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1、食品安全风险管控清单食盐湖盐生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人调味品0306食盐生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在生害孳生风险。厂区环境保持整洁,定期清理,避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次,这议每周迸行厂区竦化1.厂区绿化易吸引咕齿类动
2、物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内嫌植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害攀生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明瑜管控领次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孽生。遵立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管
3、理车何地面墙面清洁卫地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水。1 .根据清洁度要求采用不同联次迸行定期清洁。2 .门窗、后壁.顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁次，建议每日或每班次迸行地堵屋损同、破车面面顶破损处不易清洁,容易孳生微生物，破损易掉落遁成异物污染.车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行车间环境不清地面和设备设施有大量松尘枳果和滞留物料。地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的粉
4、尘和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每日/每班次进行温度、湿度管控有要求的区域,未配备适宜的控制设施以及用于监控的设施.导致不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的控制设施以及用于监控的设2 .I期校准控制设施以及用于苴控的设施。符合企业内部要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅助设施管理个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生问
5、.卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过懑器时，对储水罐进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，建
6、议每日/半年/每年进行棒水设施捧水设施破损,排水不畅。1 .定期时排水设备进行维护和保养O2 .%水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.篷议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止潺漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置皮弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放
7、。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明瑞废弃物存放设施管控频次，建议每日检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车向流速、压力、天平等设备应定期外部检定或校准和内部校准。-量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品康量.2.未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2对=厂所有泵、闹、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维期保运照戈，备营按计行设正设备维护保养制
8、度中明确设备维保频次.逆议每月/年进行控制原料验收原料的脸收1.使用未经检验合格的原料。2.原料检测指标数据不稳定。1 .生产现场各工序人员应按工艺规程操作控制。应配备相关的文件以落实控制措施，如配料投料）表，岗位操作规程等。2 .不得使用工业废水生产食盐.3 .有稳定、合法的原料盐供货案道，每批原料盐应有检验报告，符合要求方可使用。符合企业进货查脸管理的规定原辅料进货查.验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品添加剂脸收添不，产理化或性品剂格致物、性物类食加合导品性学生污未严格执行食品添加剂管理制度，果购变原、过期、不合
9、格的食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污染,未定期清理过期、变度食品添加剂。1 .严格执行食品添加剂进货杳舲制度，开展食品添加剂入厂自查自检。2 .加强仓库管理制度的执行.定期开展食品添加剂检查和清理。3 .加强食品添加剂温度湿度等存储条件的控制、管理.避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业食品添加剂进货查验管理规定食品添加剂进贷查险制度中明确管控频次，建议每批次进行关键工艺控制纯盆等工制偏造量不粗纯硬键控现，质标格提1提加关艺出差成指合1.粗盐提她制作葩盐时若工艺操作不当、过滤不到位,容易残留杂质离子和沉淀，影响盐成品质量.2.由于碗不稳定，加碘过程控制出现批漏.将导致加碘食盐碘
10、含量不符合规定范围。1.严格执行过滤、净化操作，保证提纯质量。2.严格把控生产工艺，引入全自动加缺设备，控制加缺量及混合均匀度，确保碘含量的质量控制符合要求。严格按殖产品标示生产加琪或不加碘食盐。1.减少提沌盐中的杂质。2.稳定生产出合格产品生产工艺规程中明确管控频次，速议每天进行食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度.2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收.3 .未建立或落实食品相关I.严格执行食品相关产品供应商检查评价制度。2.建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险。-应标业相家行等一合国浩一一符的准标.
11、原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合其在污物污化染害，潜物、,污危不格有生染理染学等产品采购管理制度。4.生物污染、物理污染、化学污染（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）造成的各种危害.将导致终产品出现质量和安全问题。3.严格执行食品相关产品索证和验收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检龄检测报告,感官查验、抽样检测等.食品添加剂使用范超使品剂、量食加超国限用添等1 .生产管理制度落实不到位。2 .XfGB2760不熟悉、不了解或掌握不到位，对食盐中允许添加的处品添加剂品种不掌握,导致违规添
12、加。I.食盐生产中使用的食品添加剂应符合相关国家法律法规和标准规定。不得将任何非食用物质添加到食盐中。2 .如实记录次品添加剂的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期，以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。3 .食品添加剂的添加应有专人管理，并保持受控，有记录。符合S食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行化学品污染润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂,定期更换涧滑剂.井及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控笈次，建议每次使用
13、前后进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人异物综合管理产品带入异物异物进入食盆、人为破坏食盐安全的行为。I.建立影响食盐安全的关键环节控制措施并有效运行,保存检查记录。2.严格控制非生产用品进入生产区。3.所有接触食盐的设备表面应时腐蚀、不易脱落。应采取设置探网、捕集器、磁铁、金属检查器等有效措施降低金属或其他异物污柒食品的风险。符合内部管理要求异物管控制度中明确管控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险OI.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品
14、生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细茴性痢疾和痢疾带茴者）、饬寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）;b活动性肺结核：C化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍性品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确俅廉证管控要求，须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人股袋管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有时产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损,腰部以上有
15、口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行检脸控制产品检验环节检验能力及计1实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、成品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目适应的检脸能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期每加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的
16、检淤机构进行检蛉，有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实脸室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次.建议每年进行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检股EI期混清，缺少检验依据兀2.缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检睑结果应有相时应的原始检验记录。3 .企业出厂检险报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检险合格证号或检验报告褊号、检骏时间等基本信息。检测报告真实、准确、完整检脸管理制度中明确管
17、控频进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人、与控存输付贮运交制贮存环节料装错混辅包料或原和材用用对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签，易造成错用或混用。1 .严格执行仓库管理制度的要求，落实原辅料和包材的存储要求。2 .加强员工培训和管理，加强原辅料和包装材料标签标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制度中明确管控频次，速议每日进行包材和辅料堆放1 .包材等体积较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所，易污染。2 .包材和原辅料迸货量较大，使用周期长，存储场所无法满足要求。I.根据企业经营状况合理配置仓库容积
18、，避免在过道、露天、半露天堆放包材及原辅料。2.包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料叱存要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行库房的温度、湿度及清洁1.库房湿度过大，造成产品结块。2.温度波动过大,造成产品质量不稳定.1.增加温度.涅度控制措施,及时监控温湿度变化。2.温度、湿度异常时及时控制，并对内部产品进行评估后处理。符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂。不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合产品分类
19、存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人运输环节产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生.品度、湿度不符合要求,导致产品被污染。1.根据标签标注的运输条件运输，避免雨淋、受潮，高温、高湿，不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输。2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。符合GB14881的相关规定产品交付管理制度中明确管控频次，建议每车进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设
20、置不合格品区,严格时不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求制度中明确管控领次，建议每批次进行食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全处案定实食品安全事故处置方案制定不合理.未定期检杳本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合要求食品安全事故处置制度中明确演炼频次，评议每年进行标签、说明书说明与说明3内容不1.标签、说明书内容涉及疾病颈防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准的要求。1.对企业人员进行食品标签标识相关法
21、律法规和国家标准的培训。2.严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规、GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每年/必要时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产者费质生可延交增品许的等食产证续更项营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产.主要设备布局和工艺流程与准于生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。I.严格落实自查制度，及时对过照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .侬法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时及时向原发证部门申请变更.符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
