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1、选购管理规定1总则1.1 为了加强美驰公司选购安排管理，规范选购工作,保障美驰公司生产经营所需物资的正常持续供庖，合理限制选购成本，特制订本规定。1.2 公司物资（后勤物资除外）的选购由选购部负贡.13本规定适用于本公司选购部门、选购人员及相关人员。1.4选购管理工作的任芬：1.4.1 依据生产、经营须要作好物资选购工作，保障原材料和各项物资连续供应。1.4.2 在保障供应的前提卜.，选择优质物资及供应商，南保选购物资的品质及供货效率。1.4.3 开拓货源基地，优化供应渠道，降低选购成本。2编制选购安排与预算2.1 提出物料选购需求安排。2.1.1 物料需求部门须于每月上_日前，向选购部提出月
2、度项目、急零第物料需求安排；月度物料需求安排须经部门负责人审核，总经理（营运经理）审批。2.1.2 紧急须要的物料可提出临时需求安排，临时需求安排须提前1-5天提出：具体时间由营运部依据选购类型、选购琲易程度、路途远近等因素综合考虑后确定，并书面通知各部门。2.1.2.1 生产用原材料、协助材料由营运部提交物资需求安排，一般状况卜.每月供应一次：若接到大宗订单或紧急订单，营运部应于接单后一个工作日内提出物资需求安排。2.1.2.2 牛产设备、备品备件由设备管理部门提交物资需求安排。2.1.2.3 公司所选购物资属专业技术物资时，由相应部门协作选购后进行选购。2.1.3 各部门在提出物料需求安打
3、时，须注明选购时限，有特殊要求的应做出说明：营运部同时还须报送相应的生产安排。2.2 编制选购安排与预算：2.2.1 选购部将牛产安排、各部门物料需求进行统计、汇总，结合库存状况和平安库存员编制选购安排交总经理审核，总裁审批。2.2.2 选购部依据所购物品计量单位的限制（如：盒、卷、张、吨等）和运用特点，在保证须要的前提下，有权对实际选购数量、选购时机进行适当修正和限制。2.2.3 选购部依据经审核的选购安排，编制选购预算，逐级报公司领导审批。2.2.4 选购安排及选购预算经批准后，方可进入选购工作程序。2.3 编制选购实施安排。2.4 选购部接到选购安排后,在考虑轻重缓急的基础上制订选购实施
4、安排，落实到人和时间：选购实施安排交选购部经理审核后，送财务备案。2.5 为提高效率、降低成本，选购部应定时向相关部门通报选购工作的进展状况。3供应商管理3.1 建立供应商档案：3.1.1 选购部负货建立供应商档案，相关部门予以协作：对每个选定的供应商必需有详尽的供应商资料。3.1.2 供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表h供应商考核表、供应商所供应的资质证明,价格表及相关资料.3.1.3 供应商档案由选购部经理指定专人管理。3.2 供应商调查：3.2.1 选购人员应随时调查供应商的动态及产品颓府：凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填写供应商调查表，作为选择供应厂商的参考：供应商调查
5、表呈选购部经理审核，总经理审批。3.2.2 选购人员应依据供应商调杳表每半年复杳一次，以了解供应商的动态，同时依变动状况，更正原有资料内容。3.3 供应商的选点由选购部负贡但同时要征询营运部看法：在下列状况下，选购部及营运部填写供应商审批表，提请总裁审批。3.3.1 客户指定的供应商。3.3.2 原有供应商被撤点。3.3.3 新供应商的物资更适合公司的需求。334原有供应商由于各种缘由拒绝供货。3.4 样品确认3.4.1 供应商资格审查通过后，由选购部通知供应商送样品进行评估。3.4.2 供应商供应样品同时应附带完整的检验报告及合格证明等资料，交技术部审查。3.4.3 样品确认由技术部负责，对
6、样品各项质量特性进行检测。3.4.4 技术部确认样品合格后，须填写样品确认书;，且由技术部经理签字批准，并将结果报运营部、选购部保存和查。3.4.5 若为客户指定的品牌产品，无须进行样品确认.3.4.6 假如评审结果不合格，要求供应商限期整改；整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。3.5 对通过资格审杳和样品确认的供应商方可评为合格供应商，由选购部填写供应商审批表凯经总经理审核，必要时需总裁批准后确定为木公司合格供应商.3.6 签订合同：3.6.1 对于供货信誉好、资信度高的供应商，可以与其卷订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。3.6.2 供货合同或协议必需经总裁/总经理签字方
7、为有效。3.7 供应商限制：3.7.1 供应商每批供货，选购部依据技术部供应的各项检验数据建立供应商质量档案。3.7.2 假如供货不合格或供货不刚好，营运部向选购部提出通知供应商进行整改：假如在一年中出现多次质量异样或供货不刚好现象，列为不合格供应商，取消其供应商资格.3.8 供应商业绩考评3.8.1 选购人员要定期整理供应商供货记录，会同技术部按供应业绩划分不同等级，并制订相应政策。3.8.2 号评项目为质量、交货期及协作度三项，质量方面由技术部供应统计数据，交货期及协作度由营运部、财务部、仓管部进行统计和评价：考核结果由选购部进行整理，记录在供应商考核表3.8.3 选购部将各个供应商考核结
8、果进行汇总后，将汇总资料向部门经理、公司总经理逐级汇报审查。3.8.4 选购部依据考核结果，必要时向供应商提出整改要求,促其提高产品和服务质量：,4选购过程管理4.1 价格管理.：4.1.1 必需坚持“先询价，后选购”的原则，由选购部负货组织,）4.1.2 选购部必需建立管理台账并照实登记，接受财务部和客户对价格和质量的监督。4.1.3 纳入选购安排的物品，在充分了解常用物资的品名、规格、质量要求及其他特殊要求的基础上，确定各种材料的目标价格，作为编制选购预算的依据。4.1.4 选购部将总经理批准的目标价格交财务中心备查，目标价格的有效期为三个月。4.1.5 询价时，选购人员应向供应商具体说明
9、品名、规格、质量要求、数量、交货期、交优地点、付款方式等，并要求供应商报价，同规格产品的供应商至少对比三家。4.1.6 批量选购必需进行比质、询价和样品鉴定、价格确认：选购时，必需进行比照限制.4.1.7 假如是紧急需求临时购买，选购人员可以参考以往类似价格，4.1.8 实施询价的人员在出差期间，必需刚好记录，回公司统撰写询价报告。4.1.9 询价人先发觉询价结果失误时，必需在发觉后4小时内向干脆上级汇报，以便实行补救措施。4.1.10 实行回避制度，凡与供应商或厂家有亲属关系的员工不得参加比质、询价和选购O4.1.11 询价结束后，由选购部经理结合目标价格审批询价结果后实施选购。4.2 订购
10、：4.2.1 选购部只能向评审合格的供应商下选购订单或与其答订选购合同。4.2.2 选购部依据选购安排向供应商下订单,选购订单按选购合同审批权限进行审批.4.2.3 选购订单需具体说明本公司对选购物品的质量、交货日期及交货地点等要求。4.2.4 经批准后的选购订单交供应商份，仓库份作为收货依据，仓库收货完毕后移交财务中心保管。4.2.5 需预付定金、长期需用的物资、选购金额元以上或有附加条件的选购活动应签订合同，选购合同须按选购合同审批权限进行审批，分批交货的须在合同中注明。4.2.6 选购人员与供应协商妥交货日，在交交期接近时以电话或传真方式联系：若供应商实际交货日超过订购单指定的交货日期，
11、营运部必需刚好通知申购部门.4.2.7 如木公司选购要求有改变，选购部须刚好通知供应商。4.3 收货：4.3.1 选购物资到达后，由仓库通知选购人员联合点收,具体核对供应商所送货物是否与选购单所列内容一样。4.3.2 仓库点收合格，马上通知技术部门或运用部门进行痂量验收。4.3.3 选购的各种大宗原材料和设备必需有供方供应的合格证和有关运用手册等资料。4.3.4 验收合格后由仓管员办理入库手续。4.4 付款4.4.1 临时选购由选购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销手续。4.4.2 月结货款由选购人员月底整理选购订单、入库单据、发票、报价单据，交财务审查，总裁批准后由方可付款.4.4.3 付款时须扣除供应商因供货不刚好或质量不良给公司造成的经济损失，但扣款项目及金额须预先与供应商沟通。4.4.4 付款结算时选购人id必需核对发票台头、金额及其它内容是否相符，有预付款或暂付款的应先扣除预付款或替付款之后再付款。5附则5.1 本规定由选购部制订和说明，经总经理审核，报公司总裁批准，修改时亦同。5.2 本规定自颁布之日起起先实施。5.3 自本规定实施之日起原有相应制度自行废止.制定日期:批准日期:执行日期:年月日年月日年月日
