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1、科龙誉销K/3系统工程业务流程说明书（营销总部）(2001.06.05)1科龙皆）总第业务流程图1.1 采购业务流程61.1.1 采购入库业务61.1.1.1 本地人总部仓采购入阵71.1.1.1. I本地人总部仓果明业务流程图71.1-1.1.2本地人总部仓果明业务流程描述81. 1.1.2外地人总麻仓米购入1+流程91.1.1.1. 1.1.2.1外地入急部仓采购业务流程图91.1.1.2. 2外地人总部仓枭明业务流程四描述91.1.1.3. 本培入总茄仓采购入库IO1.I,1.3.1本地人总部仓;RB业务流程图IO1.1.1,3.2本地入后部仓采购业务ift程图嫡述U1.1.2果购退货兆
2、务121.1.2.1 当月退货处理业务131 .1.2.1.i当月退货业务流程图132 .1.2.1.2当月退货业务泡程嫡述M1.1.2.2 送发票采的退货业务151.1.2.2.1 退发票栗购退货业务流程图151. 1.2.2.2退发票京灼退货业务流程插述161.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务171.1.2.3.1 采物退货（折止证明）处理业务液印图171.1 -2.3.2采缈退货（折让证明）处理业务拓程描述181.2 精件业务201. 2.1销楞业务201.1.1.1 空调销但业务充稼201.2.1 .1.i空得销Iq业务流程图201.2.2 .1.2空网销伸业务流程描述211.
3、1.1.2 冰篇销竹业务221.11.2.1冰箱精件业务流出图22】.21.2.2冰箱销偿业务流程描建231.2.2精售退货业务流程321.2.2.1 当月销但退决处理业务331.2.2.1.1 当月俄件退货业务或印图331.2.2.1.2 当月甘Hq退货业务流程描述S-I1.2.2.2 退发:S方式销件退货业务流程351. 2.2.2.1退发票方式W1.竹退货业务流程图352. 2.2.2.2退发票方式墙仰退M1.业务液用Ifi述361.2.2.3 折让证明方式炳例退货业务流程371.2.2.3.1 折让证明方式销包退货业务流程图371.2 2.3.2折止证明方式仰退回业务流程播述男1.3
4、仓存业务391.3.1库存调按业务SS稼391.3.1.1代第总部内部.库存调拨业务流枳401.3-1.1.1昔的总的内御库存调拨业务流程图401.11.1 .2营销总帝:内部调拨业务流程描述421.11.2 训出方米的退货业务泡程431.11.2.1 调出方采购现货方业务海嘏困431.11.2.2 调出方果购退货业务流程描述431.11.3 词入方In博业务流程M1.11.3.1 时Wi入方俯件业务流程R1.441. 3.1.3.2对调入力价色业务充程描述451.3.2售后换货业务流（S471.3.2.1 周转机件后辄用业务流程471. X2.1.1周帏机件后领M业务流程图471.3.2.1
5、.2冏转机密后领用业务流18描述481.3.2.2 三包机换货处理业务液程491 .12.2.1三包机换货处理业务流程图，192 .X2.2.2三包机换街业务汲程描逑491.3.2.3 等级站入昨处理业务淹程501.12.3.1等被品入除处理业务流程图501.3.2.3.2等级届入除业务流程描逑52.4火他业务531. 4.1成部.营11科龙直发分公用业务流程531.1.1.1 成都营口科龙直发分公司退珑处理业务流程531.1.1.1.1 西口科龙出发分公司退货处理业务流程图531.4.1,1.2成都*胃口科龙HItt分公司退货处理业务流程图嫡述511.4.1.2成都.昔口科龙比发分公司第曾处
6、理业务端和551.4.1.2.1成都、西口和龙直发分公司销件处理业务流程图551.4.1.2.2成都、西口科龙亚发分公司销件处理业务描述561.4.2成卷、营口科龙口客户业务流程571 .-1.2.1成都、甘口科龙比发客户退货处理业务浓程571.1. 2.1.I成都、西口科龙直发客户退货处理业务流程图571.4.2.2成都,西口科龙在发客户钿仲处理业务流程571.4.2.2.1 ffi.口科龙力发客户的售处理业务流程图571.3总部直发客户铺停业务流程581.4.3.1总的0发客户精售业务流程图581.4.3.2总用发客户的包业务流程摘逑581. 4.42000年业务镣仰退回救务流程601.1
7、 .4.12000年业务Hi传送M总郃-f1.11*退货处理业务流程601.4 .4.22000年业务错打退回一-效制蟒密处理业务流程621.5 1.2.12000年业务的仲退网一一总部1.11t处理业务流程图621.4.5等级品入库处理业务流程641.4.5.1 好统乱入库处理业务流程留641.4.5.2 等微品入库业务流程描述64/.4.6运怆过程损耗业务处理651.4.5.3 1运输过程损耗分公司的停退日处理651.1运输过程相框分公司睛的退回处理业务端林图651.4.6.1 .2运输过程损耗分公司销件返回处理业务流程描述661.4.6.2 运输过程损耗略便力制件处理671. J.6.2
8、.1运输过程损耗蜡信方业务流程图671.5广东空调业务681. 5.1广东空调业务污第总部处理功能图681. 5.1.1广东空调业务总部销件处理流片691. 5.1.1.1广东空调业务总部错出处理流程图692. 5.1.1.2广东空调业务总邮tf1.t处理业务流程播递701.5.1.2广东空调业务总部销竹退货处理业务711.5.1.2.1广东空调业务购邮统华退货处理业务能程图711.5.1.2.2广东空调业务怠催1例退货处理业务流程描述721.5.2广东空调自身业务处理潦林731.5.2.1广东空调自身钠停业务处理泡程711.5.2.1.1广东空词自身的的业务处理流利图741 .5.2.1.2
9、广东空调自身第含业务潦程描述751.5. 2.2广东空调自身用伊退货业务处理流程761. 5.2.2.I广东空调自西销退货停业务处理泣程图762. 5.2,2.2广东空调自介斜郡业务流程描述772附件（M1.S图-制说明）792 .I目的793 .2方法794 .3暨求793科龙普公司业务流程图常用符号说明错误!未定义书签.1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程业务流程图编号；1业务名称：营销分公司总体功能图功能域:采购管理端制：陈尚全H期：2001-0530审核日期1.1.1采购入库业务采购入库业务业务流程图编号：1.1.1.业务名称：采购入库业务功能图功能域；来股管理编制：陈尚全H期
10、：2001-05-30审核11期业务流程图织号：1.1.1.I业务名称：本地人总部仓采购业务功能域；来股管理编制：陈尚全H期：2001-Q5-3。审核H期编制：陈尚全IJ1.:2001-05-30审核1期序号处理设明员任单位证任人业务流程编号：1.1.1.2业务名称:直发中转仓采购业务物流部礴认仓那验收入南后在果购管理中录入采购收次单物流部我淹部按嘤求在W定时间内作收贷汇总丧物淹部财务部根据收贷汇总非房人采购发票财务部购务部将采购发票与果购收货埴进行核销容修部时务部根据凭证挨板牛:成凭证财务部1.1.1.2.1 外地人总部仓采购业务流程图业务流程图织号：1.1.1.2业务名称：外地人总部仓采购
11、业务功能域；来股管理编制：陈尚全H期：2001-Q5-3。审核H期1.1.1.2.2 外地人总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：外地人总部仓采购业务(D俄费方开第（送货电）发货,并湍发煲反应表送物流溜鼠仓底到货验收,根据实效数开手工迸仓单物流部仓管员物流都根据发货反应表与仓管员进行到货核实物流部物流部确认仓那收货后,果墩仓库手迸仓单在K/3系统中荥入采胸收货单物流部物流部按规定时间统计收货汇总装供货方根料敕货统计货及原件开发票物流部燃务部敕到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部在K/3系统中进行采购发票与采殿收费单进行核销财务部根据凭证模板作生成机制凭证财
12、务腐1.1.1.3本地人总部仓采购入库编制：陈尚全11期：2001-Q5-30审核11期1.1.1.3.2本地人总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1】1.3业务名称：直发中转仓采购业务（D物流部认仓库验收入库后在采购管理中录入采跑收货电物流部物潦部规定时间内统注收货汇总衣,供货方根据收优汇总表开发祟物流部财务部在采购管理中录入采购发票财务部购务部将内部结算鼠（普递发票、与采购收货眼进甘核销财务部过务部根据凭证模板生成凭证鼓务部说明；内部结城华为K/3采购普通发票（己按内部结豫单进行套打设计）；1.1.2采购退货业务采购退货业务1.1.2.1 当月退货处理业务编制：陈尚全日期：2001-05
13、-30审核日期1.1.2.1.2当月退货业务流程描述费任单位责任人序号处理说明仓库根据凶货申谙,开手工进仓聃（红字）物流部懒认仓W发货后在栗购管理中录入采期退货单物潦部物流部仓管员说明：在当月收费统计表中扣除己退货局部商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单起与采购发票进行核t.1.1.2.2 退发票采购退货业务编制：陈尚全11WI:2001-05-30审核11期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核后退货申请,开手工进仓单（红字）物潦部仓管员物流都胞认仓浑发假后,在果购管理中录入采购退货单物流部财务人员收到发票后,在采的若理系统中录入采购发票电务部财务人员在采幽管理中招采的发票与采物改贷
14、单迸行核销服务部阳务人员根掂凭谖模板作生成机制凭迹轲务加说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回版蓝字发票，然后再开扣除以退货局部商品的蓝字发票,如果该枇货已全部退回则只开红字发票.1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述序号处理说明责任单位责任人（D仓库根据审核后的退货申请退货,开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部网认仓底退货后,在采版哲理中录入采购退货单物流部财务人员在采购系统中录入红字采的发票勉务部财务人员在采购管理中进行果购发慰红字与采阚退货单进行核捐财务部姓
15、务人员根据凭证摸版作生成机剧凭证电务部说明：采购退货时退优中清，仓环IB仓单上需要注明减于折让证明发货1.2销售业务销售业务1.2.1 销售业务销售业务1.2.1.1 空调销售业务流程1.2.1.1.1 空调销售业务流程图业务流程图编号；1.2.1.2业务名称：空调销的业务功能域：销包管埋弟制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期业务流程编号：12.1.1业务名称:空调销仰业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明所任单位讹任人营销本部根据销售方案开销售订垠首箱本部仓库根销审核签字后用订垠发货物流器仓管员物潦部磁认仓库发货后关联精稗订单在偌售管理中录入委托代馆出库单物流
16、部分公司收货验收入那,物潦专员作敦货汇总关并上报茸销财务部勉务人员根据分公司收货汇总表,迸行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应镐官出族旅与销售发察.财务人员财务部可以通过脩改发票进行结算价格的谡壑财务人员将发票与销伊出库单进行核销财务部财务人员根褥凭证揍板生成机觥凭证财务郃说明：委托代销业务结算时可以通过怪改发票单价（读金额;）进行价风格整:1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：冰箱销售业务功能城：的竹管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期日期:2001-05-30审核日期编制:陈尚全序号处理说明贡任单位员任人业务流程编号：1.2
17、.1.1业务名称：空调销件业务营销本部报褥销售方案开销宣i丁垠首箱本部仓库根销审核签字后例讨单发货物流部仓湃员物潞豺确仓库发货后关联精售订单在情出管理中录入委托代馆出库单物流部分公司收货验收入库,物流专员作收货汇总我并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇称我,进行委托代销结算过务部委托代销结算后系统自动生成相应销碧出底单与销售发票,财务人试电务部可以通过悔改发票迸行结算价柘的调整财务人员将发票与销舍出库垠进行核销财务部财务人员根料凭证模板生成机制凭证财务部说明：委托代编业务结。时可以通过修改发票单价（或金额）进行价风格整:1.2.2 领用业务领用业务1.2.2.1 营销公司内部领用业务流程1
18、.2.2.1.1 营销公司内部用业务流程图业务流程图编号：1.2.2.1业务名林：营销公司内部领用业务功能城：精生管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.2.2.1.2 营铜公司内部镇用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：营俏公司内部领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明货任单位员任人仓除根期市核签字后的骏用申请地发货物流部物流需嫌认发货后.在销田管理中录入销件四库单物流部财务部粮据销售出库单生成内部结算单(留迪发票)财务部财务部将销售出沐单与内部结算旭迸行核过务部(三)财务部根据凭证换板生成凭证财务部1.2.2.2 营销公司外部单位领
19、用业务流程1.2.2.2.1 营销公司外部单位领用业务流程图业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：营销公司外部单位领用业务功能域：精田管理编制：陈尚全F1.期：2001-05-30审核口期编制:陈尚全HWh20010530审核H期序号处理说明成任单位贡任人*OB一Bf1.9*OBMB三Ba*业务流程图编号：12.2.I业务名称：营销公司外部领用业务仓炜粮据审模签字后的骏用申诘单发货物流部物潦部确U、发货后,在销出管理中录入情售出库单物流部取务翔根褥销售出库单生成内部结算单（普逋发票）财务部财务部将销售出库电与内部结算常迸行核就务部财务部根据凭谈揍板生成凭证财务部1.2.3 直销业务流程直销业
20、务流程1.2.3.1 直销部门领用业务流程1.23.1.1直销部门用业务流程图业务流程图织号：1.2.3.1业务名称：直饰部门领用业务功能域：销用管理编制：陈尚全1.期：2001-05-30审核F1.期业务流程簿号；1.3.2.1业务名称：OBOBf1.f1.*4*4*OMB*ABf1.*4*BBB直销领用业务编制：陈尚全11期：2001-05-30审核口期序号处理说明贡任地位货任人仓库根据婴货申请的发货物物流部仓管员物流部这错部门物流部感认发货精隹谡拨取视为出销部Q领用m销部门登记换货白鞋说明：I、传后换货新商晶换出先视为售后部门抽用，月末根据换货汇总衣对已换回并定级局部出库商品在K/3系统
21、中作其他出库单进行核算；2、其他出库单备要注明出库类型为件后换货.已便于凭证模板及报表数据采集：1.2.3.2直销部门销售业务流程1.232.1直销部门销售业务流程图业务流程图编号：1.2.3.2业务名称：宜销部门销惇业务功能域：铺售管理编制：陈尚全日期；2001-05-30审核日期1.23.2.2直销部门倘售业务流程描述业务流程图编号；1.2.2.I业务名称：1销部门销售业务能制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明表任单位责任人仓库根据审核签字后的滦用中清爆发货物流部物流购认发货后,在德售管理中录入销超出库单物流部电务部根据销售出珠单生成内部结算单普通发票对务部财务届将销售
22、出库电与内部结称单进行核财务部财务部根褥凭证模板生成凭证时务部1.2.4销售退货业务流程销售退货业务流程业务流程图编号：1.2.2业务名称：销售业务功能域：采的管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核1.2.4.1 当月销售退货处理业务1.2.4.1.1 当月销售退货业务流程图业务流程图编号：12.2.1业务名称：当月销传退货业务功能域：采照管理1.2.4.1.2 当月销售退货业务流程描述业务流程编号：1.2.2.1业务名称：当月匿售退货业务流程描述编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明贡任单位员任人物流部仓管员物流部仓降根褥退货申请,开手上出仓垠物潦部阚法仓库发货后
23、在采胸湃碟中录入委托代梢退费通说明：分公司物涌专员在当月收货统计表中扣除已退货局部商品,分公司财务人员将采购收货也与果的退货单一起与采物发票进行核销.1.2.4.2 退发票方式销售退货业务流程1.2.4.2.1 退发票方式销售退货业务流程图业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：退发票方式铺售退优业务1.2.4.2.2退发票方式销售退回业务流程描述业务流程簿号I1.2,2.2业务名称：退发票方式销售退货业务编制：陈尚全F1.期：2001-05-30审核11期序号处理说明责任单位责任人(D出后仓板据退货申请退贷验收入库物流部仓管员时务人员在错传泠理中录入红字发票冲减退网或字发票酎务部物潦部疑汰退
24、货入库后在稻田管理中录入点托代柄退货小物藏部财务人员根褥分公司收货汇总发，送行委托代销结算H多部委托代辅结算后系统自动生成相应销袈出冰球与箱售发票,短务人员电务部可以遹过修波发票迸行结算价格的调整财务人员将发禀与镣位出器於迸行核耨电务人员根据凭证模板生成机艇凭证舒务部电务部说明：退mi发票与退回实物数相符不娴开发票1.2.4.3 折让证明方式销售退货业务流程1.2.4.3.1 折让证明方式侑售退货业务流程图业务流程图编号：1.2,2.3业务名称：折让证明方式箱四退货业务功能城：精包管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.2.4.3.2 折让证明方式售退回业务流程描述业务流程编号，
25、1.2.2.3业务名称：折让证明方式销售退货业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明货任单位货任人售后仓H1.抵退货申请退货验敕入库物潦部仓登员物流部确认退费入库后在错便管理中录入委托代销退货单物通部财务人员根据分公司收货汇总表.进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销饯出库单与销售发票,期务人员电务部可以通过疏波发票迸行结算价格的调整妫务人员将发票与辆售出库单进行核销财务部电务人员根据凭证模板生成机制凭证对务部1.3仓存业务仓存业务1.3.1 库存调拨业务流程库存调拨业务流程业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务三*功能域：仓存管理编制：陈尚金F
26、1.期：2001-05-30审核I期1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称：营销总部内部库存调拨业务功能域：仓存管理箱制：陈尚全日期：2001-05-30审核H期13.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述业务流程编号；1.3.1.】业务名称：营销总部内部库存调拨业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明费任单位责任人根据调拨申请调出仓发货出库,调入仓脸收入库物流部仓管员物流部确认谡入仓人除后在仓存管理中录入遐拨通物流部13.1.2.1 调出方采购退货方业务流程图业务流程图织号：1.3.1.2业务名林：调出方采购退货业务功能域
27、：采购管理、仓存管理编制：陈尚全1.期：2001-05-30审核I期13.1.2.2 调出方采购退货业务流程描述序号处埋说明所任唯位员任人物潦部仓透员物流部辎认仓用发货后在采购管理中录入采初退网单物潦部(D仓库根据发货透明电发货说明：营的总部视调出方为采购退货:1.3.1.3调入方销售业务流程功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.3.13.2对调入方销售业务流程描述序号处埋说明南任雎位贡任人(D调出方分公司根推整货申请发货,开送货单调入方分公司验收入沐,并向苣销对务部提供收货汇总去财务人员根据分公司收货汇称我,进行委托代销结算过务部委托代销结算后系统自动生
28、成相应销碧出底单与销售发票,财务人试电务部可软通过稔改发票迸行结算价机的调壑助务人员将发票与辆售出库单进行核销财务部财务人员根押凭证模板生成机制凭证财务部说明：营销总部对调入分公司而吉视为销售处理业务:1.3.2售后换货业务流程售后换货业务流程1.3.2.1 周转机售后领用业务流程1.321.1 周转机售后蒙用业务流程图业务流程图编号：1.3.2.1业务名林：周转机件后领用业务功能城：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.321.2 .2周转机售后领用业务流程描述业务流程编号I1.3,2.1业务名称：周转机件后领用业务编制：陈尚全11JV1:2001-05-30审核H期序号
29、处理说明货任单位击任人(D仓库根据发货证明电发货物物液部仓管员物流部悔认发货后作调拨电视为售后部门领用物瀛部出后部门登记换货台帐售后部门说明：1.档后换货新商品换出先视为传后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级局部出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算：2、其他出辉单需要注明出库类型为代后换货，己便凭证模板及报表数据采煲；1.3.2.2.1 三包机换货处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.3业务名称：三包机换货处理业务功能域：仓存管理织制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.3.2.2.2 三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：三包机换货处理业务编制
30、：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明我任单位货任人物流魏根提伊后换货统计表在仓存管理中录入谡拨单（定级前传物流部处理益只录入发出仓拈定级后只录入收入仓位）财务人员根据钱证模板生成机胭凭证财务部1.3.2.3等级品入库处理业务流程1.3.23.1等级品入库处理业务流程图功能城：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.3.2.3.2等级品入降业务流程描述业务流程编号I1.3.1.4业务名称：等级品入库处理业务编制：陈尚全11JV1:2001-05-30审核H期序号处理说明货任单位击任人(D售后部门产乱定级售后部门性后部门统计已定级商品售后部门物流部月末根据出后换
31、货定级汇总衣在仓本管理中录入谡拨*物流部财务人员根恻凭诋模板生成机制凭证财务部说明：I、调拨照以待处理品出库.新定级产品入库,即待处理品只录入发货仓位,新定级产品只录入收货仓位:1.4其他业务其他业务1.4.1 成都、营口科龙直发分公司业务流程成都、营口科龙直发分公司业务流程1.4.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程1.4.1.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：成都、也口科龙自发分公司退货处理业务功能域：采物管埋、仓存管理织制：陈尚全日期：20010530审核日期1.4.1.1.2 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图
32、描述业务流程编号：1.1.2.1业务名称：成都、甘口科龙亘发分公司退货处理业务编制：陈尚全1.期：2001-05-30审核11期序号处理说明我任单位证任人仓库根据退货申请发货.开手工出仓单物流湍仓管员物流部蹦i仓库发货后在枭购告理中录入采购退优单物流部说明：当月收货统计表中扣除已退货局部商品.分公F财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采的发票进行核销.1.4.1.2.1 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图业务流程图织号：1.2.1.2业务名称:成都、营口科龙直发分公司销悴处理业务功能域：销田管理编制；陈尚全IWI:2001-05-30审核11期1.4.1.2.2 成都、营口科龙直发分
33、公司销售处理业务描述业务流程编号：1.4.1.2业务名称：成都、营口利龙直发分公司俏伟处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明货任单位员任人分公司向总部要庆申请成都、落口科龙根据总部审核后的要贷申请发贷分公司敕转货后作收货汇总表报总部财务部电务人员根据分公司敕贷汇总我,迸行委托代销结算电务部於托代销结算后系统自动生成相应梢售出库单与销仰发票,财务人员财务部可以通过修改发票迸好结算价格泊谡整电务人员将发票与销售由陈单进行核销对务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证总务部说明：委托代销业务结算时可以通过修1.发票单价（或金额）进行价风格整;1.4.2 成都、营口科龙直客户业
34、务流程成都、营口科龙直客户业务流程1.4.2.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程1.4.2.1.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图（请参照1.!.2.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程）1.4.2.2 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程1.4.2.2.1 成都、营口科龙直发客户梢售处理业务流程图（请参照1.4.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程）1.4.3 总部直发客户销售业务流程总部直发客户销置业务流程1.4.3.1 总部直发客户第售业务流程图业务流程图编号：1.4.1业务名称：总部直发客户销由业务功能域：仓存管埋织制：陈尚全日期：2001-05-3
35、0审核日期1.4.3.2 总部直发客户第售业务流程描述业务流程编号：14.1业务名称：总部直发客户伯华业务分公用收款后南营镑总部申请发货客做专员电务人员根据发货申请总在销华衿理中录入密代发票电务部助务人员根据客户实收数修改发票,开增值柳发票财务部月未客户仍未进行收贷螭认,修改发票H期至下月勤务部客版专员关联发票生成销的出冲单客版专员物流部统计采溯入库单汇总表报首相总部物流部则务人员录入采购发蒙财务部物潦部根据采的发票关联生成采的致贷单物流部财务人员进仃核销（包括采初与恰曹两方题业务）聘务部砌务人员根据饯证模板作生成机制凭活电务部编制：陈尚全I1.W1：2001-05-30审核口期序号处埋设明所
36、任唯位员任人说明：总部宜发客户的t对于分公E而言同时产生发销包与果物两方面业务1.4.4.12000年业务销售退回总部一销售退货处理业务流程1.4.4.1.1.12000年业务物虫退回总部一第售退货处理业务流程图业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：2000年业务销售退回总部-销位退优处理业务功能城：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核H期编制：陈尚全日期：2001-05-30审核H期序号处理说明货任单位员任人分公司根据审模后的退货申请作代涛物资送优验收入际.分公司物潦专员在K/3内作代帘物资入库处理,按规定汇总代管物资统计我上报总加财务部. 电务人员在销停泠理中录入红字发票冲
37、减退网就字发票财务部 物流部报据分公熄住后代管物资统计表消曾管理中录入委托代馆送货单物瀛部财务人员在销售曹理中进行委托代销结算财务部圣托代梢结算后系统自动生成相应销传出库单与销售发票,钻务人员肘务部可葭遹过第改发票迸行结麻侨格泊调整电务人员将发票与错售由陈单进行校销电务部财务人员根据凭证校板生成机制凭证财务部1.4.4.22000年业务销售退回一总部销售处理业务流程1.4.4.2.12000年业务超密退回一总部销售处理业务漉程图业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：2000年业务饰伟退回总部第咨处理业务功能域：精件管理编制：陈尚全11JV1.:2001-05-30审核H期编制：陈尚全日期：2
38、001-05-30审核日期序号处理说明说任单位货任人分公司根据审模彳跑退货申请作代普物资送货验收入际.分公同物诫专员在K/3内作代管物责入库处理,按规定汇总代管物资统计於上报总部财务部.物流部根据分公司代泠匏费统计我在销售管理中录入委托代销出库取物流部财务人员在销售管理中迸行委托代斯结教物务部委托代销结算后系统自动生成相应销相出诲单与销售发瞋,财务人员财务部M以通过激发票迸行结煤价格的调熔财务人员将发票与铺售出库单进行核悄财务部财务人珏根费凭证模板生成机制凭证掰务部1.4.5 等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程1.4.5.1 等级品入库处理业务流程图业务流程图编号：1.4.5.1业务
39、名称：等级品入库处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核H期1.4.5.2 等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.4.5.2业务名称：等级品入库处理业务审核日期编制：陈尚全日期：2001-05-30序号处理说明设任单位设任人售后部门产用定被售后部门售后部门统计已定媛新晶售后部门物流部月末掇据售后换货定圾汇总表在仓存管理中录入调拨电物潦部财务人员根据使证模板生成机制凭证过务部说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位：1.4.6 运输过程损耗业务处理运输过程损耗业务处理1.4.6.1 运输过程损耗分公司销售退回处
40、理1.4.6.1.1 运输过程损耗分公司策售退回处理业务流程图业务流程图弟号：1.4.6.2业务名称：输过程损耗分公E怕档退回处理业务功能域：采购管理编制：陈尚全11ro:2001-05-30审核11期1.4.6.1.2 运，过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述业务流程箱号：1.4.6.1业务名称：运输过程损耗分公E销售退回处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明贡任单位讹任人物流部物流部物流部物潦部燃认仓库发费后在采刖管理中录入委托代销退货单说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除己退货局部商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销.1.
41、4.6.2 运输过程损耗赔偿方销售处理1.4.6.2.1 运，过程损耗赔偿方业务流程图业务流程图箱号：1.4.6.2业务名称：运输过程损耗偿方业务功能域；采财管理编制：陈尚全F1.期：2001-05-30审核日期1.5广东空调业务广东空调业务1.5.1 广东空调业务营销总部处理功能图广东空调业务营销通部处理功能图业务流程图编号：15.I业务名称：广东空调业务营销总部功能图功能城：销管管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.5.1.1 广东空调业务总部销售处理流程1.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理流程图业务流程图编号：1.5.1.1.业务名称：广东空调业务苜销总部功能图功能城：镐竹管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务流程描述业务漉程编号：1.5.1.1业务幺称：广东空唱业务总部销伶处埋业务弟制：陈尚全日期:20010530审核H期序号处理说明货任单位责任人广东富调开出销停订单后,总部审核签字后,仓容发货物逾部物流滞确认发货后.在销售管理中录入储件出库单物流部财务部电务部财务部朋务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）电务部将销住鹰黑以与内部结算垠遵行核财务部根据凭证摸板生成凭证
