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1、附件2上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算第一部分上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所负责区域内市容环境卫生巡查管理工作。一、主要职责负责区域内主要职责填写。二、机构设置本单位根据三定方案结合相关规定设置内部机构。上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所设有5个内设机构，所长室-张洁质监组-储国荣、冯强；镇区组-陆根飞、张小红、谢树英、姚明莉、张亮；农村组李华、鲍玉、张宝坤、梁彩珠；办公室-高宛兰。第二部分上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所单位2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）.收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入3155.9
2、6一般公共服务支出其中：政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入1.18教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保隙和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出3155.75农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保隙支出10.50粮油物资储备支出其他支出本年收入合计3157.14本年支出合计3166.25动用历年结余215.02本年结余205.91合it3372.16合计3372.162015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目一般公共预算财政拨款支出
3、决算数功有科梏分类3编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出3155.75229.602926.1521205城乡社区环境卫生3155.75229.602926.152120501城乡社区环境卫生3155.75229.602926.15221住房保障支出10.5010.5022102住房保障支出10.5010.502210201住房保障支出10.5010.50合计3166.25240.102926.152015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支
4、出180.56180.5630101基本工资22.6422.6430102津贴补贴4.594.5930103奖金50.1650.1630104社会保障缴费27.2227.2230106伙食补助费30107绩效工资32.1532.1530199其他工资福利支出43.8043.80302商品和服务支出32.7732.7730201办公费0.110.1130202印刷费30203咨询费30201手续费30205水费30206电费30207邮电费0.550.5530208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费0.13
5、0.1330216培训费0.080.0830217公务接待费0.240.2430218专用材料费30221被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费8.208.2030229福利费10.5610.5630231公务用车运行维护费30239其他交通费用0.060.0630240税金及附加费用30299其他商品和服务支出12.8412.84303对个人和家庭的补助26.7726.7730301离休费30302退休费15.6815.6830303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费0.060.0630308助学金30309奖励金30
6、311住房公积金10.5010.5030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.530.53310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计240.1207.3332.772015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算预
7、算决算数数数数数数数数数数数数0.80.240.80.242015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度
8、决算收入总计3157.14万元，其中：财政拨款收入3155.96万元，占99.96%；其他收入L18万元，占0.04%。二、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区浦东新区市容环境卫生事务所2015年度决算支出总计3166.25万元，其中：基本支出240.1万元,占7.58%；项目支出2926.15万元，占92.42%。三、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3156.25万元，具体情况如下：1、“城乡社区支出-城乡
9、社区环境卫生”3156万元，其中：“城乡社区环境卫生”3155.75万元，主要用于镇区道路和公厕保洁。2、“住房保障支出-住房改革支出”10.50万元，其中：“住房公积金”10.50万元，主要用于住房公积金。四、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区浦东新区市容环境卫生事务所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计240.1万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”180.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”32.77万元，主要用于：办公费、印刷费
10、、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”26.77万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度“三公”经费决算数0.24万元，比预算节约0.56万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：接待费用及公务车取消。其中：因公出国（境）费决算0万元，预算0万元。公务用车购置及运行维护费决算0万元，预算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护
11、费0万元。公务接待费决算0.24万元，比预算节约0.56万元，主要用于，每季市容检查客饭及上级检查客饭，公务接待批次6次，86人次。六、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度无决算政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购
12、工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目。个，涉及预算金额0万元。十、关于上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所共有车辆0辆，其中，一般公务用车。辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备。台（套）。
