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1、陕西省2020年度榆林市污水处理厂运行项目绩效评价报告主管部门：榆林市住房和城乡建设局项目单位：榆林市污水处理厂委托单位：榆林市财政局评价机构：北京中泽融信管理咨询有限公司提交日期：二。二一年九月榆林市污水处理厂运行项目绩效评价报告一、基本情况榆林市污水处理厂为国有法人企业，2008年9月经陕西省环保厅批复投入运营。2020年污水处理厂安全运行366天,负责收集处理服务区域内的污水，减排COD等主要污染物,有效改善区域水环境质量与周边居民生活环境，同时干化处置污泥（污泥含水率W60Q,并向华能榆神热电厂提供中水,提高水资源利用率。榆林市污水处理厂为全额财政预算单位，2020年榆林市财政局实际拨
2、付资金为4,585.76万元（其中包含返还的污水处理费700.00万元）。2020年实际支出5,193.13万元（包含财政实际到位资金4,585.76万元，上年度结转160.97万元，应付未付446.40万元），其中主营业务成本4,929.31万元（包括生产费用和设备购置费用等），管理费用263.80万元。二、综合评价结论本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，由评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为87.20分，评级为“良”。具体评分见下表：项目项目决策项目过程项目产出项目效益得分合计标准分值15.0015.0040.0030.00100.00
3、评价得分13.0015.0039.0020.2087.20三、主要经验及做法出水水质执行标准较高，主要污染物削减明显榆林市污水处理厂2020年1月1日3月31日执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)一级A标准，2020年4月1日后执行陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/224-2018)一级A标准，出水水质均已达标,未达标月度为0次。在此基础上，化学需氧量(CODcr),氨氮(NH3-H)达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)In类标准，总磷(TP)达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)II类标准，主要污染物削减明显。四、存在的问题及建议(一)存在
4、的问题L绩效指标设置清晰性、规范性、完整性不够2020年度污水处理厂运行项目绩效指标设置明确性、完整性不足，主要表现为：一是产出成本指标设置没有通过清晰、可衡量的指标予以体现。项目单位设置的产出成本指标为工资社保发放、生产经费、管理经费，并不能清晰地反映项目运行成本。二是绩效指标设置不完整，缺少关键性评价指标，如污水处理收益等，无法准确反映项目运行情况。2 .设备维修及时性有待进一步提升评价工作组在抽查设施设备维修保养的台账、巡检维修记录表以及机电科维修记录表等时，发现污泥产出量相关测量仪器在2020年11月出现故障后，达两个月未及时处理,设备维修及时性缺乏保障。3 .项目产出实际收益与预期收
5、益差异较大本项目产出收益较低，污水处理收益和中水回用收益均与预期存在较大差异。一是污水处理收益方面，本项目2020年处理污水量2,253.60万吨，但全年收缴污水处理费880.75万元，若全部按生活用水的标准（0.95元/吨）计费，即按最低收费标准计费，污水处理费总收益仅占三分之一左右，污水处理实际收益与预期收益差距较大。主要在于当地自备井的大量使用使得自来水厂无法精确监测实际用水量，不能足额收取污水处理费。同时，污水处理厂与自来水厂未建立双向监管机制，致使实际用水量的检测准确度降低，污水处理收益减少。除此之外，地下管网没有进行雨污分流，生活污水与雨水量无法区分，也会致使生活污水量无法精确测量
6、。二是中水回用收益方面，本项目2020年度共产生中水量1,987.19万吨，供给华能榆神热电厂共计111.26万吨，但因中水价格尚未确定，导致收益未能实现。除此之外，本项目2020年度中水利用率仅为5.60%,未利用的中水直接排入临近的榆溪河，有待积极开发如园林绿化、环卫作业车辆供水等其他利用途径。4 .项目运行管理风险可控性有待加强在事业单位管理制度下，为避免资金沉淀，本单位自2016年开始不再计提折旧，致使风险可控性降低。污水处理厂为保证榆林市市区西至铁路沿线，东至过境线，北至北外环，南至富康路范围内生活污水及时处理，提高榆林市整体生活环境，对进水水质管控标准较低，除非有大量有害、有毒物质
7、或严重影响机器设备运转，才会对进水进行分流，否则不予处理。固定资产不计提折旧，加上进水水质超标加速固定资产折旧，以上情况均不利于本项目运行风险管控。随着近几年城市人口增加，污水处理厂除2020年因疫情原因，基本处于满负荷状态，又因项目实行收支两条线，资金全部来源于财政拨款，通常财政拨款到账与实际资金需求存在一定时间差，项目日常运行资金不足，导致可能存在日常维护保养不及时的现象，污水处理厂的风险可控性有待加强。（二）有关建议L强化绩效理念，科学合理设置绩效目标建议项目单位强化绩效理念，科学合理设置项目绩效目标。项目年度绩效目标设置应与当年的工作内容相匹配，能够全面的、可量化的考核本年度的主要工作
8、内容。即绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。2 .加强对设施设备维护管理，提高运行效率设施设备的维护保养是管、用、养、修等各项工作的基础，是保持设备持续正常运行的客观要求。做好设备的维护保养工作，及时处理随时发生的各种问题，才能防患于未然,避免不应有的损失。3 .多措并举，提高收益建议政府物价部门加快对污水处理厂中水定价的步伐,供给华能榆神热电厂的中水应收收益得到落实。除此之外,本项目出水水质执行陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/224-2018)一级A标准，达到为园林绿化、环卫作
9、业供水的标准，建议政府明确园林绿化和环卫作业优先使用中水，一方面切实提高中水回用收益，另一方面有效减少自备井水资源使用量及地下水的开采量。建议加强对自备井的监管，实施水资源分级利用机制，对水资源进行优化配置；建立项目单位与自来水厂双向监管机制，并对雨污进行分流，尽可能做到污水处理收益应收尽收。4 .固定资产计提折旧，提高风险可控性建议项目计提固定资产折旧，有利于对固定资产价值做出正确评估，有利于固定资产的日常维护与及时更新改造,对项目运营的风险管控性、运营的可持续性均具有积极的促进作用。5 .建立灵活的激励制度，提高生产人员积极性建议积极探索灵活有效的分配激励制度，并细化考核指标，综合各种因素，使考核奖惩机制落到实处，进而激发员工工作的积极性和主动性。北京中泽融信管理咨询有限公司二。二一年九月
