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1、1.1章节号内容页码I.1日录11.2质量手册颁布令31.3脑址手册及删减说明41.4术语和定义52.1质员方针和艇量目标63.1公司概况73.2过程流程图83.3质盘体系组织机构图93.4质量职能分配表103.5各部门/人员职货和权限124.0质量管理体系164.1总要求164.2文件要求165.0管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3质量方针195.4策划205.5职负、权限与沟通205.6管理评审226.0资源管理246.1资源提供246.2人力资源246.3基础设施256.4工作环境267.0产品实现277.1产品实现的策划277.2与顾客有关的过程287.3设
2、计和开发307.4采购357.5生产和服务提供377.5.1生产和服务提供的控制377.5.2生产和服务提供过程确认407.5.3标识和可追溯性407.5.4领客财产417.5.5产品防护417.6监视和测量装置的控制428.0测量、分析和改进448.1总则448.2监视和测量448.2.1顾客满意448.2.2内部审核458.2.3过程的监视和测量468.2.4产品的监视和测量468.3不合格品控制478.4数据分析488.5改进49附录K程序文件厂甘录附录2质量手珊修改记录附录3主要过程流程图附录4第三层次文件清单1.2颁布令为了加强本公司的J贞曼管理，现结介本公司的产品结构特点，按照IS
3、O/TS16949：2002要求建立了质量管理体系。本手册阐明了本公司的质量方针和目标，描述了质量管理体系，是本公司全体m工工作的纲领性、法规性文件，全体员工必须严格遵照规定的内容贯彻实施.为使质量管理体系持续有效地运行，特授权XXX为管理者代表，按标准要求建立、实施和保持痂量管理体系、向总经理报告版员管理体系运行情况、就本公司质量管理体系的有关事宜与外部联系方面开展工作。批准日期：2004年9月20日实施日期：2004年10月1日总经理:2004年9月20B1.3 质量手册及删减说明1.3.1 日的阐明本公司的质量方针、质域目标，规定质量管理体系要素和各项质量管理活动及要求，旨在持续改进过程
4、，向顾客证实本公司有能力保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.3.2 适用范围本手册适用于本公司汽车和摩托车用紧固件产品的制造过程设计、开发、生产和联务，对内用于内部质量管理，对外证实满足顾客要求的能力。1.3.3 本手册按GBT183052003标准i1.tIS0/TS16949：2002技术规范编制.1.3.4 3.4本手册由管理者代表负货组织编制，经总经理批准后发布实施。办公室负责本手册的管理.1.3.5 本手册分受控”和“非受控”二种，并在封面做出标记，只有受控手册才被更改或更换。1.3.6 本手册的管理要求1.3.7 .1本手册按6文件控制程序3管理。1.3.8 .2
5、手册是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、撕毁、史印、污损和随意更改。1.3.9 .3本手册丢失时，货任人要及时报告总经理说明情况，并进行妥善处理。1.3.10 4本手册持有者如因工作变动，需到办公室办理手册移交手续.注：甜减说明本公司汽车产品由客户提供图纸或按国标生产，故不存在产品设计和开发，但本公司不删减过程设计和开发。1.4 术语与定义1.4.1 I本手册采用“B/T19000-2000idtIS09000：2000质量管理体系基础和术语、GBT18305-2003idt1S0/TS16949：2002痂量管理体系汽车行业特别要求中规定的有关术i吾和定义.1.
6、4.2 另定义1.4.3 1本公司：指XXX标准件一厂。1.4.4 2原材料：原钢、盘钢等1.4.2.3物资：指原材料、半成品、成品。1.4.2.4客户/用户：顾客。1.4.2.5工装：刀具、夹具、砥具,模具和辅具.2.1质量方针和目标质量方针树精品意识公司从董事长到员工都有保证我们产品都是精品的货任意识创一流企业我们的企业要保证经济效益、社会效益的共同发展，处于国内同行业的领先水平造最佳产品我们在产品的制造过程中，每一道工序、每一个环节都严格把关，精益制造。追求完善、永无止境保濡意服务我们要尽可能满足内外部顾客及我们供应商的要求，为他们提供优质服务质量目标1、产品次交验合格率295，2、顾客
7、满意度285%3、产品交付及时率100%4、服务及时率298%5、产品退货率W8500PPM部门质量目标公司为实现总的质量目标，在公司的相关职能部门和不同的向位U次建立了部门的颁量目标,具体参见公司的经营计划。3.1 公司概况公司概况XXX标准件一厂是浙江省瑞安市三十强企业,瑞安市纳税大户。企业拥有厂房占地面积135亩，建筑面积58000平方米，拥仃固定资产1.5亿元，流动资金7000万元，员工400名，拥仃380台（套）生产设备，256台（套）检测设备，具有年生产能力3万吨.近：年连续保持生产和相传30%的增长进度，今年预计生产能力达到2.6亿元，创利税2800万元。我厂是国内生产汽车、摩托
8、车及动力机械标准件、非标准坚固件产品的主要厂家。主要生产各种型号的六角法兰面螺栓、六角头螺栓、六角法兰面螺母、轮胎锥型螺母、内六角螺钉、自攻螺钉、轮轴等标准件、非标准件及发动机紧固件。产品深受顾客而昧，长期与东安动力、哈匕汽车、金海标准件仃限公司、大长江集团有限公司、金城摩托、轻骑摩托、天马摩托、钱江摩托10多家建立配套关系，形成全国的销售网络，建立浙江、江苏、广东、山东、哈尔滨等15个销售办事处.我厂始终坚持“优质、诚信”的经营方针和规范企业管理，提升企业文化的治厂理念。我厂以“树精品意识、创流企业、造最佳产品、保满意服务”为防量方针。2000年8月企业导入ISO9OO2质量管理体系,200
9、4年6月份又引进ISO1.4000环境管理体系和IS0/TS16949技术标准。我厂将紧紧抓住时代机遇，建设新厂房，投入新设备，引入新理念，不断开发新产品，不断提升企业形象和实力，争取把我厂建设成为国内同行业领先企业，愿与国内外朋友共同发展，共创辉煌。公司名称：XXX标准件一厂公司地址：浙江省瑞安市国际汽摩配产业园区莹事长：XXX先生总经理：XXX先生邮编：325204联系电话：传龙3.2 过程流程图注：本公司对以上各过程进行J分析，详见G主要过程汇编3RB/C18-2001.3.3 质量体系组织机构图总经理管理拧代表供应部销售部办公室技术部生产部财务部质量部半成品库冷锻车间拉丝车间轮轴车间热
10、处理车间电镀车间包装车间成品库原材料库3.1质量管理体系职能分配表版量管理体系条款分配表部门章总经理管代技术部销售部供应部财务部4质量管理体系41总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职贵、权限和沟通5.5.1职员和权限5.5.2管理后代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1费源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（过程）7.4采购7.4
11、.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划部门章总经理管代技术部销伶部质量部财务部7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备验证7.5.1.4预防性和预见性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产计划7.5.1.7服务信息反馈7.5.1,8与顾客的服务协议7.5.2生产提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存7.6监测和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基本统计概念知识8.2监测和测址8.2.1顾客满
12、意8.2.2内部审核8.2.3过程的监测和测量8.2.4产品的监测和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进&5.2纠正措施8.5.3预防措施必说明：对本对照表中没有列出的各条款，主要责任部门为其上级条款的主要贲任部门。:表示主要货任部门:表示相关部门本对照表仅仅给出了条款与部门间的关系，具体质量管理体系过程活动与部门间的关系参见质应管理体系过程、过程文件以及货任部门对照表3.5各部门/人员职贡和权限3. 5.1总经理职员和权限a贯彻国家有关法律法规、方针、政策，并采取各种方式在公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性：b规定、发布公司质量方针，确保质地H标的制定，
13、并使员工理解、贯彻执行，批准质量手册：C建立与质用管理体系运行相适应的组织机构，确保组织内的职员得到规定与沟通：d主持管理评审，确保质量管理体系的持续改进：e踊保获得建立、实施J贞量管理体系并持续改进其有效性所需的资源：f负货公司的经营管理，对公司最终产品质量和服务质量负贡。g负责公司的经苜计划的的制定和实施，h负成公司数据的建立和使用：i负责人力资源的配置和人员培训的组织工作；j负货产品的销售和转后服务的组织工作。4. 5.2办公室职责和权限a宣传贯彻公司质量方针和组织实现质量目标；b负费经营计划的制定：c负货管理评审工作：d负责数据分析工作：e负成组织版员体系文件的编制及其管理：f负责按要
14、求提供人力资源；g负货培训计划制定、实施及有效性评价工作；h负贡分工满意度调查工作：3.5.3 财务部的职员和权限a宣传、贯彻质量方针并组织实现质量目标：b负责质量成本核竟的组织工作。c负成制定产品侦量成本定额。3.5.4 销售部职员和权限a宣传、贯彻质量方针并组织实现质量目标：b负费产品销售、交付，负费产品告前、售后服务工作，及其对它们的管理:c负责成品库的管理：d负货顾客满意度调查工作：。负货销售合同评审工作：f负责合同管理工作。3.5.5生产部职费和权限a宣传、贯彻质量方针并组织实现质垃目标：b负货制定生产计划和生产作业准爸计划：c负贡按生产计划组织均衡生产：(I负责半成品、配套库房的管
15、理e负成组织作业准备验证：f负货产品标识，及“紧急放行的唯一性标识和追溯：g负贡工作环境的管理及安全文明生产工作。h负或编制工装采购计划：i负货并组织工装生产：J负货工装库房的管理。k负责工装的修理.1.1.1 配件降厉的管理；m负成对过程的检验和试脸。3.5.6 技术部职员和权限a宣传、贯彻公司质量方针并组织实现质量目标：b负责产品版量先期策划工作：c负货过程设计和开发及其管理工作：d负货供方工装样品的认可工作；f负贡技改工作：g负货编制工装去产技术文件：h负贡生产设符的管理：i负责制定设备定期维护保养计划和设备预防性维修计划，并组织实施j负贡组织对与特殊特性有关的设备和新增设备进行使用前的
16、机器能力的验证。3.5.7 供应部职责和权限a负货宣传,贯彻质量方针并组织实现质量目标：b负成原材料库的管理：c负责选择供方和原材料及工装的采购和管理；3.5.8 限量部职员和权限a宣传、贯彻质St方针并组织实现质量目标：b负责产品的检验、忒验规程的制定，c负贡对进黄、最终产品的检验试验：d负费监视和测量装置的检定工作，以及实哙室管理，e负货组织对供方的控制、评价工作，负货供方首批供货产品的认可工作；f负货组织日常纠正预防措施的验证活动：g当产品质量出现问题或有不合格发展趋势时，有权停止生产：h负货不合格品的评审及处置。3.5.9 生产车间职击和权限a宣传、贯彻质量方针并组织实现质量目标：b负
17、责按规范要求组织生产；c负货生产中产品状态标识的保持：d负货设备的日常维护，按计划组织实施对设备的维护保养工作：。负责作业准备的实施；f负责产品标识的使用。3.5.10 5.10检验员职费和权限a贯彻质量方针并实现质信目标：b负货按检验文件开展检险活动，并按要求进行记录：c-负成检验和试验结果的状态标识：d通报产品质量状况，及时隔离不合格品：e当生产过程不符合要求或有发生不合格趋势时有权建议仲止生产：f负货对出厂产品的检查并按要求作好记录。3.5.I1.计量、试验员职货和权限a贯彻质量方针并实现质量目标：b负责按标准、检定规程对计量检测设备开展检定工作；c负货建立在用计量器具台怅，通知在用计量
18、器具的检定：d负货按标准、试验规程开展试验工作：e负货忒验样品的接收、保管和处置工作。3.5.12操作工职责和权限a贯彻质量方针并实现质量目标；b负贡按规范要求进行生产作业：c负贡按规定进行作业准备验证：d负责按规定进行生产过程中的产品标识、记录。3.5.13管理者代表职费和权限a宣传、贯彻质量方针，组织实现质垃目标：b按标准要求确保质量管理体系所需的过程得到建立：c向最高管理者报告质证管理体系的业绩和任何改进的需求：(I确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；e与质量管理体系有关的事宜与外部的联系。3.5.14顾客代表职费和权限U代表顾客在设计和开发输入及特殊特性的选择方面提出要求:b代表顾客在建立质量目标方面提出要求：c代表顾客在培训内容方面提出要求：d代表顾客在纠正预防措施方面提出要求。
