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1、隆昌市交通运输局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(-)主要职能。1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。2、负责全市交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作，指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。4、承担水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、
2、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。5、负责提出公路、水路固定资产规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准年度规划规模内固定资产投资项目。提出有关公路、水路规划和财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。6、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规
3、定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。8、贯彻执行有关交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。10、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。11、负责全市交通战备管理工作。1
4、2、承担市政府公布的有关行政审批事项。13、承办市委、市政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。1、经济指标。2017年1-12月，累计完成交通固定资产投资20.46亿元,是目标任务17亿元的120%；完成招商引资完成到位市外资金9850万元，是目标任务4000万元的246%。2、重点项目。向阳路：竣工通车。黄乐路：完成路基20公里，路面铺筑16公里。隆云路（汤圆店至金墨湾）：完成路基整治8公里，路面铺筑4公里。隆云路（王家湾至滩子口段）：竣工。龙双路：竣工。国道348线（原省道305线）大修工程：竣工。自荣路路面大修：竣工。通村水泥路：建成107.8公里，是目标任务50公里的2
5、16%。城区公交站牌站棚：开工建设。3、客运站场建设。隆昌城北客运站通过验收投入运营。4、交通扶贫。扎实推进交通基础设施建设，加快交通脱贫步伐，按照脱贫攻坚工作部署，2017年，实施石燕桥镇净土村等13个贫困村通村公路建设36公里，圆满完成目标任务。5、民生工程。县乡道改造完成28.5公里，是目标任务19公里的150%；村道改造完成33.2公里，是目标任务11公里的302%；国省干线公路PQl达91.2,是目标任务88的104%。6、交通运输安全工作。加大交通运输安全的宣传和培训力度、制度建设、督促检查及专项治理，强抓安全生产责任制落实。全市交通运输行业安全生产形势稳定。道路运输源头管理、水上
6、运输、公路养护、路政管理、交通建设、消防等安全生产工作均未发生一起责任事故。7、道路养护工作。完成县乡公路路侧护栏建设9.26公里，小修养护投入261.99万元，是目标任务220万元的119%。强化管养道路路面保洁工作，定期清淤保畅，确保县道以上公路路面、标志标线完好，排水沟通畅。8、路政管理工作。继续开展路面管控及超限运输治理工作，有效地维护了公路路产路权，确保了公路完好、安全、畅通，圆满完成了各项管理工作。上路巡查率达97%,案件查处率达100%,结案率为100%O二、部门概况隆昌市交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。隆昌市交通运
7、输局5个内设机构1、办公室（行政审批股）2、规划建设管理股3、运输安全管理股（应急办公室）4、财务审计股5、公路管理养护股隆昌市交通战备办公室（保护通信线路安全办公室）隆昌市地方海事处隆昌市农村公路建设办公室（注：隆昌市地方海事处属参公股级事业单位，隆昌市农村公路建设办公室属全额拨款股级事业单位，均为隆昌市交通运输局管理）三、收支决算总体情况2017年隆昌市交通运输局本年收入合计3492.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2392.63万元，占68.51%；政府性基金预算财政拨款收入00.00万元，占31.49%。2017年本年收入合计较2016年减少4241.28万元，下降54.84%
8、。主要原因是2016年部分跨年项目的预算收入计入2016年末财政应返还额度，结转至2017年执行，相应减少2017年本年收入。2017年收入决算2017年隆昌市交通运输局本年支出合计7475.38万元，其中：基本支出337.30万元，占4.51%；项目支出7138.08万元，占95.49%o2017年本年支出合计较2016年增加2875.10万元，增加62.50%o主要原因是上年结转项目任务完成及人员经费增加等，相应增加本年支出。2017年支出情况四、财政拨款收支决算情况隆昌市交通运输局2017年度财政拨款收支总决算10677.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2708.65
9、万元,减少20.23%oonnni0677.762017、2016年财政拨款收支总计对比图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出6345.38万元，占本年支出合计的84.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2486.49万元，增长64.44%o6345.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.85万元，占O.52%；医疗卫生与计划生育支出14.98万元，占0.24%；节能环保支出2.00万元，占0.03%；农林水支出30.00万元，占0.47%；交通运输支出6265.55万
10、元，占98.74%。（除文字说明外,还要画饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况L社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为32.59万元，完成预算IOo2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为0.26万元，完成预算100%.3 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为8.04万元，完成预算100%。4 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为4.42万元
11、，完成预算100%。5 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为2.52万元，完成预算100%。6 .节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。7 .农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2017年决算数30.00万元，完成预算50%,主要是云顶镇通村公路建设项目进度未达到，资金未拨付。8 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2017年决算数为227.85万元，完成预算100%。9 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2017年
12、决算数为62.00万元，完成预算100%。10 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2017年决算数为200.00万元，完成预算14%,主要是财政资金困难，工程项目资金未及时划拨。11 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2017年决算数为2169.40万元，完成预算100%。12 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：2017年决算数为2521.00万元，完成预算100%o13 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2017年决算数为61.62万元，完成预算100%。14 .交通运输支出（
13、类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：2017年决算数为19.17万元，完成预算100%o15 .交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：2017年决算数为673.20万元，完成预算100%o16 .交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：2017年决算数为62.31万元，完成预算100%o17 .交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）成品油价改革补贴其他支出（项）：2017年决算数为5.00万元，完成预算100%。18 .交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基
14、础设施建设支出（项）:2017年决算数为56.00万元,完成预算100%。19 .交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2017年决算数为178.00万元，完成预算100%。20 .交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2017年决算数为30.00万元，完成预算100%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.30万元,其中：人员经费32L42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其
15、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.46万元，完成预算95.43%,其中：无因公出国（境）费支
16、出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.46万元，完成预算91.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.94万元，下降11.15%,其中：公务接待费支出决算减少0.44万元，下降4.94%；公务用车购置及运行维护费支出减少1.50万元，下降17.65%；增减变动的主要原因严格执行中央规定，加强管理，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境
17、）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，占45.28%；公务接待费支出决算8.46万元，占54.72机具体情况如下：1 .因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费无。2 .公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费7.00万元，其中：无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出7.00万元，主要保障交通运输局机关公路建设、养护、道路运输管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费2017年公务接待费8.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费
18、、用餐费等。国内公务接待62批次，850人，共计支出8.46万元，具体内容包括：安全检查、四好农村公路检查、绩效评审、公路建设督导及交流学习，无外事接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市交通运输局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出1130.00万元。九、国有资本经营预算支出情况说明隆昌市交通运输局2017年无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，隆昌市交通局机关运行经费支出15.89万元，比2016年增加8.32万元,增长109.91%。（-）政府采购支出情况2017年度，隆昌市交通运输局政府采购支出总额5.77万元，其中
19、：政府采购货物支出5.77万元，主要用于办公设备购置。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，隆昌市交通运输局共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价IOO万元以上专用设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。十一、名词解释L财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2,年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。4、基本支出
20、：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：为
21、保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（
22、款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。13、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。14、农
23、林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）
24、取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按国务院关于成品油价格和税费改革的通知安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。22、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。23、交通运输支出
25、（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除以上项目以外的其他支出。24、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。25、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。26、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。27、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）成品油价改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政对其他方面的支出。
