. 8.2OQC3.2.2. I对成品报检进行检验。4. 0定义,ERP（EnterpriseResourcePlanning）:即企业资源支配，是一种主要面对制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。ERP是个以管理睬计为核心可以供应跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业
7、管理软件.针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。5.0内容：5.01客商资料：客商编码必需符合基础资料编码原则，客商资料必需正确录入。6.02货品资料设定：货品代号必需符合基础资料编码原则，正确录入规格、大类、主单位5.03定价政策I录入受订单、选购单前，必需定义完毕并正确.5.04馍制受订单：必需按规定正确选择部门、业务员、客户、品号、数量，在未启用应付管理前，无需录入单价金额。5.05定义产品B0*必需在生产需求分析之前定义BOM,正确选择母件仓号、数量、库位、用量、制程。5.06生产需求分析：1、生产需求分析
8、前，必需确认是否已定义B0M、是否已进行货品分仓存量核算：，假如以上条件不具备，不能做生产需求分析。2、生产需求分析前必需选择指定仓库。3、生产需求分析后，依据生产建议下达生产支配，制令单全部下达后，才能依据其他受订单进行生产需求分析。4、在受订单选取窗口中，留意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，假如没有定义BoM配方，不能进行生产需求分析.5.1 7下达生产支配I1、生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，PMC都须要对自制成品作为制令单下达。2、卜达制令单时必需正确填写生产成品、单据类型、生产部门、顶入仓位，必需正确选择物料仓位和数量。3、必需依据客户需求刚好制定排产支配。4、严
9、禁物料不齐进行排产。5、制令单中止时，应先检杳是否产生领料、缴库，是否合理合法，然后“结案”,5.2 8下达选购单：I、生产需求分析完毕后，产生r选购建议，依据选购建议产生请购单，选购必需通过请购单转选购订单.2、必需正确选择受订单号、业务员、选购部门、运用部门。3、必需核对选购数员是否满意最少受订量和最小包装星，并做更改保存。5.09选购入库处理：1、已卜.达选购堆，入库时必需依据选购单转单产生.选购入库弟，必需做到选购单与入库单一一对应.2、必需正确选择部门、转入单号、业务员、库位信息。3、必需仔细核对送货单数量并录入系统，发觉有数量超出选购数垃在XXXX范围内接收，超出范用按最大接收数量
10、接收。5.10 选购入库退回；1、必需查找此笔退货对应的入库单号，通过转入产生选购入库退回单,要求二者一一对应。2、必需正确选择部门、原进货单、业务员库位信息。3、必需正确填写对账备注信息。5.11 原料调拨：I、原料仓管员/物料员必需依照排产支限支配原料调拨，没有排产制令单严禁调拨。2、物料员接到生产制令单后，必需通过转入制令单生成原料调拨单。3、必需正确选择经办人、生产部门、成品品号、成品数址，核对出库库位、入库库位和调拨数量（数比栏位）.5.12 生产领料I1、领料前，必需酶认是否拨料，严禁未拨数领料.2、必需通过转入制令单产生生产领料单，系统制令单号必需和实物制令单号一样。3、必需正确
11、选择经办人、生产部门。4、必需正确选择物料领取仓位，AI领料为AI-SNT中间仓，DlP为Ml中间仓.必需核对领料数盘，严禁超领。5、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。6、成品、半成品缴库前，必需填写领料单.5.13 生产退料I1、必需通过转入制令单产生生产退料单，系统制令单号必需和实物制令单号一样。2、必需正确选择经办人、生产部门。3、必需正确选择物料退料仓位,Al退料为Al-SVT中间仓，DIP为Vl中间仓，必需核对退料数星:。4、在转入制令堆后严禁对制令单进行手工修改。5、成品、半成品缴库前，须要退料的必需填制退料单。5.14 非生产领料，1、严格把控，只有不参加生产的，才能运用非
12、生产领料单。2、必需正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并仔细核对领取数量。5.15 非生产退料：必需正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并仔细核对领取数量.5.16 成品微库单：1、成品缴库时，必需通过转入制令单.号缴库,转入后的数据除数量外不得手动修改。1、必诏正确选择经办人、生产部门、缴库仓位。2、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。3、制令单终止时，必需由PMC部结案制令堆。5.17 生产变更处理：5. 17.1未下达生产支配和已下达但未产生后续单据的，干脆编辑制令单再下达生产支配。6. 17.2已下达生产并已拨数未生产的，由PMC进行作业变更修改，再由物料员接回多拨的
13、物料。7. 17.3己下达生产并已拨数生产的，己生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单,剩余物料由物料g拨回电子仓,PMC部时制令单进行结案作业，再重新下达新的制令单.科卓尔生产变更作业流程5.18 停止生产处理：5.18.1未F达生产支配和已F达但未产生后续单据的，由PMC部对制令单进行结案处理。5.18.2己下达生产并已拨数未生产的，由物料员拨回已拨的数量，再由PMC进行制令单结案处理“5.18. 3己下达生产并已拨数生产的，己生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单,剩余物料由物料员拨问电子仓,PMC部再对制令单进行结案作业。5.18.4对于已生产完成部
14、分可用，部分报废的制令单，先将整张制令单进行领料和缴库（缴库到报废仓），再把还可以用的部分做一张入库单。科卓尔停止生产作业流程5.19 销售出席处理：I、依据订单对应的制令单完成状况发货，缴库多少发多少，必需先撤库，后出货，2、销售出库时，必需通过转入销售单生成销售出库单，转入后的数据除数量外不得手动修改。4、必需正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数址.5.20 销售出库退回I1、必需通过转入销售单生成销售由库退回单，转入后的数据除数Si外不得手动修改。2、必需正确选择销告客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数员。5.21 库存调整单：K除月结盘点库存变动
15、外，不得随意调整库存，库存变动必需由仓库组发出书面文件，经财务部门核实，副总签字确认方可调整.2、成品库存调整和材料库存数最变动较大的，必需由仓库组查找缘由，并形成整改文件报副总审核方可调整。3、在做库存调整单时，必需填写备注内容、摘要信息,具体记录调整缘由，以便后续查验。5.22 借入借出：1、有客商借入、借出物料时必需通过借入堆，借出旅填写具体信息。2、借入借出单必需正确填写部门、客户/供应商、办理业务人员，备注信息。3、借入借出单由发起部门制作填写，仓库主管审核方可执行。5.23 业务月结：1、月结前必需进行期末处理，包括分仓存量核第、合法性检测、数据确认、在制品维护、贽用分摊、成本计算
16、几个步骤.2、期末处理完毕后，必需进行月结关帐.3、关账以后所产生的变动必需由财务审核，副总批准方可执行反月结5.24 总览1、为了单据的刚好性和可追溯性，单据审核期不得超过12小时。2、全部系统审核人员每天早、中、晚，至少3次查看自己审核单据状况，对于超期不能审核的单据必需踢回调整并备注踢回缘由。3、全部系统审核人员必需严格执行审核权限，仔细核对各项数据，杜绝你叫我审，我就审的状况。3、全部系统操作人员每天早、中、晚，至少3次查看工作台，是否有待处理单据须要处理，并在12小时内处理完毕。4、对于待处理单据须要删除的，先自行删除，如删除不了的通知ITiH除处理。5、严禁单据挂账超过24小时未处
17、理状况。5.25 惩罚细则I、对丁以上条款违反状况执行考核，每发觉一次记1分，上不封顶。2、对于自行发觉的问题，自己查找到缘由，并刚好处理的,不在惩罚之列。3、对于造成巨大损失的，公司保留追究法律货任的权利。6. O相关文件：（略）7. O相关表单，8.0附件：(H)9.0流程图：生产计划流程流程责任部门瓦消去制储生部倘售订单K评估Z22S2卜虹剧Jp出由次3A羽科FHCgJ料mc三(J生产计划执行生产计划制修中心制令单生产计划跟进H(CzJ制点中心成2缴库单,他出库仓库组消SE出库单产品交付科卓尔采购管理流程费任部门表取硼震要枭购帙部门雷猥部i1发起谙取申语并通过审核，生产物料由生产计划产生
18、情明华诋部/行政部语解通过审核隼据由行i部录入ERF系统生户捌料4划转中茶购姐/行长部.1.一般话则由行Jt部米购，主产物料由东胸部按指定共应商家购侬梃生产柔购无健应商的由供应梃寻找诂崇应商并同价供应铀忌经理审核报价结聚iKB条购订单家购员按浜应惘拦供供应埼下发采购订单J1.果嫉HH乐购经1里市核案购订单J1.襁格品保部亲购入及送桧单完购员很退血力物U,供应商在Sat平台打即.合格.送货单并在货IQC对物料送行检始ru-1p-=三仓库组案购入库单合格产品材料仓管南昨柒购入库单，不合格户品遢回我应商科卓尔托外加工流程淙程三ft三11去单硼BC都听捞订单分析生产8I-干.FMZsP托外加工单按分析
19、结果户生就外加工a1并援交采购组干线A柔购经理由核托工单并分发、一I绐指定家内员跟退，S仓库组枭购员通知浜应商接单仓库,H8：产M家睥组茶购员涌知供成商箫家领料r注i.，仓层蛆任工援科单乐购员制作任外加工领料T里,仓用申核发片fWM荣典组柔购员根据交期催缴H次金格托工或回送检供应商在供应摄平台打印送力T如，；Wz三m仓库组/1.1.守口氐1.货单井在货到公司等待行松，IQC对托工电回物眼避疑V行检验RI2层单一”.心田回.仓库组托工缜库送回单合格稀品交由仓掠利作托工渔回单，不合格退回供应商T_zrJ销售管理流程科卓尔生产管理流程奏任部门表中说明11EJ制令a加部下达持产计划，打印制令单发到仓库,制诲中心原料调援单仓库枝制令中排产计划支排RH调适由比法员将原料发到制法中心，M半成品由生产一部调机法仓库殂.制造中心宜收调核原料并在调拨里掾单装字，并按卦户计划安排户线生产，制兔中心由法员收回猱华制造中心领片单制会中心生产完毕局速生产他SB送行纭料，续行时必须核对指令单号制造中心声娃根恰!|不合格品促部品保部OQnJ制底品进行垓垓声1.及长在系统制作养座单打打印,安排拟运杼喝及华掘步到仓位Z石。：即，制亘中心成品缴库单土仓康犯1成品仓管核对卬据构成品立里弁英宇硝认,良华返还股运讨会制通中心凿底
