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1、龙里县2020年部门（单位）整体支出绩效自评报告（参考样本）部门名称:龙里县谷脚镇人民政府单位代码:评价方式：部门自评评价机构：部门评价组报告日期：2021年4月7日2020年部门整体支出绩效自评报告我单位以国家相关法律法规与规章制度、我县国民经济和社会发展规划、部门职责、工作计划、预决算信息、年度总结等一系列的相关材料为依据，对我单位2020年度部门整体支出绩效进行自评。自评范围包括涉及的人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出。一、基本概况（一）主要职能（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，组织实
2、施本级人民代表大会决定的经济建设和社会发展规划，并进行督促检查；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由项权利；(5)营造良好的发展环境，搞好典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好村镇发展规划，发展农民专业合作
3、组织，推动产业结构调整；(6)加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权；(7)充分利用和整合资源，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安、规划建设、环保等方面的服务；(8)管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系;(9)加强社会管理，创新工作机制，推行政务分开，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；(10)严格依法履行职责，妥善处理突发
4、事件，及时化解农村各村利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定；(11)依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；(12)承办县人民政府交办的其他工作事项。(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，组织实施本级人民代表大会决定的经济建设和社会发展规划，并进行督促检查；(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育等行
5、政工作；(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(四)保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由项权利；（五）营造良好的发展环境，搞好典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好村镇发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整；（六）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权；（七）充分利用和整合资源，为农民提供有效的
6、科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安、规划建设、环保等方面的服务；（A）管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系；（九）加强社会管理，创新工作机制，推行政务分开，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；（十）严格依法履行职责，妥善处理突发事件，及时化解农村各村利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定；（十一）依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；（十二）承办县
7、人民政府交办的其他工作事项。（二）机构设置和人员情况龙里县谷脚镇党委、政府设14个内设机构，分别为：人大，党政办公室、财政分局，人社中心，卫生和人口计划生育办公室，妇联，党委，综合文化站，谷脚社区服务中心，村镇建设管理所，农业综合服务中心，乡镇企业管理所，林业站，水利站。（三）部门工作目标L部门中长期事业发展规划目标综合经济实力显著增强。全镇地区生产总值累计达40亿元。农业现代化水平显著提高；工业化和信息化融合发展，新兴产业比值不断增加；现代服务业和旅游业快速发展。固定资产投资累计达200亿元以上，招商引资到位资金累计达10亿元，税收累计达6亿元，消费对经济增长贡献明显加大。-生态建设取得明显
8、成效。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。切实加强基本农田保护，严格控制建设用地。单位生产总值能源消耗、二氧化碳排放、主要污染物减排达到国家下达的目标要求，森林覆盖率达到60%以上。民生改善实现新的突破。现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫，贫困村按国家标准全部出列。农村常住居民和城镇居民人均可支配收入年均分别增长12%左右和10%左右。城镇新增就业岗位2万个。教育现代化取得重要进展，九年义务教育不断提高。镇、村医疗卫生服务供给能力和服务质量显著增强。文化、社保、住房等公共服务体系更加健全,基本养老保险实现全面覆盖，危房改造、易地扶贫搬迁、失地农民安置达到2000余户，公共文化服务设施实现城乡
9、全覆盖。基础建设呈现崭新面貌。贵龙城市经济带的纵三路、横五路、横六路和双龙航空港经济区的建设大道及双龙北线等道路实现通车。全镇10个村（社区）176个村民组全面完成通组路和串户路硬化，实现农村安全饮水，广播电视、宽带、4G移动网络全覆盖。深化改革统领全镇发展。全面加快深化改革步伐，在重点领域和关键环节改革上取得阶段性成果，各方面制度更加成熟,政府职能进一步转变，行政效能进一步提高，发展环境进一步优化，社会生产力进一步解放和发展。2.年度工作目标与任务一、狠抓重点，经济社会全面有序发展坚持将发展作为第一要务，预计完成规模工业总产值79.99亿元，规模工业增加值22.04亿元，固定资产投资60亿元
10、，财政税收3亿元，农业总产值2.9亿元，农村常住居民人均可支配收入达15212元。（一）做大做强实体经济，镇域经济发展持续稳步向前。一是加快推进项目建设。抓好县委经济建设“三个一”调度议定事项落实，出台龙里县谷脚镇2020年服务项目服务企业行动方案,强化要素保障，加强对项目（企业）的服务力度，完成征地378.6574亩，兑现补偿资金1145.89万元；引进金科龙里东方、德杰龙里大健康生态城、龙里融创九宸府、龙里融创航空田园小镇4个省级重点项目，投资44亿元；完成招商引资签约资金2亿元，招商引资到位资金2.2亿元。二是农业产业结构不断优化。紧扣“五步工作法”，围绕农业产业革命“八要素”，推动完成
11、蔬菜种植6520亩，茶叶种植112.85亩，经济林种植1350亩，中药材种植900亩，争取低产低效林项目资金95万元；实施刺梨管护抚育5000亩；实施农业基础设施项2个；完成刺梨销售3379吨，实现产值900余万元，承办全州刺梨产业发展现场观摩会。三是第三产业蓬勃发展。加快推进旅游景区及特色餐饮、商旅酒店等旅游配套设施建设，摩都娱购公园、卢浮宫金熙酒店建成投运，双龙镇巫山峡谷、十里刺梨沟景区吸引力日益增强。（二）持续巩固脱贫攻坚成效，有效接续乡村振兴。严格落实“四个不摘“，加强脱贫后的成效巩固和返贫监测，全镇贫困人口持续稳定脱贫，顺利通过国家脱贫攻坚普查和省级成效考核检查。（三）城镇建设日新月
12、异，镇村面貌持续焕发新颜。一是城乡环境持续改善。荣获国家卫生乡镇、全省文明乡镇称号。通过“四自”模式，开展大比武4轮，全镇97个自然寨乡村环境整治全部动工。持续整治“七乱”，印发谷脚镇环境卫生奖惩办法，形成群防群治的良好氛围，实现100%以上的村庄生活垃圾得到治理。（四）坚持绿色发展理念，生态文明建设稳步提升。一是污染防治攻坚战取得实效。坚决打好“净土保卫战”，完成328个建设项目及重点行业用地历史情况排查工作，开展谷脚工业园区固体废物、工业废水和生活污水排放执法检查，督促企业对生产、生活污水达标排放、对固体废物集中收集和回收利用。（五）强化民生事业服务保障，人民福祉持续得到改善。一是紧抓新冠
13、疫情防控。坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的防控总要求，坚持“四早”“四集中”原则，周密做好信息排查上报、卡点设置、物资保障、轨迹查询、核酸检测等工作部署，督促指导辖区内企业落实疫情防控措施，紧急设置卡点37个，组织卡点值守人员IOOO余名，投入防控资金72.97万元，确保镇域内防控无死角，无一例疑似或确诊病例发生。（六）城乡基层治理成效突显，不断推动全民踊跃参与。一是基层自治水平不断提升。坚持党建引领，围绕“三能两创”工作要求，不断夯实基层组织根基，构建镇、村（居）、组（寨）三级网格管理体系不断提高基层治理效能，努力探索拆迁安置群众的服务管理新模式。（四）部门整体支出情况L
14、部门支出情况根据我单位2020年度部门预决算信息，2020年部门整体支出决算数为.17元，其中：人员经费.71元，日常公用经费.81元，项目支出.68元，整体支出资金支付率为100%。支出情况详见下表:2020年度部门预算支出明细表（单位：元）类型年初预算数年中追加预算决算数支出比率（%）基本支出人员支出.710.71100%公用经费等支出.810.81100%小计.520.52100%项目支出基本建设类.650.62100%小计.650.65100%合计.170.17100%2 .部门“三公”经费支出情况2020年龙里县谷脚镇人民政府“三公”经费支出197340元，较预算批复数节约0元，节约
15、比率为0%,完成预算的100%。其中：因公出国（境）实际支出0元，较预算批复数增加（节约）0元,较上年增加（减少）100%；公务接待实际支出IOOOO元，较预算批复数节约0元，较上年减少89%；公务用车运行维护费实际支出187340元，较预算批复数节约0元，较上年减少13%,具体情况列表如下。2020年度“三公”经费预算执行明细表（单位：元）项目年初预年中追加实际支出数与上年差异算数数支出金执行额率（%）上年支较上年出增减（%）因公出国（境）费000020140100%公务接待费10000010000100%9000089%公务用车购置及运行维护费公务车运行费1873400187340100%
16、21395613%公务车购置费000000小计187340018734021395613%合计197340019734032409640%3 .政府采购情况根据我单位政府采购预算，2020年计划政府采购金额为.8元,实际支出.8元，总体政府采购执行率为100%,其中：货物22560元，工程.83元。具体情况列表如下。2020年度政府采购明细表（单位：元）采购内容预算金额实际采购金额采购执行率（%）货物4053040530100%工程.83.83100%合计.8.8100%二、绩效分析为了做好预算绩效管理工作，建立健全绩效管理工作机制,落实绩效自评、反馈、整改问题等，我单位成立了绩效评价工作小组
17、，组长由高建平担任，副组长由刘其凤担任，相关科室负责人为评价组成员，办公室设在龙里县财政局谷脚分局，并制定专人作为联络员，将绩效管理工作作为日常工作来抓，绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。本次评价从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合我单位2020年度部门整体支出资金使用及部门职能开展情况，对我单位2020年度的绩效情况进行综合分析，得出绩效评价结论。下面，通过预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益三个方面对部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映部门资金绩效总体表现。（一）预算
18、编制情况L预算编制。一是预算编制合理性。预算编制较为合理，符合本部门职责，符合县委县政府工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配较为合理。二是预算编制规范性。预算编制较为规范，在规范性和细致程度方面符合县财政当年有关预算编制原则和要求。2 .目标设置。一是目标合理性。我单位严格按照县财政局要求编制并上报绩效目标，我单位设立的绩效目标与年度工作任务相符合、与客观实际相符合，绩效目标包含预期提供的公共产品和服务产出数量、质量、成本基本达到预期效果。二是绩效目标覆盖率。项目预算绩效目标覆盖率为100%。三是绩效指标明确性。我单位绩效目标所设定的绩效指标清晰，能反映绩效目标，绩效指标较为明确且大多数
19、可量化。3 .保障措施。经自查。我单位内部管理制度基本健全，制订了项目实施方案、财政资金管理制度、内部财务制度、专项资金管理办法等，如龙里县谷脚镇人民政府内部控制制度、谷脚镇人民政府项目合同管理制度、谷脚镇人民政府政府采购制度等，基本能够按照制度规范执行。管理办法等制度健全、规范；根据日常检查，相应的财务、项目管理方案得到切实执行。（二）预算执行情况对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理四方面，共涉及4个三级指标，相关指标得分情况（见下表）所示。总体而言，我单位整体支出的预算执行情况表现较好，在资金管理管理、项目管理管理、资产管理管理、人员管理上均有较大改进
20、空间。预算执行情况得分表一级指标二级指标三级指标得分率（）预算执行情况资金管理（得分率：%）支出完成率100%结转结余率100%财务合理性100%存量资金清理情况100%预决算信息公开100%预算执行情况项目管理（得分率：%）项目实施程序100%项目监管100%项目支出资金支付率100%资产管理（得分率：%）资产管理安全性100%固定资产利用率100%人员管理（得分率：%）财政供养人员控制100%1.资金管理。一是支出完成率。2020年年初预算数为.53元，调整预算数为.17元，上年结转数为31元，实际支出数为.17元，实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率
21、为100%。二是结转结余率。2020年，当年度结转结余金额为07元，年度预算总额为.53元（其中：一般公共预算为53元），当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为15%。三是财务合理性。经自查，我单位部门资金支出、会计核算较为规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况,未发现超标准、超范围开支的情况。四是存量资金清理情况。2020年当年度结转结余金额.07元，较上年度增加.8元，增加40%,资金使用效益有待提高。五是预决算信息公开情况。我单位根据政府信息公开规定公开相关预决算信息，严格按县财政下发的预决算公开模板进行公开，2020年部门预算、2020年8月6人在政府网站全部公开完毕，内容完整，
22、程度细化。2.项目管理。一是项目实施程序。经自查，我单位项目实施程序相对规范，符合申报条件，项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程较为规范。二是项目监管。我单位按规定对所实施的项目（包括上级主管部门专项资金分配实施的项目）进行部分检查、监控，对有需要进行整改的已按规定进行整改，但专项的检查、监控和督促尚有一定缺失，措施、制度还需要进一步地健全和完善，逐步建立有效的管理机制。三是项目支出资金支付率。我单位项目资金支付率为84%,与整体支出支付率相比，降低了16%,支出进度较为缓慢。3,资产管理。一是资产管理安全性。经自查，我单位资产
23、保存完整，资产配置合理，使用合规，处置规范，严格按照国有资产管理办法进行管理，对处置收入及时足额上缴。我单位固定资产总额为元，实际在用固定资产总额为97元，实际在用固定资产总额占固定资产总额的比例为97%,资产利用率较高。4 .人员管理。我单位严格按照上级文件相关精神，严格控制财政供养人员，核定编制数为197人（含工勤人员5人），本年度在职人数为115人（含工勤人员5人），财政供养人员控制率为58%,在合理范围内。（三）资金使用绩效L经济性。一是“三公”经费控制率。本年度“三公”经费预算数为197340元，实际支出数为197340元，实际支出数占预算安排数的比率为100%。二是公用经费控制率。
24、本年度我单位公用经费预算安排数为.55元，实际支出数.55元，实际支出数占预算安排数的比率为100吼三是预算调整率。本年度我单位预算数为.53元，预算调整数为.17元，预算数与预算调整数的比率为30%,差异率较小，预算编制较贴近实际工作。5 ,效率性。一是重点工作完成率。本年度，县委县政府交办完成在重点工作为6745个，实际完成数6745个，重点工作完成率为为100%O6 .效果性。一是社会经济环境效益。全镇累计完成财政税收3.6亿元。为全县工业经济运行、财税增收、招商引资等做出新谷脚贡献。二是项目可持续发展。完成龙十路、观音香樟岩加油站、贵海冷链、海南星华、德杰、金科、龙山佛国、融创、中铁五
25、局机电公司项目房屋及土地征收工作，项目建设如火如荼，小城镇开放日新月异。7 .满意度。经自查，在提高群众获得感上，坚持党建引领,探索“五个三”模式推进“村社合一”，谷脚社区、茶香村、高堡村率先实现“村社合一”实体化、企业化运营，村集体经济快速发展壮大，预计全年全镇合作社经营性收入超300万元，提供就业岗位100余个。并配合抓好X922县道龙里至十字路的建设。完成征地378.6574亩，兑现补偿资金1145.89万元；引进金科龙里东方、德杰龙里大健康生态城、龙里融创九宸府、龙里融创航空田园小镇4个省级重点项目，投资44亿元；完成招商引资签约资金2亿元，招商引资到位资金2.2亿元。加快推进旅游景区
26、及特色餐饮、商旅酒店等旅游配套设施建设，摩都娱购公园、卢浮宫金熙酒店建成投运，双龙镇巫山峡谷、十里刺梨沟景区吸引力日益增强。截至目前，全镇游客接待量132万人次，同比增长0.87%,旅游总收入11.32亿元。深入推进商贸物流业发展,贵海冷链仓储物流港、聚百汇建成投运，快递物流园快件日处理量达200万票。双龙农副产品批发市场蔬菜、水果日交易量分别达200吨、800吨。二是在茶香3A级景区基础上配套完善相关活动场所和基础设施。提高群众安全感。进一步强化岩后社区、庆阳社区阵地建设，让搬迁百姓办事有归属。由此，在社会公众或服务对象满意度上，绩效表现良好。三、自评结论根据部门整体支出绩效管理总体表现及部
27、门整体绩效及主要问题的分析，2020年我单位部门整体支出绩效评价得分为99.5,绩效等级为“优”（具体自评评分表详见附件5.2）。从绩效评分得分情况来看，一是各方面评价指标得分均在95%以上，表明我单位2020年整体支出在管理等方面相对规范,一定程度上达到了预期效果。二是各方面评分结果存在一定的差距，相比而言，社会经济环境效益得分率较高，表明我镇社会经济发展工作较好，在经济方面，还有一定的提升空间；村集体经济方面相对不足，城镇化建设欠佳。2019年度，我单位年初预算编制合理性不够，项目支出率及支出进度偏低，有的专项甚至出现未支出的情况，一定程度上反映了预算编制的准确性还有待提升；在绩效目标编制
28、的合理性上，长期规划与年度目标的衔接不够紧密，所设定的年度绩效指标细化程度不够，对于各年度对长期规划绩效指标的贡献率不明确。经自查，2020年度，我单位以夯实脱贫攻坚基础为核心，持续巩固脱贫成果着力点，推动我镇乡村振兴、小城镇建设、项目建设、农林水等各项工作开展，并取得了不错的成效，资金管理水平得到进一步提升；厉行节约，成本控制良好。四、主要绩效（一）部门管理规范。一是我单位内部管理制度基本健全,相关制度和办法包括：财务管理制度、内部控制规范、行政单位资产管理暂行办法、财政预算管理制度、镇村级三资委托管理工作制度、财政项目资金监管制度。二是财政资金使用相对规范，经自查，未发现资金使用不合规行为
29、。三是预算编制及绩效目标设定符合“三定”方案确定的部门职责，符合部门发展规划工作思路。（二）注重推进政府自身建设。为提升提高政府决策的科学化、民主化、法治化水平、水平，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及全国两会精神，按照县委、县政府工作要求，2019年，我单位加强了政府系统干部能力建设、重大项目建设、基础设施建设、城乡建设、小城镇建设等方面的工作,为民提供了保障，实现了新发展，党史、工会等事业取得新进步。（三）厉行节约，内部管理成本良好。编制人数197人，实际在职人数145人，离退休人员30人，其他人员115人。在职人员控制率73%,未出现超员超编情况。2019年度，我单位公用经费、
30、公务用车运行维护费等，均未出现超支现象。总体而言，2019年内，在部门公用经费及“三公”经费上，我单位厉行节约、支出情况控制良好。（四）年度主要工作完成情况。（一）做大做强实体经济，镇域经济发展持续稳步向前。一是加快推进项目建设。抓好县委经济建设“三个一”调度议定事项落实，出台龙里县谷脚镇2020年服务项目服务企业行动方案，强化要素保障，加强对项目（企业）的服务力度，完成征地378.6574亩，兑现补偿资金1145.89万元；引进金科龙里东方、德杰龙里大健康生态城、龙里融创九宸府、龙里融创航空田园小镇4个省级重点项目，投资44亿元；完成招商引资签约资金2亿元，招商引资到位资金2.2亿元。二是农
31、业产业结构不断优化。紧扣“五步工作法”，围绕农业产业革命“八要素”，推动完成蔬菜种植6520亩，茶叶种植112.85亩，经济林种植1350亩，中药材种植900亩，争取低产低效林项目资金95万元；实施刺梨管护抚育5000亩；实施农业基础设施项2个；完成刺梨销售3379吨,实现产值900余万元,承办全州刺梨产业发展现场观摩会。坚持党建引领，探索“五个三”模式推进“村社合一”，谷脚社区、茶香村、高堡村率先实现“村社合一”实体化、企业化运营，村集体经济快速发展壮大，预计全年全镇合作社经营性收入超300万元，提供就业岗位100余个。三是第三产业蓬勃发展。加快推进旅游景区及特色餐饮、商旅酒店等旅游配套设施
32、建设，摩都娱购公园、卢浮宫金熙酒店建成投运，双龙镇巫山峡谷、十里刺梨沟景区吸引力日益增强。截至目前，全镇游客接待量132万人次，同比增长0.87%,旅游总收入11.32亿元。深入推进商贸物流业发展，贵海冷链仓储物流港、聚百汇建成投运，快递物流园快件日处理量达200万票。双龙农副产品批发市场蔬菜、水果日交易量分别达200吨、800吨。（二）持续巩固脱贫攻坚成效，有效接续乡村振兴。严格落实“四个不摘”，加强脱贫后的成效巩固和返贫监测，全镇贫困人口持续稳定脱贫，顺利通过国家脱贫攻坚普查和省级成效考核检查。一是狠抓项目保障。实施谷脚镇2020年“先建后补”等财政扶贫资金项目5个，涉及项目资金550万元
33、，争取到谷冰村村卫生室建设项目等广州对口帮扶项目4个，涉及项目资金共计130万元，覆盖贫困户920户次。二是狠抓易地扶贫搬迁保障。完成易地扶贫搬迁11户38人，拆除旧房14户，完成复垦复绿14户，兑现搬迁户一次性救助金23户14.25万元、沙发补助资金22户3.36万元，耕地流转费25户5.92万元，林地流转费8户0.61万元，实现有劳动力搬迁户一户一人以上就业。三是狠抓民生保障。社会兜底保障建档立卡低保贫困户178户354人，特困供养46户50人，应保尽保。建档立卡贫困户医疗保险、养老保险100%参保，申请医疗报销107万元。贫困家庭适龄儿童无辍学情况。向企业争取教育扶持资金20万元。成立镇
34、村两级劳务公司11个，解决贫困户务工381人,贫困户721户1326人就业，户均一人就业率达100虹（三）城镇建设日新月异，镇村面貌持续焕发新颜。一是城乡环境持续改善。荣获国家卫生乡镇、全省文明乡镇称号。通过“四自”模式，开展大比武4轮，全镇97个自然寨乡村环境整治全部动工。持续整治“七乱”，印发谷脚镇环境卫生奖惩办法，形成群防群治的良好氛围，实现100%以上的村庄生活垃圾得到治理。大力推进农村生活污水治理工程，目前，各村（社区）均建设污水处理设施，村庄生活污水无序排放得到有效治理。二是小城镇建设步伐加快。结合各村（社区）民风民俗，大力开展谷脚镇村庄规划，完成茶香村大洞口示范村寨规划编制、谷冰
35、村、高新村庄规划编制，实现非县城总体规划区村寨规划全覆盖。对全镇卫生厕所进行全面改造，2020年，在高堡村、高新村和谷冰村进行整村推进厕所革命建设共计44户，修建公厕2个。三是城镇管理水平不断提升。纠正超店面经营、整治流动摊点、占道经营等“五乱”现象70余次，下达整改、拆除通知书3份,依法暂扣违章物品20多件，清理建筑垃圾及乱堆放物品40余处。教育劝导乱停放车辆1400余辆，下发违法停车告知单70余份,违停人员到交警分局学习交规100余次。加大违法建设、违法用地的查处力度，发现新生违法建设、违法用地56处，违法建设面积约10090平方米，目前已拆除33处，拆除面积约5140平方米。（四）坚持绿
36、色发展理念，生态文明建设稳步提升。一是污染防治攻坚战取得实效。坚决打好“净土保卫战”，完成328个建设项目及重点行业用地历史情况排查工作，开展谷脚工业园区固体废物、工业废水和生活污水排放执法检查，督促企业对生产、生活污水达标排放、对固体废物集中收集和回收利用。加强对各村（社区）农村生活污水处理厂的运行监测，确保农村生活污水应收尽收。扎实开展农村“黑臭水”排放的排查整治工作。截至目前，镇域内内未发生重大污染排放事件。争取项目资金721.5万元完成汪家大井饮用水水源保护区农村生活污水治理项目，争取项目资金498万元完成谷冰河河道治理1.1千米。二是水资源保护稳步推进。严格落实农村管水员制度，对已建
37、成的59个农村集中式安全饮水工程进行常态管理和水质监测。严格落实镇级河（湖）长巡河的工作制度，对5条河流、4个水库、3个水塘定期开展巡河，针对发现的问题及时派单开展整治，积极做好河湖白色垃圾清理，持续开展清水青岸行动。三是森林资源保护持续推进。续聘生态护林员69人，切实加强应急物资供应、人员配备、消防培训等应急保障工作，扎实开展政策法规宣传，森林草原防灭火工作态势平稳。组织执法人员开展林业执法巡查200余人次，对辖区内开工建设的工业、房开项目进行林地占用执法检查，针对未批先用、未批先占林地等违法行为坚决制止，下达停工通知5份，移交上报违法占用林地案件3起。兑现中央财政林业改革发展资金1459户
38、16.45万元。兑现退耕还生态林森林生态效益补偿基金1119户4.23万元。（五）强化民生事业服务保障，人民福祉持续得到改善。一是紧抓新冠疫情防控。坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的防控总要求，坚持“四早”“四集中”原则，周密做好信息排查上报、卡点设置、物资保障、轨迹查询、核酸检测等工作部署，督促指导辖区内企业落实疫情防控措施，紧急设置卡点37个，组织卡点值守人员IOOO余名，投入防控资金72.97万元，确保镇域内防控无死角，无一例疑似或确诊病例发生。二是坚持教育优先发展。加大教育政策宣传和校园周边环境整治力度，积极做好“控辍保学”和平安校园建设工作，合理调整学校布局，努力改
39、善办学条件，完成神奇小学撤并，优化整合办学资源。2020年，高中阶段考取一本学生9人、二本53人,发放助学金9.2万元。三是医疗卫生事业健康发展。谷冰、毛堡2个标准化卫生室建成投用o2020年度参保总户数7925户29124人,任务完成率101.46%,建档立卡贫困人口参保率100%。按月为271名困难群众办理医疗救助，救助金额达28.57万元。为250名慢性病患者签订家庭医生签约服务。四是社会保障事业精准有力。严格标准，动态调整，做到应保尽保，目前，兜底保障城乡低保246户503人,特困供养72户77人，事实无人抚养10户15人；发放临时救助金2.83万元,发放残疾人补贴10.14万元，发放
40、疫情、汛期救济粮食16500公斤，社保参保4746人。全力做好退役军人服务保障工作，健全镇、村两级退役军人服务站功能，成功协办全州退役军服务中心建设现场观摩会。五是千方百计稳就业促就业。年初，我镇全面开展劳动力就业情况精准摸排工作，摸排出全镇实有劳动力14782人，就业9678人。组织224人参与护林员、种养殖、手工艺等就业技能培训。意达劳务公司积极对周边196家企业用工需求走访摸排，累计收集用工岗位286个，用工需求1500余人。利用赶场天和进村等方式开展就业招聘会18场，实现城镇新增就业900余人，城镇登记失业率2.4%o各村级劳务公司动态精准管理辖区村（居）民劳动力一户一档，准确掌握劳动
41、力用工需求。（六）城乡基层治理成效突显，不断推动全民踊跃参与。一是基层自治水平不断提升。坚持党建引领，围绕“三能两创”工作要求，不断夯实基层组织根基，构建镇、村（居）、组（寨）三级网格管理体系不断提高基层治理效能，努力探索拆迁安置群众的服务管理新模式。坚持“三围绕三促进”提升新时代文明实践志愿服务成效，群众自发投工投劳共6200余人次，群众自筹资金350万元，投工投劳3.1万个，观音塘坊文明实践志愿服务工作获省委领导高度肯定，全国文明实践志愿服务工作培训班现场观摩交流学习。二是信访积案化解成效明显。全力推进矛盾纠纷积案化解，三道河违建、肖国鼎案、左帮尧案、史艳娟案、贺其书案等一批沉积多年的难案
42、旧案得到妥善处理，有效解决群众诉求，维护社会和谐稳定。三是社会大局持续保持和谐稳定。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，深入开展危化品和易燃易爆品、建筑施工、道路交通等重点行业领域安全隐患排查整治120余次。查处12起未经允许擅自从事燃气经营、运输违规行为，暂扣违法气瓶107瓶，全力化解社会矛盾114起、政务110处理890余起，持续抓好扫黑除恶、禁毒整治、非法集资、法制宣传教育等工作，群众安全感满意度不断提升。（五）年度绩效实现情况。2020年春节文化活动、中秋活动、重阳活动萤火虫好声音等20余次，涉及人数15000人次，活动参与率达到90%,活动成本小于20%,群众满意度有所提升，群众满意度达
43、到95%。（五）存在的主要问2020年来，在镇党委政府和县财政局的领导下，财政各项工作都按预期目标完成任务，但实际运行过程中也存在一些问题。一是自身学习不足，应付应急能力弱。二是财政工作繁琐，项目资金多，人员少，资金监管存在压力。在下年的工作中，要加强学习，培养一批业务素质强的财政干部队伍，为我镇财政事业发展作贡献。六、改进措施和有关建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较
44、大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
