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1、钦州市委政法委2021年度部门整体支出绩效自评报告根据钦州市财政局关于开展市本级2021年度预算绩效自评工作的通知（钦市财绩20221号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我委对本部门2021年度部门整体支出绩效进行合理评价，自评得分93.00分，现将自评情况报告如下：一、基本情况（一）部门整体支出概况2021年我委一般公共预算拨款收入1257.66万元，占总收入的100%,比上年减少2828.35万元；本年支出I960.68万元，其中基本支出673.04万元，占总支出的34.33%o项目支出1287.64万元，占总支出的65.67忌年末结转和结余资金139.84万元。（-）
2、整体支出绩效目标。1、通过掌握社会治安形势动态，提出意见建议，协调相关部门，确保钦州社会稳定。2、通过推进社会治理基层基础建设，化解矛盾纠纷，开展平安建设，指导开展风险评估等，维护全市社会稳定，获取2021年“平安市”荣誉称号。3、通过开展反邪宣传，教育转化邪教对象工作，挽救受邪教裹协群众，维护社会稳定。4、通过组织法学研究，评选奖励和推荐法学研究成果，为法治建设贡献智慧和力量。5、通过对扫黑除恶工作进行调研督导和联系协调，完成全市扫黑除恶任务，维护社会稳定和谐。6、通过制定宣传计划，组织宣传活动，引导舆论方向，确保政法宣传工作全面及时，营造良好的舆论氛围。(三)部门整体支出情况分析。(-)收
3、入支出预算安排情况2021年本部门年初预算收入为1089.85万元，比上年减少55.36万元，下降4.83%,原因是：基本支出预算增加45.59万元，项目支出预算减少1()().95万元，其中减少村安工程建设专项经费59.92万元、压减扫黑除恶专项斗争经费25.00万元和其他项目经费16.03万元增减相抵后减少55.36万元。年初预算总支出1089.85万元，比上年减少55.36万元，下降4.83%,年中追加经费167.82万元，总预算安排为1257.66万元。(二)收入支出预算执行情况2021年全年收入为1257.66万元,均为财政拨款收入，与上年比减少2828.35万元，下降69.22%,
4、原因是：减少上级追加钦州市公共安全视频监控建设联网应用项目，同时，按照财政厉行节约的要求，压减其他项目经费。2 .收入支出结构分析(1)2021年总收入为1257.66万元，其中：一般公共服务支出1056.35万元，占总收入的83.99%；公共安全支出60.15万元，占总收入的4.78%；社会保障和就业支出75.25万元,占总收入的5.98%;卫生健康支出26.10万元，占总收入的2.08%;农林水支出4.33万元，占总收入的0.34%；住房保障支出35.48万元，占总收入的2.83%o(2)2021年总支出1960.68万元。其中：一般公共服务支出1056.93万元，占总支出的53.91%。
5、公共安全支出762.59万元，占总收入的38.89%o社会保障和就业支出75.25万元,占总收入的3.84%;卫生健康支出26.10万元，占总收入的1.33%;农林水支出4.33万元，占总收入的0.22%;住房保障支出35.48万元，占总收入的1.81%o3 .支出按经济分类科目分析(1)“三公”经费支出情况:2021年“三公”经费支出7.04JjTt,其中：因公出国(境)费0元、公务用车运行维护费4.0()万元、公务接待费3.04万元。与去年比，基本与去年持平。(2)会议费支出情况：2021年会议费支出10.61万元，与去年比增加1.78万元，上升20.18%,原因是：工作任务增加，会议增多
6、。(3)培训费支出情况：2021年培训费().54万元，与去年比减少23.57万元，下降97.99%,原因是：根据疫情防控要求，适当减少学习培训活动，而且有部分培训费没有支付。4 .财政拨款收入、支出分析(1)2021年财政拨款收入1257.66万元，其中基本支出收入673.04万元占财政拨款收入的53.52%;项目支出收入584.62万元,占财政拨款收入的46.48%o(2)2021年财政拨款支出1960.68万元其中基本支出673.04万元，占财政拨款收入的34.33%;项目支出1287.64万元,占财政拨款收入的65.67%o(三)年末结转和结余情况本年年末结转和结余为139.84万元，
7、为财政资金，项目资金。二、绩效评价工作情况(-)绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（-）绩效评价的主要过程。按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。三、主要绩效及评价结论2021年，本委在市委的坚强领导和自治区党委政法委指导下，全力做好政法各项工作，为实现我市全面实施“四轮驱动”战略创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的
8、服务环境，较好地完成了年度工作目标，主要成效有：维护社会政治大局稳定有所作为；平安钦州建设有新成效；服务保障经济社会高质量发展有新成果；推进市域社会治理现代化试点有新成效；政法领域改革有新促进；法治建设有新举措；政法队伍建设有新气象。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（三）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，项目支出确保了专项工作的顺利开展，在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线和道德底线。（三）群众安全感调查满意度达98%。四、存在的主要问题（一）资金使用计划有待细化；（二）因新冠肺炎疫情等原因影响，项目经费支付不及时;（三）资产管理不够规范，没有设立专门科室和专人管理。五、相关意见和建议在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，在经费开支上严格按照八项规定执行。同时加强与财政局对口部门对接沟通，保障各项工作的顺利实行。中共钦州市委政法委2022年4月11日
