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1、达州市达川区森林公安局2019年部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成达州市达川区森林公安局辖下属二级单位雷音铺森林派出所单位1个。（二）机构职能贯彻执行林业公安工作的法律、法规和规章制度；森林公安干警队伍建设、业务建设和管理；负责查处破坏森林资源刑事案件和破坏陆生、野生动植物资源刑事案件；负责办理法定授权范围内的林业行政案件。（三）人员概况本单位编制人数15人，其中行政编制15人，财政补助15人；单位年初人数15人，年末实有人数15人，其中在职15人。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况收入合计350.71万元，其中：财政拨款收入350.71万yco（二）部
2、门财政资金支出情况2019年达州市达川区森林公安局本年支出348.07万元,其中：基本支出303.11万元（人员支出256.61万元，日常公用支出46.50万元），项目支出44.96万元。（三）部门财政收入结转结余情况。2019年，上年结转48.50万元,本年年末结转结余51.14万元，其中：年末结转51.14万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理我局结合本局2019年年初工作计划开展情况，按财政预算口径编制预算，重点突出林业执法与监督工作，完整、合理编制了2019年部门预算，以及重点项目预算。我局2019年度预算编制目标明确，有效地指导支持部门工作，圆满完成全年目标绩效工资，无
3、违规违纪问题发生。（二）专项预算管理在编制项目经费时，未突破预算项目支出。本单位部门预算是经局研究后上报，区财政审核后经区人大审定认可，下达部门预算。项目全年预算数18万元，执行数为18万元,完成预算的100%。根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理。做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查。进行定期或不定期的检查，确保专项资金落实到位。（三）综合管理情况1、政府性债务管理情况。不存在政府性债务。2、非税收入管理情况。非税收入251.2万元系罚没款收入，并及时足额上缴财政。
4、3、政府采购实施情况。按照预算法和政府采购法规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为19.83万元，2019年政府采购实际执行19.83万元，全部为货物类采购，主要是办案，办公需要采购设备。4、资产管理。达川区森林公安局固定资产实行“统一管理，分级负责工设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。（2）资产清查情况。在2019年11月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资
5、产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。5、内控制度管理。内部控制制度健全完整并执行良好。6、信息公开。按规定时间及向社会公开本单位预算决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况）。7、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展了整体绩效评价，报送自评报告等相关绩效信息。8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。（四）绩效结果应用
6、情况我局将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在今后的项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。（五）整体效益2019年，我局紧紧围绕保护森林资源、建设生态文明、构建和谐林区的总目标，进一步加大辖区自然资源保护力度，全力维护辖区生态安全稳定，严厉打击各类毁林违法犯罪行为。L扎实开展各项专项行动。为严厉打击非法狩猎和非法猎杀、买卖珍贵濒危野生动物资源违法犯罪行为，有效遏制破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，根据上级安排，我局认真开展了“打野专项”、“迎庆专项”、“扫黑除恶”等专项
7、打击行动，并取得了显著成效。2019年，我局受理报警100起，处100起，立案75起（其中行政处罚案件68起，刑事案件7起），扣押野生动物共计1237只（条），依法打击处理各类违法人员80余人，罚款累计260万余元，2019年，重点侦破了袁某某非法狩猎案、于某某非法狩猎案、廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案等共计7起刑事案件，依法查处了营达高速、达州机场、达州城区屠宰场在修建过程中涉及的擅自改变林地用途案件33起。同时全年检查野生动物经营及驯养繁殖户60家，重点巡查野生动物富集区20个，清查木材加工、经营、利用场所57户，为林业跨越式发展和林区社会治安稳定做出积极努力。2.开展林业行政处罚案件执行情况
8、专项整治。为进一步牢固树立严格依法履职尽责观念，2019年11月，我局开展了林业行政处罚案件执行情况专项整治行动。一是成立了由局长潘松任组长，副局长任副组长，各股室负责人任成员的专项整治行动领导小组，确保整治行动取得实效。二是要求各中队建立了案件办理情况台帐，详细记录各起案件的处罚内容、执行情况、催告情况、申请强制执行情况、移送情况等，确保及时掌握案件的实时办理及执行情况。2019年，我局总计申请法院强制执行案件6起。3.强化日常巡查防控安保工作。坚持“打防并举”，以防为主，以防治本，严格在“防”字上下功夫，真正做到了未雨绸缪、防范未然。一是我局结合我区森林资源分布特点和以往发案特点，将辖区内
9、分为了发案区、一般发案区、相对平安区等三类，并结合辖区类型特点，制定了巡查方案和应对处置措施并不断强化对林区的巡查管护，成立了巡查小组，将工作任务具体细化分解到各股室所队，落实到具体责任人，确保每个山头地块都有具体的责任人，并层层签订责任书，真正做到人人身上有任务，个个肩上有责任的良好工作格局。二是2019年是国庆70周年，为切实做安保维稳战时各项工作，确保国庆期间林区社会政治大局稳定，2019年9月，召开了全局“迎庆”安保维稳工作会，对辖区安保维稳进行了周密部署，实现了国庆期间辖区社会大局稳定。三是加大了对辖区各类矛盾纠纷和不稳定因素的排查、管控、梳理，并会同有关部门和基层力量全面排查了涉及
10、林权纠纷、涉林案件、涉林信访等不稳定因素，通过深入基层，主动到群众中去，到矛盾大的地方去，到工作打不开局面的地方去把脉问题根源，会诊问题症结，全力对矛盾纠纷进行了化解。四、评价结论及建议（一）评价结论总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。（二）存在问题1、在预算编制方面存在编制不是十分精准。2、在政府采购方面存在个别单位采购没有完全按照采购程序进行。3、资产管理方面存在管理不精细的问题。4、财务管理及会计核算方面存在个别单位科目不规范,核算不准确，加大调账难度。5、人员管理方面。财务人员青黄不接，后续人才培养不够。（三）改进建议我们今后将提高预算编制质量，严格执行政府采购，加强资产管理，强化资金财务管理，是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符，严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性，加强财务人员培养，建设一支高素质的财务工作队伍，促进森林公安局财务工作健康高效开展。达州市达川区森林公安局2020年11月25日
