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1、某某市县住房建设管理服务中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章），某某市县住房建设管理服务中心填报时间：20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）政风险点及衰现形式防控措施誓注1主持中心党政全面工作主任、党fi1.R书记1、在人，调鳖、干部员工选拔、任用、推算、各类讦选表彰推优工作中审核把关不产,可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办产格遵守党政W导干部选拔任用条例,望持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按廉有关初定进行考核、推优，并对讦定结果进行串短、公示.2、在经费使用、基砒建设项目、中心贵11E中及在采购、中
2、心资资产划拨、出让、租赁、作价出资和物责处、公务按特、责产处J时可能出现不廉行为.D大宗姓费开文实行党Ia蜗集体研究决定.2）所有基破建设、中心资源配和物贵处,严格按程序实行招投标.依照制度办事，从思IBJUE好反腐关.3）规范工作海程，桀持公开、透明原则，出6啥拿卡聂和Ii私鼻弊现象.3、对中心管理工作，不督促落实，工作谈于形式，导致管理工作不到位和处Wfi急事项无对策可行，可能造成严后果而被追究责任.认真次好中心管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在中心管理行政核准、确认核施、许可和事项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影*为自己、亲属、朋友谋取私利的风险.
3、D坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度I产格依照程序、依法核痕审批，筑牢防腐倡庾思想防线.2）强化中心管理监督检查，严格责任追究.3）速立健全投诉举报渠道，自觉接受聊众和纪检诲察部门的监督.5、对监管查处或处理案件监D认真履职,严格执行行政处罚案件集体审议决定制度，防止个人说了黜11暗箱操作.2）严格依限执法程序办案、按Im定质管理各项工作.3）强化执法检查，严格责任追究;定期对检汨S查记录和业不严，执法人员在监检查、行政强制行政处罚过程中执人情法，对违法*实认定不准，证据不清，自由无依据或者收受M.违规违纪办案.务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的滕督.4）加
4、强JK政教*,严格执行执法办案制度和电子监察制度，规莅操作自由3U5）建立行政执法全滥程管理的办案系统，实现“双机”抽查全程留痕，搭建执法信息化管理平台，建构横向极向全面监管网络，推动行政执法标准化，实现行政执法行为的全面监督和管理.6、在履行党坦IR纪律监督管理时不公正、不公平,对关系人、部门、单位放官要求、发现问不追究处理等.这可能导致监督机制失效.为腐败行为提供机会1）完善各以工作IM度，短苒权力运行程序.通过制度建设，确保权力运行在阳光下，期腐败的机会.2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁.7、不落实d导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处不当、定性不准，造成产果.对通那
5、!纪行为以及歪风邪气不敢抹、不敢管，导致干部室伍的工作作风决I1.M斗力差而被追先贵任.1）美升纪检懿察工作贵任意iR正确处理Me违规事项.2）认真履职，严格按照镇定监督管理各项工作.认真落实廉洁自律准则、从业若干短定等党纪党短，提高业务工作水平民.8、短防体系落实责任不明硝，没有觉建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员IMr不力.由于监督、管理敦育不严，造成下JB产违纪违法.1）加强对队伍的效育和管理，做到管人、管本两手抓，以管人促管事.落实党风廉政建校第一责任人职责，全面落实“一岗双,严格管理，扎紫制度的量子.2）深入基层，查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党纪律检查单位监”妃
6、工作规则试行9、民主集中制原JW#将不到位，造成个人说了售而引起的决策问1）坚持民主集中制则，觉坦甄严格按照中心U三一大”1项决策程序规范及IHHF理办法集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监3）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作规则（试行.10、不能带头遵守廉洁自律各事规定.加强党住教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉技受组纲和众的监督.11、未热好中心管理工作和落实有关承诺的时隈、朦务镇定，可能导致被投诉而被迪无责任.抓好中心相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时跟、原务规定，加大对违反各项规定的恁处力度.12、未率握干部职工的思想动态,不能及时发现不定因索，有
7、可能迨成下属违侬I法的行为处.1）根据形势交化不断完善各项管理制度，加强对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于神己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.协助中心主任分管党务工作，负责办公事务、综合率务管理，Ifr助中心主任1、在但取人事教育管理0粤、员工选拔、任用、推荐、职称评聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类评选衰彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政领导干部选拔任用条例九叁持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按1有知定进行考核、推优，并对讦定结果进行m
8、公示3）严格执行职称评聘的各项短章制度I严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜纳M1.熄行为I健全公开、透喇的姐纲人教才管理工作流程；增强坦Wtt1.r管理保密意取.4）严格按中心规章要求管理好进修、实习、培训人员I执行“一把手”不直接分管IaiR人事敦育管理制度.2、对本中心党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处应急事项无对策可行，可能迨成产果对被退究责任.认真抓好中心党员管理工作落实和检查，施保管理工作到位.3、在履行党坦织Ig律监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽（求、发现问不追究处堇等.这可能导致赛机制失效,为腐败行为提供机会.1）完善各项工作IM度，
9、规范权力运行程序.通过IM度建设，确保权力运行在阳光下，腐败的机会.2）坚持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁.4、不落实&导干部的各项制,在干部的违纪处理上处不2分管蛆职人事教育管理、宣传统故统战、纪检监察审计、科技倡息、住房发展、住房服务、房屋安全服务、住房数据服务、产开发管理和市场监，、质量监,建设管理、环卫管理、保障性住房建设管理中心管理、安全保卫、离退休管理、中心工会（妇联）等工作副主任当、定性不准，造成严果.极M纪行为以XSRW气不出I1.不敢管，导致干部宣伍的工作作风演It故斗力差而被追究责任.1）提升纪检Ii案工作责任好，正确处理遑纪违规事项.2）认真履职，产格按I1.
10、R施定就督管理各项工作.认真落实廉泊自律准用、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民.5、在Ia策党务工作，负责办公事务、镰合率务管理，力助中心主任分IMft1.R人事效育管理、宣传统成统故、纪检监案审计、科技信总、住房发展、人才住房JK务、房屋安全J1.务、住房数据康务、房产开发管理和市场Jfi督、质麻督建设管理、环卫管理、保障性住房建设管理中心管现、安全保卫、离退休管理、中心工会（妇联）等工作6项过程中未认宾如R实Ii泡督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严森后果看姐亢责任.Jft对息风险大的育危事态未制定应急/案，导致出现*念情况时无对策、造成产，后果被追究贵任.1）坚持事项集体审会
11、制度I严格依M1.程序、依法依短犊准审批，筑牢防腐倡廉思防线.2）强化工作监督检查，严格责任迫究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检Iii案部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，晏明责任清单，做到板即有责，权责任一致；同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道.自觉接受辨众和纪检监察部门的监.6、在工作管理中，利用职务便利将私舞弊收受吃请顿赔；在管现过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受IIrJ,为他人弄虚作假办理住房建设管理量务事项等.1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和
12、业务知识学习，提高工作制度化、SwS化水2）严格执行住房建设管理及务相关标准规范，产格落实住房建设管理及务程序有知定，对违反般定人员严南处理.3）采取定雁崇、集体评议的方法，发现并纠正审批和住房建设管理鹿务过程中存在的向.7、民主集中制原则抓得不到1）坚持民主集中制原则，党坦纲严格按照中心U三一大.位，造成个人说了算而引起的决策问.事项决策程序短范及发办法集体研究决定W；事项.2）自觉接受人大、政Ifr和社会监督.3）严格执行中国共产党IS体检查机关监帼墟工作短期（WT）.8、不能带头建守廉泊自律各项想定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事审，自觉接爻组做和解众的监督.9、不视觉风廉政
13、建设，落实一岗双费”不到位，工作抓实，造成产as果.1）婴持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署中心党的建设、精神文明建设工作，在人员、短费等方面蛤予保!*2）认真落实兑要管党从严治党原则，加和K政教有，爆低自身行为，提却S治索属，增IW1全中心的能力.10、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被遑究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设.配足党务干部队伍.3）做好党Ia税和党员管理、教育培训工作.会化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职贵作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦做和党员队伍建设，创新,三会Tr
14、内容和形式，提升Ia抗生活的活力、吸引力.IK未抓好中心管理工作和落实有关承诺的时限、康务镇定，可能导致被投诉同被追究贵任.1好中心相关管理工作的落实，认其落实有关承诺的时限、服务规定.加大对违反各则定的愚处力度.12、未拿职工的思18动态，不能及时发现不和定因素.有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对职工的收育和管理.做到管人、管事两手抓,以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作用，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属1、在分管工作中，可能违反相关制度粉定或利用职权求取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险意丽责任意火.2）廉洁自
15、律，产格依照程序、按制度办，,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的柬自己2、在计划财务管理、采购、中心资11E和物资处置、公务接1）严格财务和中心资源配匠管理规定，依法依规进行财务和中心费F管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.3协助中心主任分管政策法规、计划财务管理、资产管理、采购管理、基建管理、城多设、工程管理、住房保障服务、住房资金（公积金归集）与信贷展务、招标投标J1.务、房屋征收管理朦务、物业服务管理、供编和燃气朦务、市政管理（公园和广场曾强等）、房屋征收补偿管理中心管理、白蚁防治服务所管理等副主任待、资产处工、项目工程建设、中心贵金使用时可能出现不廉洁行为
16、.2）严格执行借:、报保审批权限和工作流程，技分工落实岗位职责，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度,购买物品要有2人经办以上，采用物品IMRM.3、对中心监管处置U件Jft督不严，实施II管事项过程中未认真坦期实莞和督促指导，工作人员在监督检查、行政处里行政执法过程中执人情短执人情法.对建短事实认定不灌，证据不清，自由H无依据或者收受购略，A加曲纪处11）认真履职，室持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依NR处事或办案程序办理、按I1.R镇定监督管理各项工作.3）强化工作和执法检查，产格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系线进行H；立健全投
17、诉举报渠道，自接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按如定履行政策法短、计划财务管理、贵产管理、采购管理、苓建管理、城多建设、工程管理、住房保障JI务、住房资金（公积金归集）与信贷服务、招标投标朦务、房及征收管理厦务、物业展务管理、供端和燃气康务、市政管理（公园和广场管理等）、房屋征收补僮管理中心管理、白蚁防治服务所管理等管理职责.对JI务工作管理不严，检实不力,行政管理不作为或乱作为，可能造成息事故发生而被追究责任.1）加9UK政敦育，加大对廉洁从政各则章制度的贯徇和监督力度.2）加强职业道教育，强化风险意织和责任织3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系或进行督查;建立健全
18、投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6、在坦纲政策法损、计划财务管理、资产管理、采购管理、基建管理、城乡建设、工程管理、住房保障JK务、住房资金（公枳金归集）与信贷服务、招标投标JI1）坚持事项集体审理制度：严格依照程序、依镇核准审批，务、房屋征收管理！务、物业J1.务管理、供热和燃气JR务、市政管理（公园和广场管理等）、房征收补偿管理中心管、白蚁防治服务所管理等工作管理不项过程中未认真坦飘实旅和督促指#.可能出现不公不廉行为和造WS果被追究责任.或对.愚风险大的杳危*击未制定应急覆案，导致出现紧急情况时无对策、造成严后果被迫先责任.筑牢防腐倡廉周想防a.2）强化工作检查，严格责任
19、追究;定期对巡查记录和业务系就进行督查；建立健全投诉举报集道，自生接受群众和纪检监案部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案部门的监督.6、在工作管理中，利用职务便利徇私算算收受吃请期”M在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，反程序审楼审批，利用职务便利收受Jt略，为他人弃虚作假办理住房建设管理展务事项等.D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知我学习.提高工作制度化、加粒化水平.2）严格执行住房建设管理JI务相关标准短茶，严格落实住房建设管理服务程序有知定，对违反短定人员严肃处理.3）采取定雁查、集体评议的方法，发现并纠正
20、审批和住房建设管理务过程中存在的问题.7、民主集中制原JH抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题D坚持民主集中制原明，党Ia蜗严格按展中心（三*一大”事项决策程序爆范及发管理办法集体研究决定工大事项.2）自觉接受人大、政协和社会就3）严格执行中国共产党纪律检索机关监的Ue工作短期.8、不能带头建守廉洁自律各项加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自接受坦飘和解众的监督.9、未拿分管职工的思想动态,不能及时发现不和定因素，有可能造成下属违纪违法的行为处.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对职工的教育和管理，做到管人、管率两手抓，以管人促管事2）产于律己，率先至他以身作则，当好
21、表率.深入基层，三研究关心爱护下属.1、在开展中心方面*务中不能严格财务管理的按MJK定，明确岗位职责权范国，定期开4中心办公事务（办公室）成员（办人）严格按场定标准进行公务授将.展内部审计，遢化监督和制的机制.2、因个人工作失谀，未能及时上传下达文件，影嘀工作效质量.未按想定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理论知识,提育自身索项.2）量化岗位责任者犊，地叠责任修.提升工作能力.3）贡南落实中心各项制度、短定和办法.4）严格按中心卡务审批管理制度短定的权限审批事事.3、可能存在违反车辆管理、印章等制度短定导致事故发生.D货初落实中心各项制度、烧定和办法.2）严格按中心
22、车辆管理!度镇定的权限批使用翔.执行中心公务按将管理JEE定；执行按播提前审批程序.4、在中心办公*务中办公用品使用时违规消耗，或dt报使用情况.不坚持物资管、用分菖原则.没有蝴定每项使用活坳均登记备案.在处办公用品时擅自增加或少消耗用品，界虚作假、少用多报等.D贯南落学实中C各项制度、规定和办法.2）严格按中心物资管理制度规定的权限审批支出事中.3）执行固定资产和办公耗材有知定.执行固定责产和办公耗材报mM度.执行中心物品耗材管理制度九实行心、管物、采购相M的措*,羟集体研究，实行大宗物资耗材使用审批制度.5、在中心方面-务中物资管理时擅自占有、使用、处取定责产，因管理不严迨成固定资产损坏、
23、丢失.物品用时擅自占有、使用、处隹/物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.1）执行中心办公设备HMf理出定2）执行中心办公用品管理忠定，执行定期盘点制度.6、工作推漫，没有及时发现和解决软件故障，导或软件运行舁带，业务工作不能正常开展，造邮MJe果I没有定期an硬件设备，需要修修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备艰坏等I不落实数据管理的各府I章制度，不重榭H1.安全工作，没有做好数据的备份工作，造成1）货初落实机关各项制度、侦定和办法.2）认真学习相关理论知识，提高自身素质.3）*化岗位责任考核，地妻责任0,提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.产格执行中心管理信息化项目核审管理办法、（
24、中心管理信息化系铳网络信息安全管建IM度.数据丢失等安全事故.责任心不强，有知章制度不落实.管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故.办公室主任在中心方面办公事务中利用职权，违规办理中心办公事项*指使经办人均镇办理中心办公管理*项，收受理管对象好处.1）加强职业道教育和廉政教育，强化风险意织和贵任意织;加强业务培训,熟修学中心办公管建政策法烧，自觉遵守相关中心管理般定.2）开展对中心办公管理事项督办.3）加强对中C办公项处理情况的审核.4）建立健中心办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期格中心办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报中心事项管理情况.5）强化中心办公事项
25、检查，严格责任迨究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）、产格执行中国共产党Ie体检查机关监督执肥工作规则（试行分管领导在中心方面办公务中利用职权，违规办理中心办公事9（或指使办公宣主任、办人员违规办理中心办公事项，收受管理对象好处.1）加强职业道教育和政教育，强化风险意织和责任意识；加惠业务培训，箫修学中心办公管理政策法战，自觉遵守相关中C管理1!定.2）开展对中心办公管理事项督办.3）加强对中C办公事项处理情况的审核.4）建立健中心办公管理制度，完善单位内第管理制度;定期将中心办公管理信息录入管理系观，定期或不定期内中心党蛆职和有关科室通报行
26、政权*情况.5）聋化中心办公*审检查，严格责任地允;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自堂接受林众和纪检IX案部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短用试行.S级纲人事效育管理【综合事务科（股”成员办人）1、在中心系统的俎帔人栈育管理事务中未严格按IS程序推荐考”职干部，推等范B1.和兴话对象逸界不公平，考察不全面.I1.UI民主推荐、坦姆考察真实情况;通风报佶、暗示、覆乐、时检干部任免的情况:对举报被推券人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党烟做汇捱,导致千毒任用失察失误等.1）执行党政镇导干部选拔任用条例；执行考察工作.六项程序，做到公正、公平，阳光
27、掾作.2）在Ia做人*教育管理敦育中开展“济觉性、品行、作表率”活动，加强廉政教有，树立正确选人用人戏，防患于未然.2、在人事工资管理事务中办理干匐具工工资时，可能存在违反政策兴利的风险.严格按照文件镇定精神办理做职工工贵，对外公示工资明细衰，做到透明、公正.3、在中心&R人教育管理事务中未严格按照讦选条件、落网、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系:对材料未严格把关,造成所评选的个人血体不具备先进性和代表性.D认真制定评途表彰方案.明确讦斑条件和葡围,严格评逸程序，阳光操作.2）认真审查，严格把关，广泛听取解众意见.科长（股长）在中心组纲人，铁肓管理M务中利用职权，违规办理中心If1.里人事
28、教肓管理事血指使短办AM规办理中心粗飒人事教育管理项次,收受管理对象好处.1）加强职业道做肓和政教育.强化风险意迎和责任意W;加强业务培训,热练学援中心坦步人事教宣管理政策法短，自箕遵守相关中心ia织人*做肓管理规定.2）开展对中心但纵人幅ImgI督办.3）加和对中心IaiR人事董管理处理情况的审楼.4）完善中心坦织人事教育管理制度;定期将中心坦纲人“教育管理信息录入管理系统;定期或不定期向中心党坦默及有关部门通报中心蛆蚁人K育管理情况.5）强化中心盥蚁人事假肓管理事项检查，严格责任追究.定期对中心组供人教育管理事项进行督麦;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检驻察部门的监.6）严格执行中
29、国共产党税律检查机关H督执纪工作短则.分管W导在中心蛆织人事教育管理务中利用职权，皿办理中心蛆如赫育管理事使科长股长、经办人违规办理中心蛆烟人事教育管理项，收受管理对象好处.1）加强职业Mt敦育和JK致教育，鬟化风MttiR和责任意W;加强业务培调，IM（掌握中心四蜗人事铁肓管理事事政策法规，自觉建守相关中心坦织人教育管理*犷规定.2）开展对中心蛆取人育管理督办.3）加遢对中心姐IR人事敦育管理项处看情况的审核.4）强化中心IfiiR人事帙肓管理事项的检查，严格责任迫允；定期对中心蛆解人事教育管理事项进行，查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察鹏门的盟5）严格执行中国共产党i6律检查
30、机关U督执纪工作短Je（试行.1、在处理宣传统战工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，要、收受监管量务对氨的俵物.D加会职业道教育.加强检查管理人员的IR业道榭和廉政效肓，霾化风险怠识和责任意识；加聋业务好M,热殊掌握宣传豌战政策法短，自物守相关宣传债改有关规定.2）核实处理宣传统战事项由两人办理.3）加强对宣传统堤，项处理情况的审核.4）蒙化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自嵬接受骅众和纪检监察部门的监督2、收受宣传统战对象好处，对JK务对象轻Ik问题不及时IM止、纠正和告知当地政府及有关部n；在日常JR务中故意,有关宣
31、传疑战风险信息;利用督导整改向监管对象案拿卡要.1）强化职Wt教育.加强检查人员的职业道和廉政做W.强化风险意识和责任,织；加北业务培训，IMI掌宣传及战政策法规.自M守相关宣传及故有劫!定.2）加遢对宣传线堤项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任造先;定期对巡查记录和业务系统进行督充;建立健全投诉举报渠道，自宜接受群众和纪检发察部门的监督.3、收爻宣传跳出对象好处，对JI务对象有关问J1不处建或不及时处理，在处过程中也用自由1）严格务处震程序和处置标搐规定和自由*权制度要求，皇触体案理制度.2）加强职业道教育.加量服务检查人员的职业道和廉7党务管理（党办）【嫁合事务科（股”成员（能办人
32、）1、在党内讦先评优工作中的参评费格把关不产，对申报材料*楼不产,对评选条件执行不严；讦审过程中接受请托或收受、*取财物.严格按IR中国共产党党内功勖荣誉表彰条例国家功勋耒誉表彰条例以及其他有关文件鬟求，规范设Jt表彰奖励事目，严格把关,对申报材料进行认真审核.2、未产格按羸规定dt1t上澧费时没有按要求填写党费交戴单；党费开支没有进行集体研究，支出超出短定范Hh程序不合规I未实行觉费业务与财务分开管理I在中心党务管理中擅自留、第用党费答.1）按照相关规定核定的标灌按月收取党员党费，填写Wt员交纳党费情况登记表.2）每月月底,将收取的党费上g党IaiR织，HWWR党费交纳收据.3）严格执行党费
33、收缴、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发Ji党员计切存在党员身iiftft党材料迨假等鼻虎作假问题：存在发及.人情党员、违战发展基层干部近亲属入党和违犯“异地入党等相私舞弊问存在其Wa党程序向愚.认其落实.控制总、优化结构、提高朋量、睁作用“总要求，把政治标准放在Ir位，按照中国共产党发展党员工作细则版定，落实5个阶段、25个步和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发及政治品朋纯洁的党员.4、在中心务中不正确履行党工作，便觉聂管觉工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员做才培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行
34、职责作为党建工作的惹本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展“三会T1.r党电E作，创新工作思Wh做好党务工作.科（R）长利用职权，违册办理党务管理事项取指使能办人连想办理党务管理收受管理对藏好处.1）加强职业道务做育和廉政帙育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训IIMK掌握党务管理政策渤工自觉遵守相关党务管理般定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系铳；定期或不定期向中心竞出R及有关部门通报党务管理情况.5）强化党务管理项检查.严格责任追究.定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受
35、群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je（试行分管领导利用职权，违规办事党务Ir理事项取指使科长JR长主任、般办人违痍办理党务管理事项，收受管理对象好处.1）加强职业道德教育和政收育，梨化风除，诙和责任意识：加强业务培训，IMK掌党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理事则定.2）开展对党务管理事项督办.3）加遢对党务管理事项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理,项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自娥受群众和纪检监察部门的祖督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关H督执纪工作短JW（试行.8计划财务管理，计丸!财务科（R）
36、J成员（经办人）1、在计划财务管理、采购和物责处、公务接待、责产处工、费金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.1）严格计划财务管Sw1.定，依法斑行计划财务管理，明确岗位职责权取，定期开展部门审计，强化Ii和制的I2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实Wj位职责，杜绻小金库、帐外集；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光掾作.2、麻存现金超崖，“白条”抵库存现金.随意借支、非法界用贵金，假行支票与印案未分开保管.D执行银行支事和印笠分开管理制度.2）建立内部牵制制度,明确出械贵和限制条件.3）定期检查单
37、位库存现金.3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自辅政财政票据;套开财政M.D实行使用财政电子票据想定.2）执行票据发核销制度.3）开展收费JW1.使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进1）执行财务收支审批制度.责任I工程项目违规指定算要设备及材料供应商或生产育，采购招标活动不短范，未按规定发布公告信息，泄露购买招标文件单位信息，开标W标现场未按短定程序进行，评标信息液，讦审中出现不客观公正情形，不承认讦标结果，未对讦标结果进行公示等收受对方好处.山要时翔家论证，短范要设备及材料采购行为.2）采的招标项目均在镇定网站和中心或政府网站进行公告，自行采购项目在雷求部门网站公告，公告期不得少于规
38、定期限.3）开标济标均在电子Jtt控下进行.政府采购在同簸政府采购网上信息公开系进行W中.4）中心派出人员进行监标，强保密Ig律.并且要求采购招标需求指定者不以讦委会成员身份进行评审,确保过程公平公正.5）尊辨标专家的髀审意见，需求部门在5日内确认中标结果.中标不确认须合理说明正当因糠供有效证明材料.按规定期限对中标结果进行公示.5、不按规定订立合同,违反短定订立合同收爻管理对象好处.如存在合同条款模翻、不完善，未明确合同订立的范国和条件，应订立但未订立合同.合同内容违反上位法有关规定I擅自更改货物和服务的内容及要求I将需招标或需更IuR别斛导审批的合月拆分成若干唯小的合同：对合问条款、格式审
39、核不严格，流于形式I未明确授权审批和签署权R1合同生效后，对合同条款未明确约定的事项没有及时生议补充I违反合同条It稣按IR合同规定的时限、金和方式付u未能及时发现已经或可能导致单位经济利益受损的情况，或未能采取有效描H1.未按规定的程序办理合同变更、解除等合同及相关资料丢失，影响到合同的正D明确合同核心条款内容，产格按IR1.he主管部门合阿范本或者中心合问范本审核合问.对于非合阿范本的合同31经中心法律，问进行审核：规范合同审楼程序.合同审核项径I1.求部门、采购主管部门审核后方可筌订，。要时由法律Jii问、有关职俺部门和中心分管导进行会签.2）签订时I1.求部门分管领导在委托代理人处签字
40、，井在贵产管理处IIA合同专用章.由合同订立双方相互IM1.严格按照合同的定条款进行支付，财务部门对付:金和方式严格按照合同就要求进行审核.一旦对方违的，严格按照合同要求边先建的方责任.3）合同变更或解除按IH中心襄求签订补充坊议或者解除协议.合同逐条登记，专人保管和存栏h对合同知情方加强软守活动，严格保守合同秘密.4）处理合问纠给时，康及中心单位利益、信鲁和形象，注意收集充分的对方违妁行为的证据,会同法律原问，按照合同的定条此电，完H的方责任.办AMM办三JIUn*琬收受管理对象好处.守相关采购管事事M定.2）开展对采购管理事项督办3）加强对采购管理项处理情况的审核.4）强化采购管理项的检查
41、，严格责任追究;定期对采购管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督*纪工作短期（试行10基建管理【计划财务科（三）I成员（能办人）1、在项目建议书、可行性研究、勘察设计单位逸界、工程勘察设计、设计文件审查工作环节不按相关程序办理存在作假行为，在招标投标环节存在虚假招标而收受管31对象好处.D坚持集体办公会审议制度，由觉蛆飘会研究确定事项.2）坚持实事求是和公开、公平、公正原则.3）坚持依据规定程序办理相关审批事911（则.2、在材料采购上利用手中权力插手Itr单位材料、设备采购.以谍求利I1.对材料把关不产，使不合格材料或
42、故意Ia材料属,用于工程项目收受管理对象好处.D加量材料项量）机抽检频率，对抽检发现不合格材料，迫究相关责任，对造成的损失，按照合同的定的条次行Ie付.2）保存材料试验检费原始资料.建立台定期对台麻的监督检索.3、在工程分包管理、质量控制、安全管理、计量管理、收计变更、交工验收、竣工*收环节中存在弄虚作假行为而收受管理对象好处.1）建立分包管理台账，加强波工过程Jtt管，认定违法分包、转包的要追究其相应责任】明确分包单位贵质要求,并在工程现场公示，接受监督.2）实行突击机抽查检窝制度，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位.3）注意保存检查时的影像和文字等及始资料I多人参与现场检查、检
43、:蔽工程Q曲央求监理及旋工单位平行费猫，建设单位蛆织抽检，施工中由监理旁站监督，留存影像贵料备4）实行多处、多人联合计量核实I产格技工Mit单项目支付1对JIdt报的蔽工程进行重点抽查.5）严格审楼祝计交史及现场签证费料的先签性、时效性t产格按照招投标管理办法处理低价中标违规事件.对意大设计12於合事务管理【瀛合事务科（股”成员（经办人）2、收受媒合事务管理对麓好处，对监管对象轻微逋法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项H、M案件查处、日常监管中故意1M有关掠合事务管理风险信息、违法行为;利用督导蔓改向监管对象索拿卡夫.1）强化职业道教育加量工作检查人员的职业道和廉政教育，强化
44、风险意织和责任意板；加强业务培调，熟蛛掌握瀛合务管理政策法般，自觉M1.守相关综合事务管理有关加定.2）加逑对瀛合事务管理事91处理情况的审犊.3）强化工作检查，严格责任坞究;定期对巡查记录和业务JR线行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受祥众和纪检监察部门的监督.3、收受糠合务管理对火好处，对Ii管对象违法现Si行为不处轩或不及时处,在处查处过程中充用自由H权向监管对象索拿卡要.1）产格办事程序和处置标推规定和自由姐权制度要求，叁持集体案审制度.2）加强职业道德教育.加强执法检查人员的1业道和廉政教育，强化风除直次和责任意火；加强业务培例，熟修掌握绿合务管理政策法规，自觉遵守相关缘合事务管理
45、有关规定.3）核实处理瀛合事务管理事项由两人办理.4）加强对瀛合不务管理事项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检麻泉部门的Jfi督.4、收受嫌合事务管理对象好处，不认真做好规划记录Je将有关情况录入业务系跳;为被置管人打招呼或者托人情，影响、干扰处置部门依规索处J1.违反规定擅自对外透处不信息向监管对氨收受索拿卡犬.1）产格执行办事保密相度，坚持盍处信息H和通风报信贵任旭究力度.2）蒙职业道效育.加强检查人员的职业道和JK政效育，号化风险;KiR和责任织.3）加N务培训，熟练掌握媒合，务管理政策法规，自心守相关绥台，务管理有关规定.科（K）长利用职权，违想办理合事务管理事项或指使经办人连短办理综合事务管理事卡，收受监管对象好处.D加强职业道德教育.加强执法检查人员的职业道和廉政教育，强化风险意织和责任识；加强业务培调，热螺掌握例治事务管理政策法短
