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1、安全标准化要素汇总表要素内容符合不符合备注1 .安全生产法律法规获取及管理制度2 .适用法律法规清单3 .法律法规更新记录4 .文件收/发登记表第1要素法律、法5.作废文件清单规和标准6.借阅登记表7 .安全类法律法规宣传、教育、培训计划8 .法律法规符合性评价9 .不符合项整改记录1 .颁布安全生产责任制的决定2 .安全生产责任制3 .安全生产责任制考核规定4 .安全管理机构及从业人员结构表5 .安全生产方针发布文件第2要素机构和耿6.年度安全生产目标发布文件责7.企业主要负责人安全承诺书8 .各级组织的安全生产目标责任书9 .企业年度安全生产工作计划10 .各级组织年度安全生产工作计划11
2、 .安全生产目标考核规定12 .安全生产目标考核与奖惩记录13 .成立安委会或安全生产领导小组文件14 .企业安全生产标准化实施方案15 .安全标准化工作会议记录16 .2011年安全文化建设计划17 .安委会会议记录18 .领导干部带班制度19 .领导干部带班记录20 .设立安全管理部门文件21 .设立治安保卫部门文件22 .安全生产费用管理制度及使用台账23 .安全管理网络图1 .风险评价管理制度2 .风险评价记录3 .常用的风险评价方法介绍4.作业活动清单5.设备设施清单6 .各级组织风险评价分析记录7 .风险评价会议记录8 .重大风险清单9 .风险管理培训教育计划10 .风险管理培训教
3、育记录IL隐患排查治理制度第3要素风险管理12.隐患治理台账13 .隐患治理通知书14 .隐患治理记录15 .隐患防范措施报告书16 .隐患整改计划书17 .重大危险源管理制度18 .重大危险源档案清单19 .安全监控报警设施台账20 .重大危险源定期检测、评估、监控制度21 .重大危险源设备、设施定期检查记录22 .重大危险源应急预案演练记录23 .应急救援器材台账24 .重大危险源安全装置台账25 .变更管理制度26 .企业变更审批表27 .企业变更实施验收表28 .变更风险分析记录29 .变更实施验收报告单30 .危险性作业风险评价记录表31 .企业年度风险评价记录32 .供应商管理制度
4、33 .合格供应商名录、档案34 .供应商选用、续用评价记录。1 .安全生产规章制度清单2 .安全操作规程清单3 .安全生产管理制度汇编4 .安全生产管理制度颁布令第4要素管理制度5.安全生产责任制度目录6 .岗位操作规程颁布令7 .安全生产规章制度收发记录8 .安全操作规程收发记录9 .管理制度和操作规程的评审和修订制度10 .管理制度和操作规程的评审和修订记录L安全培训教育制度2 .安全培训需求调查表3 .安全培训、教育计划4 .学员明细表第5要素培训教育5 .全员职业安全健康教育台帐6.新职工进厂三级教育台帐7 .新职工进厂三级教育卡8 .中层以上干部安全培训台帐9 .班组长安全教育台帐
5、10 .复工安全教育培训台帐IL复工安全教育培训卡12 .变换工种安全教育培训台帐13 .变换工种安全教育培训卡14 .外来参观、学习人员安全培训教育记录15 .承包商作业人员安全培训教育记录16 .安全专,兼,职人员安全教育培训台帐17 .安全活动计划18 .班组安全活动记录19 .部门安全活动记录20 .安全健康教育培训汇总台帐21 .培训效果评价表22 .危险化学品从业人员岗位标准23 .安全生产管理人员培训档案24 .特种作业人员明细台帐25 .特种作业人员安全培训计划1 .安全设施管理台账2 .安全设施管理制度第6要素生产设施3.设备检维修计划及工艺安全4.安全设施维修记录5 .安全
6、设施拆除和停用许可证6 .监视和测量设备管理制度7 .监视和测量设备管理台账8 .监视和测量设备校验维护记录9 .特种设备管理制度10 .特种设备台账IL特种设备维护、保养记录表12 .特种设备事故隐患登记台账13 .员工培训记录14 .生产装置开车前的安全条件确认检查表15 .系统气密性测试、置换及动设备空试记录16 .关键装置、重点部位管理制度17 .关键装置、重点部位监督检查记录18 .联系点活动记录19 .检维修管理制度20 .检维修记录21 .企业年度综合检维修计划22 .检维修方案23 .检维修风险分析记录24 .工艺、设施交付检维修手续25 .检维修后交付生产手续26 .检维修人
7、员安全培训教育记录27 .检维修现场安全检查记录28 .生产设施拆除和报废管理制度29 .生产设施拆除和报废审批手续30 .拆除作业风险分析记录31 .拆除设施计划及方案32 .拆除设施交接手续33 .报废设施分析、验收合格证明1 .安全作业管理制度2 .作业许可证3 .安全标志一览表4 .警示标志和告知牌管理台账第7要素作业安全5.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定6 .机动车辆进入生产装置区、罐区通行证7 .承包商管理制度8 .承包商管理档案9 .现场安全检查记录L职业病危害因素识别记录10 耿业病危害防治计划和实施方案11 职业卫生档案12 劳动者职业健康监护档案第8要素职业健康5
8、.劳动者职业健康检查档案13 应急设备,施,设置表14 应急设施定期检查记录15 作业场所职业危害因素检测及评价管理制度16 耿业病危害因素日常监测记录17 .个人防护用品发放记录表IL个人防护用品检查记录表18 .劳动防护用品，具,和保健品发放管理制度19 .防护器具定期校验记录1 .危险化学品普查表2 .危险化学品档案3 .危险化学品购置清单4 .从业人员安全培训教育记录5 .危险化学品安全管理制度第9要素危险化学6.危险化学品出入库记录品管理7.危险化学品仓库定期检查记录8 .危险化学品输送管道巡线记录9 .剧毒化学品安全管理制度10 .剧毒化学品收发台账IL危险化学品运输、装卸安全管理
9、制度12 .危险化学品及其储存设施废弃处理规定13 .废弃物处理记录表1.应急救援器材台账第10要素事故与2.消防设施、灭火器材台账应急3.消防设施、灭火器材检查维护记录4 .应急救援器材检查维护记录5 .防护救护器材管理台账6 .防护救护器材检查维护记录7 .应急预案培训记录8 .应急预案演练记录9 .应急救援预案演练评价报告记录10 .应急救援预案评审修订规定IL事故台账12 .事故调查表13 .事故管理制度14 .事故管理档案1 .安全检查管理制度2 .安全检查计划3 .安全检查表应用培训记录4 .安全检查表评审/修订记录第11要素检查与5.安全检查台账自评6.安全检查考核记录7 .安全
10、检查隐患整改台账8 .隐患整改通知单及回执单9 .安全检查隐患、问题整改定期检查记录10 .安全标准化自评管理制度11 .安全标准化自评计划及检查表12 .自评报告L主要负责人、安全负责人、技术负责人及危险化学品安全作业人员的学历证书和从业经历记录2 .涉及危险化工工艺的提供自动化控制系统、检测报警系统、紧急停车系统的设计图纸和安装、维护、使用记录，自动化控制改造验收资料3 .涉及国家60种重点监管的危险化学品的生产企业提供相关的操作规程、培训记录、安全设施台账、应急预案及演练记录第12要素本地区4.隐患排查治理的相关记录、文件的要求5.落实沈阳市危险化学品从业单位危险点安全管理指导意见，沈安监发200955号，的相关要求:辨识本企业危险点、建立危险点档案、建立相应的管理制度6 .落实沈阳市危险化学品企业贯彻落实，国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知，的实施意见，沈安监发201123号，的相关要求:大中型企业安全总监管理制度、领导干部带班、未参加工伤保险的参加安全生产责任险、危险化学品使用单位登记备案、涉及易燃易爆物料储存装置必须实现事故状态下的自动连锁切断。
