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1、医美整形医院运营半年工作总结汇报一、年度指标月份月营业指标（万元）日营业指标（万元）人均曾业项（元）初诊人ftCM天）初诊人ftCV月）月营费（万元）人均曾销费（X）营箱费占*业比例营业项-曹!费（万元/月）1月箱机宛成2月指%完成3月指标究成1月指标完成5f指标先成6月指标完成合计指你.，2013年上半度外销指标1KPI短首折:完成我主整数据分析201.3年16月医院累计梢件收入为万元,利润总能为万元,利润率为优仰收入的28.5%。其中营精费用为895万元（广告费786万元,人员I：资109万元）,占储华收入的25.9:人力成本为660万元（其中员工工资及福利为540万元，专家费用为120万
2、元），占销售收入的19.1%;成本的用为495万元，占销售收入的14.3%：其他期间费用为255万元,占第仰收入的8%,递延资产摊销为M3,占销息收入的4.1九二、市场占有率目前.CS市场内拥有关容整形专科医院（门诊）资质的机构有亚犯.雅关（CS,衡阳2家分院）、爱思特（CS,岳阳衡阳、常他4家分院）、YX、明兹卡尔、华美、星雅、瑞澜、泛美、三和半岛、163等.其中利技卡尔是以朱道、转诊及坪业联盟为主要送营手段的医疗美容机构.上述机构从营业额上可分为三梯队：第一梯队（70009000万元方亚韩、雅关、爱思将CS店、YX第二梯队（3000FOoo万元）：华美、星雅、163第三梯队（18Qo万元以
3、下）：短出特常谯店、爱思特岳阳店、雅美衡阳店、爱思特衡阳店、瑞渊、三和,泛美、半岛保合以上市场分析,CS市场内今年消化整形美容大概5亿,CSYX全年首业总额7000万，占整个市场份额的14%,国亚韩雅美爱思特口艺星其他其他，32.2艺虱雅美，16.80%岐思特，%19.80%17.20%巾场占比分析图示三、公共关系I,医疗行政类，主要市区卫生局次坟科，卫生监督场，食品药品监督管理局等上级行政管理机关建立良好的公共关系：CS市Ji生局庆政处黄凯平13787121253CS市食修药品Kt仔管理H化妆品处：李晔1375519烟8（制处长）CS市食名药I砧依仔觉理局粕It支队r族立祥159731973
4、19（队长）2.政府职能笥门类；匕要跟市、区卫工商行政管理局，地方税务耳，环境保护局，劳动和社会保附同等各汲相关政附职贷部门建立良好的公共关系：3、媒体公共关系，在媒体公关上.与地方三大门户网站（红网.星辰在线华声在线）.省市级电视城道（湖南省ETV都市频道、CS政法频道等），省内主流报纸潘湘根报、三湖都市报、CS晚报）均建立良好的合作及沟通：.4、上A1.医院突：与中南大学湘雅医院,湖陶省人民医院.CS市中心医院，CS市第八人民医院等CS本培大型权成医院及相关负或人均仃良性沟通：有人民次院：诧军137OM8（XM2（省人民医流於取i1.光美容外杼主任）CS市医院密维管理专*委员会主任：潘正任
5、13618,HMU7（巾一医院护理部主任）海雅氏筑技术史定委员会，命教授135174908288、政法部h与辐区派出所，街道社区居委会相关工作人员及领9在完全依。收院自身的情况下，逐步铤立起良好的关系,并在处理个别异议,Wi客的时候发挥较好的作用二里牌社区：陈小萍13787792016（书记）、肖诗期13M218277（主任）、朱姐13908453246（你合治理办公室主任）二里牌社区藏出所：刘警“138731MH93.梁静盲13787317128在CSYX在上半年的公共关系的建立与维护I：作中,做的比较好的方面是媒体公关及上级医院的公共关系建立.主要存在间庖的方面是医疗行政类别，我们还没有形
6、成良好的沟通体系，还是依徐在长江、长海的公共关系体系在开展工作,很多情况下使得我们比较被动.但在今年内,我们将依比自己的力量建立起良好的沟通崇道及体系.确保在这方面不出现任何问咫.四、功能布局随着行政、营销办公室区域的搬迁,医院现阶段在功能布局上较为完善，主次分明,空间的利用上无浪费空间.目前医院在功能布局上主要分为院本帏2300m,）与营销办公又（租赁合同约40Onn两大块.院本第（230Onn功能布局分为：楼,为接待大厅，上门顾客接恃及候诊二楼,为现场咨询，收费.功能科塞、外请专家办公空及客服照相三楼.为激光皮肤科四楼，徵整形抗衰老基培五楼.病房+客服中心六楼.整形外科住院病房七楼，手术室
7、行政、曹1办公区，河络部、囹电咨询部企划部、总经理办公室、行政人事、财务、采的后勤、会议空五、团队建设CSYX现行员工100人，医护技团队37人占比37%（医技16人,护理、美容师21人）：普销团队16人占比16%（企划部3人，网络部13人）；客服团队31人占比3隐（部长1人、现场咨询5人、助理2人、电网咨询M人.客服3人.导医7人）：行政管理、资财物流和后劲人员16人占比16%下半年正要人才引迸：1、甘错秃：部长名（IO月到位；2、专业类：皮肤科医生名（执业、9月到位）、非手术中心科主任（主治、12月到位）就CS市场现状，20M年医院要预备增累至120人左右（其中预计炳加现场3人、客服3人、
8、网电IO人、护士2人、导医2人目前团队存在两方面的问应：一、医疗团队建设，前期在对韩国家级外诂9家的使用上，虽带来枳极作用.做对本院疾疗（；业团队的建设进步缓慢,目前整形外科掘行三个主治医师，一个执业医师I也整形科一个主治医加（注册中）：皮肤激光科个执业医师，两个助理.医疗团队的建设，尚未完成集团公司指示的在个专业类别聘请当地有影响力专科医生的相关要求，二、曹!各岗位团队建慢有待堤离.苜先.在运营营管理尤其在下芈年I：作中未右明显突破.单体业绩歆、客服踪问访等就分钱营环节仍存在较多问胭.其次，韩国专家、外请专家及部分本院专家出现个别术后效果不佳.瞰客产生异议并退赔费用，其中定金的退赔额占总退蜡
9、的60%,再次,在网络团队建设上，网络竞价.推广性价比不高，对话成本、上门成本均高于指标，网电咨询团队的对话转化侦出停海不前.六、经营管理2013年CSYX经历了上半年的高状猛进,也遭遇了下半年的困碓兔曳.从经营管理者方面总结了三大原因：原因一：5个月（卜9月）电视广告空档期是外因1、广告资源属于战略性资源，因集团电视广告策珞调整，CSHI现了长达5个月的电视广告空档期.这严重影晌fCS下半年的营销工作.竞争对手看到YX上半年的强势,纷纷加强广告攻势,此时正值年中，CS无强势媒介资源可选.2、CSYX的营销团队，是完全按照电视+网络配符的.电视广告停止后，就出现竞价独推，苦挑重担的局面.一时间
10、所有J长力全在网络咨询方面,对网络咨询更产格的管理,使得脚络咨询流动性激增（下半年包含曲询主管在内共离职8人，占部门总人数的40%）3、电话咨询量卜降53%,网络品牌词搜索（上半年占25&下半年仅13%）4、9月底湖南卫视投放让CS背上了更加沉:曳的压力（杯水车薪的投放负、高昂的价格），要烧开湖南卫视这壶水，在投放业和资金来源上请集团领导再仔细研究。原因二，箱效员整是内因，导致咨询团队不走（现在无清一年的现场咨询）1、CS3年磨一刻，经历了上半年的高歌猛进，势必要为CS的持续性发展布局.当即使岩眼于干万侬机构的打造，绩效调整首当其冲,以前“重赏之卜必有勇夫”的方式必须调整（1年以上的老赎客不可
11、计算现场咨询的业绩），这影响了老咨询的稳定抱团消极匚作、辞职威胁、请长假等方式与企业对抗），加之下华年因广告导致的门涔下降，同一时间企业适遇内忧外代。2、老咨询的离职,对CS的再消费业绩带来一定的影响.原因三，非手术业飨下滑明显，科主任候失是主因CS上半年业绩非手术贡献明显，这在于常规业绩稳中有升，策划的IE手术活动冲量给力：但下半年非手术却成为业缄下滑的虫灾区，这一主要原因是科主任的缺失，导致常规业绩急速下滑，完全依旅枢月专家活动支撑业绩.常煤业筑是基本，专霰活动是业籍冲量的举措，号就号在常短业债下滑明显.缥上所述,这“三座大山”环环相扣,让CS下半年的经营工作困难重Jg、举步维艰，面对实际困难,以业绩稳定压倒一切的做法（下半年6个月的平均业领稳定在550万），同步蓿手于“五组三台发动机”（营销网电、现场
