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1、CM报表审阅管理要求定义CM系统对在建项目全覆盖管理，包括了目前上海隧道、路桥集团以及市政柒团的所有在建总承包项目。为了突出分级管理、重点重治的管理思路,在全部项目中定义了“集团重点关注项目集团重大项目“子公司重点项目及.推送顼目。集团重大项目指隧道股份项目建设管理办法重大工程项目范畴，集团重点关注顼目指在重大工程建设过程中处于重大风险阶段、进度管理、质量管理、技术管理存在问题的项目。子公司重点项目指子公司根据自有工程管理办法定义的工程项目。（其中必须包含集团重大项目、集团重点关注项目.）推送项目指在工程管理过程中，需要加强关注的在建工程项目。对于项目的分级管理中报表审阅的要求：1、周报层级岗
2、位项目范围股份公司集团领导层（总裁、副总裁、总工）推送项目产运部、安全部集团重点关注项目推送项目子公司子公司领导层（总经理）推送项目分管副总、总工集团重大项目推送项目工程部、安全部工程信息管理员子公司重点项目推送项目分公司、项管部分公司领导层（熟经理）子公司重点项目推送项目分管副总、技术负责人、工程部、安全部所管辖全覆篮项目部项目经理所管辖全覆盖2、月报审阅管理要求暂定等同周报3、日报层级岗位备注项目部项目经理内容审核瞒认J团信心平台网址：http，cm.ste6et/sucg/au/1.Og1.njsfff1.PS:姓名拼音韶马:12345678项目周定掖袤后动时间:w六0:00自动提交审批
3、时间：本冏石0:00审批关则间：下周四0.00项目月强眼表启动时间：本月10B8:00抵表白血上掖审批源何.本月26日0.00馒块中就关闭时间：下月4日0:00报去审就关闭时可：下月10日0:00至则间节点掖表自动流.过期不可好次t),演特别注篇理道股份项目建设管理办法1 .目的和适用范围为加强上海隧道工程股份有限公司（以下简称隧道股份）下属各直管企业、受托企业承建的工程项目管理工作.及时了解、掌握工程的动态管理情况，针对过程中遇到困难的项目，隧道股份充分发挥技术力量、设备队伍资源、综合协调、共同推进项目建设，确保隧道股份在建项目平稳顺利地完成既定的管理目标。本办法适用于隧道股份直管企业、受托
4、企业的在建项目的工程管理。2 .工程项目划分2.1 重大工程项目范畴1 .1.1以下项目类别列为隧道股份重大工程范围：轨道交通（含有轨电车）、高速公路（隧道、桥梁）、城市快速路、保障性住房、公共设施（飞机场、体育场等）、隧道股份内部投资类项目。2 .1.2除2.1.1规定以外，根据每年年初依据上级单位下发的重大工程建设的相关文件.被列为市政府的年度重大项目作为隧道股份重点项目。3 .1.3在施工过程中遇到技术、管理上的问题，导致不符合业主相关要求、关系到隧道股份整体市场利益发展战略的项目。4 .1.4隧道股份产业运营部可根据项目复杂程度、技术难度、市场战略地位、新技术推广等因素，将项目列为重点
5、工程项目范围。2.2 重点关注项目范畴重点关注项目主要是在重大工程建设过程中处于重大风险阶段、进度管理、质量管理存在问题的项目。隧道股份产业运营部根据各子公司每周上报的重点关注项目一览表进行汇总，形成隧道股份每周重点关注项目清单。2.3 其它除2.1重大工程项目、2.2重点关注项目外，其他在建项目均不在隧道股份项目管理的监管范防内，主要由各子公司负责管理、监督.3 .管理职责划分3.1 隧道股份对工程（产品）的质量管理，实行,股份公司宏观管理；直管、受托企业分级项目控制；项目经理部专管为主.的管理模式。3.2 隧道股份设立产业运营部3.2.1 隧道股份产业运营部负责掌握、了解重大工程项目建设的
6、动态情况。传达、督促各直管企业、受托企业落实、执行上级行业行政部门、相关协会等相关文件情况。3.2.2 督促、检查和协调各直管企业、受托企业承建工程的进度、质量、风险管控管理的情况。3.2.3 发挥隧道股份整体产业优势,充分利用内部资源，协调解决项目管理过程中出现的相关问题或存在的困难，3.3 各直管企业、受托企业设立工程部3.3.1 各直管企业、受托企业设立工程管理部门（或其他相关部门）负责本企业范围内所有在建工程项目的相关配合、监督、协调等管理工作。3.3.2 负责与隧道股份产业运营部的日常工作联系。4 .项目管理的工作内容与相关要求4.1 项目信息4.1.1 各直管企业、受托企业共享隧道
7、股份智能化工程信息管理平台，除“隧道股份工程信息系统管理办法（留行）规定要求的项目上传相关在建项目信息外，各企业可以根据自身需求进行增加并严格执行隧道股份工程信息管理系统的相关规定要求。4.1.2 各施工总承包企业每周五前向产业运营部反馈当月重点关注项目一览表，具体格式由产业运营部统一规定。4.1.3 各施工总承包企业身月10日前向产业运营部反馈当月月在建工程一览表，具体格式由产业运营部统一规定。4.14各施工总承包企业每年年初上报重大工程项目年度节点计划表,每半年度更新一次。4.1.5各直管企业、受托企业每月10日前向产业运营部反馈上月月产值情况报表。具体格式由产业运营部统一规定。4.1.6
8、遵从质量管理办法、质量事故报告和调查处理管理办法等管理办法或指导意见的相关要求落实相关工作。42项目管理42.1产业运营部对符合以下条件的重大工程组织开展项目在项目中标后,项目团队组建完成45天内完善施工策划方案（包含技术、人、财、物等各方面的配置情况），子公司上报产业运营部后5天内组织评审工作，并反馈相关意见。1）单体建筑超高层建筑；2）处于城市中心区域（复杂环境）的轨道交通工程；3）大型（盾构直径是I1.M）隧道工程；4）单孔跨径3150M的公路桥梁工程；隧道股份产业运营部可综合项目复杂程度、技术难度、市场战略地位、新技术推广等因素，将其列入需开展项目施工管理方案的评审范畴。4.2.2 每
9、月下旬组织召开“重大工程推进工作例会”，主要针对隧道股份内重大工程项目的动态情况掌握及存在的问题进行协调.4.2.3 结合微信群、隧道股份工程信息管理平台、隧道股份盾构管控平台等管理手段对项目动态情况及时掌握并协调过程中相关问题。4.2.4 每季度组织召开一次“运营分析会议”.主要针对年度施工产值计划落实情况进行分析总结。4.2.5 2.5根据重大项目实际开展情况，过程中管理采取不定期检查、定期检查、白点督促管理等手段.4.2.6用户回访直管企业、受托企业根据工程建设编制当年项目回访计划，并将开展顾客满意度调查及回访情况每半年将调查分析专项总结上报产业运营部，专项总结报告内容包括：D分析并发现
10、产生顾客及相关方满意或不满意的因素及趋势；2）确定顾客及相关方未来的要求和期望；3）预测本公司未来的改进目标；4）提出改进措施。产业运营部按照年度工程建设规模、要求制定相应工程建设回访计划，并组织相关部门及子公司进行与业主（用户）定期走访、邀请座谈或采取征询表等形式。向业主（用户）了解业主（用户）意见建议和需求等。见附表用户回访情况调查表O4.2.7后评估产业运营部将在重大项目竣工后，开始组织项目设计、施工、运营养护质疝后评估工作，一般在项目投入使用一年后，第二年开始质量后评估工作，总结项目设计、施工及运营过程中发现的质量问题及相关解决措施,产业运营部形成相关会议或报告文件，以便后续在设计、施
11、工质量改进提高。6.其他5.1 各直管企业、受托企业严格执行相关项目管理法律、法规文件和项目合同条文。5.2 各直管企业、受托企业要建立并不断改进提高自身主营业务的各施工工艺操作流程、管理流程等方面的标准化规程或制度编制、执行工作。6附则6.1 本办法自批准下发之日开始执行。6.2 本办法由上海隧道工程股份有限公司产业运营部负责解释。相关附表：-.重点跟踪项目一览表二 .*月在建工程一览表三 .重大工程项目年度节点计划表四 .*月产值情况报表五 .用户回访情况调查表重点跟踪项目情况一览表序O单位名称项目名称分布区域业主单位业主认定节点工程完成工程建设情况年度更大节点完成情况年度重大节点调整报审
12、分析月度重:要风险揭示部门现场检查情况其他情况123456789*月在建工程一览表（*集团）序项目名称项目地址项目经理联系方式合同造价（万元）合同开工日期实际开工日期合同竣工日期项目整体关键节点计划累计完成工作量（万元）当月完成关键节点12345678910重大工程项目年度节点计划表（*集团）序号项目板块项目名称合同造价（万元）截止年底剩余工作量（万元）计划年度产值（万元）主要节点及产值计划第一季度第二季度第三季度第四季度1轨道交通1.主要节1.主要节点：1.主要节点：I.主要节点：点：2.产值：2.产值：2产值：2.产值：2高速公路3快速路4水利工程5公共设施6内部投资7其他类1 .高速公路
13、、快速路项目包含隧道、地面道路、高架桥梁工程；2 .水利工程指市级重点工程中的供排水项目；3 .公共设施指飞机场、体育场、交通枢纽等重大工程；4 .此表填写按照市内、市外分两个工作簿填写。*月产值分析报表用户回访情况调查表1 .施工单位编制切实有效保障工程且符合受控标准的质量保证体系（10分）：口很好（10分）较好（7分）较差（4分）差（0分）2 .施工过程中.对业主、监理的质量要求、指令的符合响应程度（10分）：口很好（10分）口较好（7分）口较差（4分）差S分）3 .施工进度及关键节点计划是否按合同要求完成（10分）：口很好（10分）口较好（7分）口较差（4分）差S分）4 .施工单位是否有
14、采取抢工措施确保合同节点计划如期完成（10分）：很好（10分）口较好（7分）较差（4分）口差（0分）5 .施工单位编制切实有效保障工程且符合受控标准的安全保证体系（10分）：口很好（10分）口较好（7分）口较差（4分）差（0分）6 .施工标段现场被社会外界投诉情况（10分）：很好（10分）口较好（6分）较差（4分）差（0分）处罚次数：次7 .施工单位被业主（用户）约谈、投诉情况（10分）：口很好（10分）较好（6分）口较差（4分）差（0分）约谈次数：次8 .施工单位在工程建设期间与业主开展沟通的能力（10分）很好（10分）口较好（7分）较差（4分）差（0分）9 .施工单位对业主投诉及反馈情况及时处置响应能力（10分）：口很好（10分）较好（7分）口较差（4分）差（0分）10 .施工单位总体配合服务情况UO分）：很好（10分）较好（7分）较差（4分）差（0分）该施工单位：优先合作（优秀）口加强合作（良好）口一般合作（合格）口受限合作（较差）口不再合作（很差）
