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1、食品安全风险管控清单乳粉生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区存放物品杂物堆放孽生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染。厂区环境应保持整洁，定期清理.避免雨后积水，降低外围虫害密度，定期开展卫生排查等工作，并实施检杳。符合企业厂区外航环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控领次，建议每周进行乳制品0502生产场所环境管理厂区环境管理厂区绿化厂区树木、绿地等易吸引
2、啮齿类动物、鸟类、昆虫等取食造成生产环节带入虫害风险。工厂园区内绿植应选取不宜吸引动物的植物品种,并对域化区域定期进行清理。符合企业厂区外棉环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控须次，次议垠据季节制定频次垃圾站厂内垃圾清理不彻底，清理不及时,造成虫害孥生。赛立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并监督执行。符合企业厂区内外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控领次.次议每日迸行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地面堵面设计、施工及清洁卫生地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现枳水。1 .地面堵面屋顶根裾清洁度要求采用不同频次迸行
3、定期清洁，确保墙面地面干净千康，不出现积水。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内场面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行地堵屋损何、破车面面顶破损处孳生微生物，不易清洁，破损掉涔产生异物。门岗不函闭造成虫害进入。车间破损风暮、皮帘、门窗、地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业厂区内褂环境管理要求车间内部环境管控制度中明瑞管控频次，建议每月进行清洁作业区管理温湿度管理不当孳生微生物，正压管理不当易导致空气污染。工厂内部清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，定期
4、清洁送风口和回风口。符合企业内部环境管理要求清洗消声制度中明确清洁、消毒和微生物监测频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染。清洁作业区的环境定期消毒.定期开展落尘数和落茵敕监测。符合区域管理的标准作业规程要求清洗消毒制度中明确消等和微生物监测频次，建议每周进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁效果黔证没有做清洁效果验证，银难确保清洁效果，无效的清洁不但达不到预期清洁效果.还浪费时间和经济成本。整厂环境清洁及清洁效果验证，分为区域一食品接岐区（包括程装、储料器、筛网、传送带、送风机、工人的手、工作服）。区域二与食品接触面邻近
5、的接触表面（设备框架、冷藏单元、仪表盍、控制面板等邻近表面等兀区域三非食品接触表面墙壁、手推车、洋车、地漏、垃圾桶、洗手泡、清洁工具、鞋底等）。区域四生产车间外区域衣帽间、休息室、走廊、装卸货口、维护区域等）。符合各区域的清洁效果要求按照不同区域每天、每周和每月清洁验证干、床却内问险雾间化、装风制喷媒流冷间包等控喷雾干燥间、流化床冷却间、内包装间环境污染，空气净化装置损坏、水分过高、温度过大会造成微生物大量繁殖。对喷将干燥间、流化床冷却干煤间,内包装间的空气质量、操作人员、设施设备定期进行监测和检测，及时消除隐患。符合企业内部环境管理要求车同内部环境管控制度中明确管控颊次.运议每日、每班次进行
6、食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施设各管理虫害控制设施配备外围虫害进入避免虫害从外部进入生产环境。对外部开放门加装风幕、门帝等，窗户安装纱窗等.地涌安装防敌网等防虫防鼠设施并定期维护。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫、防鼠设施维护频率，建议每月检查，建议每月进行辅助设施管理水处理设施水处理设施管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备,食品加工用水不符合标准要求,污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过造器、超消系统等定期清洗更搂。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB1
7、4881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求维中保健，行备度雄据定7进设制备根制日年压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低.杀菌不彻底，造成微生物污染。对无菌空气过液器使用次数监控；对无菌空气杀菌效果进行舞证，定期检测无菌空气的微生物菌落总数；无茵空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准制定压缩空气设施维护.频次，建议每月进行计量管理计量设备的计量管理计量器具未有效检定或校准.车间温度计、流速计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准，定期进行内部校准.量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确格定/校准频次.赛议每年外部检定/校准食品类别别称风险控制环节风险点
8、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养无维保计划,设备超负荷工作，导致设备故障：设计缺陷.导致清洗消毒失效影响产品质量：设备转力下降.导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影响产品质量。I.根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2.开展设备能力鉴定，评估设备质量保证能力。保执证转维时保运照夕,备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次.评议每月/每年进行收奶设施收奶站管道收奶设备罐口胶留污损、收妍软管污损,导致异物进入.拆卸检查收奶软管，放置软管架，不殍将软管直接放置在地面。收奶前后对收奶设施清洁消者“收奶设施清洁完整.无异物引入设备维护保养制度
9、中明确管控频次,建议每日进行运送生乳车辆清洗生乳车的清洁生孔车未进行清洗、清洗不彻底。运生乳车应进行CIP清洗，并对其清洗效果进行验证，险证方法包括但不限于使用ATP或微生物涂抹验证或，最终清洗水的PH或电导率值。符合企业清洗SOP要求制定运输车辆清洗频次.建议每周/每车进行1、备洗毒设清消设备的N7u设各清洗消毒不彻底易迨成微生物孥生。设备班前和班后QP或COP清洗消毒，并验证清洗消毒效果；建立并实施C1.P清洗消毒卫生标准操作规程，控制C1.P清洗流程、清洗频次、酸液/碱液的浓度、温度、循环时间，清洗水/蒸汽的温度、循环时间，最终清洗水的PH或电导率值。符合清洗SOP要求设备清洗消毒制度中
10、明确清法联次,建议每天进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洗系统CIP清洗1 .巴氏杀菌系统平衡缸清洗液残留.造成酸碱污染产品2 .设备管道中清洗液残留.导致硝酸盐和亚硝酸盐超标。3 .清洗液中含氯酸盐类物质等引起污染。4 .设备管路中将样芽弛杆菌残留量高而导致产品污染。1.QP清洗后，检测已杀系统及平街缸中是否有酸碱残留。2 .清洗后每次验证清洗残液的P1.i值、定性验证硝酸盐和亚硝酸盐。3 .选择无氯酸盐类物质清洗液或延长清洗时间并定期脸证清洗残水。4 .采用过氯乙酸等有效清洁剂定期清洗、清洗后验证残液PH值至中性。符合标准和内控要求清洗消毒制度中明确
11、清洁频次，运议1-2。每班进行3 .每半年迸行4 .每周进行原辅料控制原奶验收非法添加奶车罐口、出奶口未打、虚打、假打及未使用指定犯封，导致防护措施失效，存在食品安全风隆.铅封受控，保障无食品安全风险。符合企业原奶险收要求原奶验收制度中明确险收频次.健议每日迸行倒罐污染运输过程因车辆故障、事故,出现牛奶倒瀛,污染原纺.1 .定期清洁和维护贮运车辆。2 .原奶必须舱收合格后才可入库，验收过程迸行实时监控。符合企业原奶舲收要求原奶验收制度中明确验收频次，建议每日进行原料验收生乳和乳粉查验原料带入的危害物（包括菌落总数、大腐茴群、嗜冷茴、致病菌、耐热芽泡、黄曲事毒素M1.、兽药残省,农药残留、重金属
12、等）。对每辆液杰生乳运奶车取样检测、感官脸收，其他指标每批次抽样检测，或查验批次该指标检险报告,乳粉查验乳粉批次该指标检验报告，感官毅收。推荐班立HACCP计划管控。符合原料验收要求原料险收制度中明确管控频次，建议按照每球/每车进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料微、污引品捕的物学物产原中生化染入未按规定对原辅料批枇验收，将不合格原料投入使用。1 .对供应商进行审核评价。2 .确保所采购原辅料供应商在合格方名录中。3 .按照相应的原辅料验收标准、检验计划进行验收，基粉要进行批批全项目检验和脸证，评估设置合理使用期限,符合标准要求方可投入使用。符合原料验收要
13、求原料脸收制度中明确管控频次，建议每批次进行、添、材、环料料品剂包购收配辅食加内采验节做污细真物害异化害包金污、品接料移农药在黝温制一冻房控冷库度冷藏（冻）库房的温度不符合储存要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并对内部产品进行评f古后处理。符合产品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行库房的清洁冷籁库房清洁不到位，有掌生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每月进行冷冻库房的制冷效果冷冻库房的温度不符合储存要求,易造成原料及产品发生质量风险。冻库应定期除希，确保冷
14、冻温度达标。符合产品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，速议每月迸行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不同类别产品存放管理不合格品,待检产品、合格品等如果混乱容易导致不合格品出厂。不合格产品，待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，遁免误用。库房存储规定仓储管控制度中明确管控频次，建议每日选行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应单独存放，有明显标识；有专人管理,定期检查质量和卫圭情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日迸行运输环节冷气及常温产品运输环节运输过程中温度不达标导致产品变质或保质期
15、缩短。对运输车辆、司机、运输路设、运输过程中打冷温度等信息进行监控。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，健议每周交付环节卸货及入峰产品不能及时进入库房在平台暴晒或脱冷时间较长导致产品变质或保质期缩短。I.冷链产品卸货平台配置制冷设施等措施，卸货平台温度应根据产品卸卷方式（如整托、散装）及卸货时间设定。2.避免常温储存产品长时间堆放在阳光下。符合产品交付要求产品交付管理制度中明确管控领次.殡议每批次进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用，或出库。在库房设置不合格品存放区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估绪果选取
16、返工、销毁等处理方式，建立不合格品管理制度。符合不合格品管理要求不合格管理制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全处案定实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检杳本企业各项食品安全防范措施的落实情况。建立食品安全事故处置制度,包括食品召回制度，建立追溯体系，并对食品安全应急处置、召回及退潮实施定期模拟演练，及时消除事故隐患。完善的制度体系及演练记录食品安全事故应急处置制度中明确演练叛次，建议每年进行产品研发和法规标准管理产品研发管理过未识量管发中分质全点研程充别安控研发过程中未充分考虑产品从
17、原料到工艺等的质量安全控制点会给产品正式生产过程中带来不可弥补的质量安全风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点.充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集巳更新和新发市的产品相关法规标准，或者对标准的解读不准确带来的法规风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，迂议备月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划、书签明理标说管
18、说明3/书不签明容范标说内规1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能.2.不符合食品安全法机GB7718.GB28050等相I.对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照6食品安全法、GB7718、GB28050等相关法律法规和标准进行标识。符合S食品安全法、GB7718.GB28050,产合规性管理程序中明确管控要求，建议每年或必要时进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人关法律法规和标准的要求。品执行标准等相关法律法规和标准的要求委托加工管理被委托方生产和食品安全管理能力托产品管力委生食全能被方和安理未对委托企业进行准入审核
19、及生产过程有效监督，合同签碧过程中未明确食品安全责任。1 .对委托企业的准入审核及生产过程迸行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管及客户要求委托加工管理程序中明确监督频次,建议委托前进行审核、生产过程中每周进行有效监督生产者资质生可兵变增品许的、等食产证续更项不符合食品生产许可规定营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；,超出生产许可范围生产：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保资质在有效期内O2 .企业应晟升食品安全主体责任意识,加强食品安全法律法规的学习。3 .企业应依法组织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向审
