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1、质量管理工作监督检查表被检查单位:序号查目 检项检查内容检查情况1四个责任 体系建立以子（分）公司经理、项目经理为第一责任人的全面质量管理责任体系， 以分管生产领导为主要责任人的质量管理实施体系，以总工程师为主要责任人 的质量技术保障体系，以分管质量领导为主要责任人的质量管理监督检查体 系。2质量组织 机构机构设置及人员配置，是否按规定配备专职质检员，人员是否持证上岗，国际 项目是否有专职质量总监。承（分）包方的质量管理人员是否纳入项目部统一 管理。3质量法律 法规及制度 体系质量法律法规执行及规章制度制订、上级单位相关指令落实等情况。 项目部质量管理制度是否完善并落实。4质量责任制质量责任人
2、是否每月定期组织召开质量专题会议，部署现场质量管理工作。 是否建立健全质量责任制并层层压实，确保质量责任书分解到具体岗位。 每季度是否开展质量责任制检查考核、兑现。5质量目标 管理是否结合实际制订并下达年度质量工作目标，是否对目标完成情况、措施落实 情况进行监督检查。6质量体系 内审是否组织项目部内部开展体系内部审核工作，对项目部及公司内部审核指出的 问题是否及时整改。对质量体系内外审提出的问题是否及时整改到位。7质量培训是否结合实际制订质量年度培训计划并组织实施。 组织开展员工质量意识和业务培训。开展承（分）包商人员入场和操作工艺培训。 是否建立培训台账、档案。8分包劳务人 员质量监管是否把
3、承（分）包商劳务人员纳入项目质量管理范围。分包劳务质量人员数量 及素质是否满足投标文件要求。9优质工程 创建具备申报优质工程的项目是否在开工三个月内编制创优计划，在施工过程中各 项措施是否按计划逐步落实。10QC管理是否注册QC小组并围绕活动目标开展QC活动。 活动结束后是否及时进行QC成果总结。11质量专项 活动的开展是否按公司及上级主管部门要求开展“质量月”及其它质量专项治理活动。12三检制是否落实上道工序签认后，再进行下道工序施工。查正在施工作业点的上道工 序资料。是否明确三检制人员。13试验检测是否编制试验检测大纲；是否按批准的试验检测大纲的抽检频率试验检测。仪器设备、试验人员配置是否
4、满足工程进度要求；对拌合楼是否进行监督管理； 试验检测原始记录及试验检测报告是否真实有效。进场材料是否检测合格后才使用、是否进行配合比试验并报批、是否开展现场 工艺性生产试验，原材料发生变化是否重新进行配合比试验。14验收评定单元（检验批）/分项/分部/单位工程验收评定的规范性，单元（检验批）/ 分项/分部/单位工程验收合格率、优良率是否满足主合同要求。归档管理是否 及时规范。关键工序及隐蔽工程验收记录是否齐全。15质量检查项目部是否定期进行质量检查，是否留有相应检查记录。对检查中发现的隐患 是否按期整改闭合。是否建立隐患整改台帐。16质量风险 管理是否编制项目重要质量风险源辨识表，制订相应的
5、整改措施并落实。17相关方 来函处理是否对监理、业主等相关方来函、满意度调查中提出的质量问题进行整改回复。18质量事故及 缺陷管理质量事故和质量缺陷是否按规定及时报告。 是否按“四不放过”原则进行处理。19技术保障技术交底是否执行，是否落实到基层（参加人员签字）。技术方案中是否明确 质量保障措施。20机电物资 设备是否对机电、金结、物资及设备质量开展监督检查，是否落实相关要求，是否 建立不合格品台帐。21施工管理现场是否按批准的技术方案及质量保证措施组织施工。22现场质量 管理情况施工现场钢筋加工厂、料场生产和材料堆放场、砂石骨料加工系统及砂石骨料 仓、拌和楼等管理是否规范；现场工程实体质量及现场施工过程控制是否满足 规范要求。23其他日期:检查人:
