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1、都江堰市安监局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、贯彻执行国家、省、成都市有关安全生产的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件；贯彻执行有关安全生产行业标准、规程，制定全市安全生产规划和政策并组织实施；组织、指导全市安全生产宣传教育工作。2、承担全市安全生产综合监督管理责任，监督各乡镇（街道）、市级各有关部门安全生产工作，考核并通报安全生产控制指标执行情况；牵头组织全市安全生产大检查和专项督查；牵头组织安全生产事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况；定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息。3、监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情
2、况以及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；对重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作进行监督管理，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责全市用人单位职业卫生监督检查工作；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理，负责调查处理职业危害事故和违法违规行为。4、承担全市非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任；依法组织并实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理。5、监督
3、管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。6、负责特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位（含其他依法参照管理的单位）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；组织、指导生产经营单位和其他依法参照管理的单位安全生产和职业卫生培训工作7、监督管理安全生产社会中介机构和安全生产检测检验、安全评价工作；制定安全生产科研规划，指导安全生产重大科学技术研究和技术示范推广。8、监督管理全市安全生产行政执法工作；牵头组织安全生产应急救援工作；负责全市安全生产伤亡事故和职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息以及安全生产行政执法相关统计工作。9
4、、承担市人民政府安全生产委员会及其办公室的日常工作。10、承办市政府公布的有关行政审批事项。11、承办市委、市政府交办的其他事项。（-）2016年重点工作完成情况。1、安全生产专项目标完成情况（1）企业安全生产标准化。成都市下达我市企业安全生产标准化建设28家，实际完成40家，超额完成12家。（2）省级安全社区。胥家镇省级安全社区建设已通过考评验收。（3）职业卫生监管。成都市下达职业卫生预控服务系统530家，基础建设50家，截至目前已分别完成542和54家。（4）隐患排查治理。目前系统内有效企业数1213家（其中“四上”企业248家，“四下”企业965家），已完成采集企业数1213家,1213
5、家企业利用系统开展了隐患自查自报自改工作，查出隐患18424条。（5）成都市挂牌督办重大安全隐患。成都市下达我市电力设施安全隐患6处，已完成173号（IlOKV聚蒲一、二线7#-8#）、176号（22OKV山丹线48#-49#）、177号（110KV驾济线11#-12#）、178号（崇义牵引站2T高压侧和场地1011端子箱）、174号（35KV西崇线）5出隐患整治，175号（安龙镇卉景社区8、9、10组）正在整改之中。（6）商业商务楼宇安全标准化建设。天和盛世商业商务楼宇安全标准建设已通过考评验收。2、重大活动安全监管重大活动（赛事）监管。今年来，相继开展了春节、“两会”期间、清明、五一、中秋
6、、国庆、元旦等节假日和敏感时段，特别是“西部音乐节”、“双遗马拉松”、“清明放水节”、“慕尼黑啤酒节”等重大活动的安全专项检查，对检查发现的问题，及时反馈安全监管意见和建议，并督促承办单位落实专人进行整改，做到事前、事中、事后全程监管，确保了成都双遗马拉、西部音乐节等30余起重大活动顺利举办。3、高危企业安全监管今年，重点对非煤矿山、危险化学品、冶金、涉氨、燃气等5个重点行业安全专项整治，抓好安全生产领域“打非治违”、安全生产大检查，下大力气，抓住重点，综合治理,确保了高危行业、重点领域安全生产形势的稳定。据统计，至12月底，共检查各类高危企业125家次，发现安全隐患196处，下达隐患限期整改
7、指令5份，现已整改安全隐患195处，整改率约为99%o4、“安全生产月”宣传及培训工作在今年“616”安全生产月宣传活动中，我局围绕“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题一充分利用展板、横幅、宣传挂图、宣传手册、广播电视、报刊、网络等载体，进行了广泛宣传，行业主管部门、属地政府、工业园区也相应开展主题活动，活动共设置安全生产展板50余张,发放各类安全生产宣传资料4万余份，举办应急救护知识、山地救援等各类培训班2期，共培训2200余人次，5500余人次接受安全生产知识培训，都江堰快报等市属媒体刊播安全生产信息20余条，成都市安全生产杂志采用1条，营造了良好的安全生产氛围，着力提升全市人民安全
8、意识，获得2016年省级“安全生产月”先进单位。二、部门概况都江堰市安监局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年安监局本年收入合计562.47万元，与2015年相比增加4.26万元，主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资。其中：财政拨款收入562.47万元，占100%,增加4.26万元，主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资；事业收入0万元，占0%,无增减变化，与2015年持平；经营收入0万元，占0%；无增减变化，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%,无增减变化，与2015年持
9、平；其他收入0万元，占0%,无增减变化，与2015年持平。2016年安监局本年支出合计562.47万元，与2015年相比增加4.26万元，主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资。其中：基本支出493.67万元，占87.77%；增加50.49万元，主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资；项目支出68.8万元，占12.23%；减少46.23万元，主要变动原因是：压缩专项支出规模；上缴上级支出0万元，占0%,无增减变化，与2015年持平；经营支出0万元，占0%;无增减变化，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%,无增减变化，与2015年持平。各项支出占本年支出
10、的比重基本支出项目支出四、财政拨款收支决算情况安监局2016年度财政拨款收支总决算562.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4.26万元，增长0.76%,主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资。财政拨款收入情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出562.47元，占本年支出合计的100队与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4.26万元，增长0.76%,主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资。一般公共预算财政拨款支出决算情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情
11、况安监局2016年一般公共预算财政拨款支出562.47万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出437.86万元，占77.84%；城乡社区支出20万元，占3.56%；社会保障和就业支出62.30万元，占11.08%；医疗卫生支出7.65万元,占1.36%住房保障支出34.66万元，占6.16虬（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2016年决算数为389.06万元，完成预算99%,。决算数小于预算数的主要原因是本年有调出人员。2 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为19.80万
12、元，完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是截止年底没有发生违法行为举报奖励。3 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：2016年决算数为29万元，完成预算100%,与预算数持平。4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为34.66万元，完成预算100%,与预算数持平。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为34.51元，完成预算100%,与预算数持平。6 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决
13、算数为27.79万元，完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排调整需要，追减额度资金。7 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为7.65万元，完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排调整需要，追减额度资金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出493.67万元，与2015年相比增加50.49万元，主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴及工资改革增资，补发2015年目标绩效奖。其中：人员经费441.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险
14、缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费52.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.13万元，完成预算48.27%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.39万元，完成预算48.13%；公务接待费支出决
15、算为0.74万元，完成预算49.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要变动原因是：行政单位公务用车制度改革后，减少了公务用车保有量，按中央八项规定，厉行节约开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.39万元，下降54.66%,其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.66万元，下降55.27%；主要变动原因是：行政单位公务用车制度改革后，减少了公务用车保有量；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降49.66%,主要变动原因是：按中央八项规定，厉行节约开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算
16、具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.39万元，占87.93%；公务接待费支出决算0.74万元，占12.07%。具体情况如下：1 .因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费O万元。全年安排因公出国（境）团组O次，出国（境）O人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费5.39万元，其中：公务用车购置支出O万元。全年按规定更新购置公务用车O辆，其中：轿车O辆、金额O万元，越野车。辆、金额O万元，载客汽车O辆、金额O万元。截至2016年12月底,单位共有公务用
17、车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车。辆。公务用车运行维护费支出5.39万元。主要用于安全生产大检查、安全生产执法检查和突发事故现场处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费2016年公务接待费0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，93人，共计支出0.74万元，具体开支内容包括：国家安监总局、国务院安委会成员、专家咨询委员会主任、四川省安监局局长、成都市安监局局长等一行赴都江堰调研安全工作，共26人，合计0.38万元；成都市安监局职业卫生监管处处长等调研、检查企业相关工作，共12人，合计0.08万元；全国安全
18、社区建设成都促进中心副主任等指导督促胥家安全社区建设，共6人，合计0.03万元；国际安全社区专家、成都市安监局法规处等陪同国际安全社区专家调研旅游安全工作，共8人，合计0.05万元；成都市安监局法规处处长等指导督促胥家安全社区建设，共5人，合计0.03万元；全国安全社区建设成都促进中心副主任、成都市安监局负责安全社区建设负责人等对胥家镇安全社区建设培训及指导，共10人，合计0.04万元；四川省安监局等赴都江堰调研安全工作，共5人，合计0.03万元；成都市安委会老旧危房安全隐患排查整治工作专项督查第一督察组对老旧危房安全隐患排查整治工作专项督查，共8人，合计0.05万元；金堂县纪检组长、成都士兰
19、半导体制造有限公司、成都卓宝新型建材有限公司安全管理人员一行赴都江堰学习安全文化示范单位创建先进经验，共13人，合计0.05万元。以上接待用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费共计0.74万元。其中：外事接待0批次，。人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况安监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元，与2015年相比增加20万元，主要变动原因是：本年新增政府性基金预算项目。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度,安监局机关运行经费支出52.16万元，比2015年增加L69万元，增长3.35%,主要变动原因是：本年增加了公车改革补贴。（二）
20、政府采购支出情况2016年度，安监局政府采购支出总额0万元，与2015年相比无增减变化，与2015年持平；其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无小微企业的政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，安监局公有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车。辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金24万元，覆盖率达到34.88%。2016年我局开展了安全生产监
21、督管理及宣传专项绩效自评，经综合评价，该项目得分91.2分。该项目存在的主要问题：（1）年初编制预算编制依据不充分，不够准确。（2）针对各培训项目、宣传活动没有进行后续的跟踪，安全宣传力度不够，宣传方式方法较少。该项目整改措施：（1）在现有财力基础上，努力增强预算安排的科学性、合理性，不断提高经费预算的保障水平，同时，根据项目建设的轻重缓急，合理分配财政资金，不断提高资金使用效益。（2）规范对培训、宣传等完结项目的后续跟踪，如发放调查问卷、测试等方法，及时发现不足，为来年更有效开展培训宣传项目做支撑，组织安全生产宣传工作，加大宣传力度等。十、名词解释1 .财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
22、。2 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括局本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。4 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指行政单位用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、监察设备仪器维修、事故处理等方面的支出。5 .资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。6
23、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。8 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资
24、源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。IL项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12 .“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
