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1、“人机料法环”质量管理一.物流管理过程参见“物流流程图”二.产品实现人，机，料，法，环，测微系统，不合格品限制A： 新人：闵位职责描述（唳位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）聘请要求聘请新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）实习证监控（确定不同也位的实习期）复核上岗证 年度培训支配培训教材&考核试卷培训签到&培训汜录培训效果跟踪与险证 年度培训内容：1 .质量技巧：GageR&R,Cpk,眼制图，8D,GB2828,内审员培训等2 .操作技能：设备操作指导,工序质Gt限制支配，质以记录填写，
2、图纸理解3 .语言技巧:英语培训4 .健康与平安学问：RoHS&工伤救助培训组织架构：公司组织架构，质收部组织架构，部门组织机构看板内容：1 .年度/实时培训支配与完成状况（年度支配，增补支配）；2 .人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，支配日期，完成日期，完成状态）；3 .人员流淌率的统计图；中核条款:1. 1.1-Organizationofqua1.itydepartment:质啾部的组织架构：庾量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用2. 2.4-Abi1.itytoUnderstandPartDrawings:理解图纸实力3. 4.4-OperatorTraining:操作者培训
3、4. 5.1-Know1.edgeofmeasuring测啾方面的学M5. 7.1-Know1.edge&App1.icationofQua1.ityToo1.s:质量工具的学问和应用（关键项）6. 7.2-Qua1.itySki1.1.sTraining:质量技巧培训7. 8.1-Safety&HeaIth:平安与健康8. 8.4-ROHSComp1.ianceiROHS执行9. 1.:1.2-1.anguageSkinS:语言技巧机：1 .设备/模具明细2 .设备操作指导/模具运用指导书（操作台前悬挂）3 .设备/模具实力探讨（CPK）（看板内容）4 .设备/模具产能分析（订单评审，生产支
4、配支配）5,设备/模具点检表（操作台前悬挂）6 .设备停机率的统计（看板内容一监控设备/生产稳定状况）7 .设备利用率统计（看板内容）8 设备/模具年度保养支配（看板内容）9 保养纪玳10 .设备/模具修理记录10, 关键备件明细与库存管理11, 模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款4.2 -Industria1.Equipment:工业设备4.3 -WorkInStrUCtiOnS:工作指导/设备工作指导4.4 -Too1.ing&EquipmentMaintenanceSystem:模具设备维护系统4.5 -Too1.ingStorage&PrOteetiOn:模
5、具存贮与防护料：客户需求预料-选购支配-选购一来料检验入库领用-上线-成品交付客户1 .供应商料（年度，月度，与后三个月）选购支配（基于客户需求预料）（供应商须进行订单确认）选购订单2 .来料检脸 检验指导书（基于GB2828抽样标准） 检验纪录（可对检验数据进行统计分析（CPk与限制图） 不合格通知单与8D改善报告市核条款3.4-IncomingInspection: 物料仓贮管理 仓库出入库台帐 平安库存与极限库存设置 平安库存与极限库存监控 仓库盘点记录与精度统计（看板内容） 仓库区域划分与标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区） 生产现场物料存贮与标识
6、：半成品区，成品待检区，检险合格区，不合格品区/隔离区 物料标识（属性标识零件标签,状态标识待检，合格，不合格，返工品，废品,先进先出标识） 仓库的温、湿度管理与监控监控纪录，与调整装置 效期商拈的监控 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放与码放高度等要求）4.运输管理：运输异样记录与改进措施运输和交付的跟踪审核条款:3.3 -Component8&RawMateria1.Storage:零件/原材料存贮（先进先出）7.5 -Contro1.ofNon-ConformingParts&Materia1.S:不合格零件和材料限制8.1 -Safety&Hea1.th:平安与健康1.:4.1-Tra
7、nsportationManagement:运输管理1.:4.4-De1.ivery&ShipmentFo1.1.ow-up:运输和交付跟踪1.:5.1-Materia1.InventoryParameters:原材料库存参数1.:5.2-Materia1.InventoryContro1.&StockACCUracy:库存限制和盘点精度1.:5.3-FinishedGoodsInventoryParameterS:成品库存和参数1.:5.4-FinishedGoodsInventoryContro1.&StockACCUraCy:成品序存限制和盘点精度1.:5.6-First-In-Firs
8、t-Out(FIFo):先进先出1.:5.7-GoodsReceiving&WarehouseDoCUmentatiOn:货物接收和仓库台帐1.:5.8-InventoryContro1.（stockdashboard）:库存限制1.:5.9-StorageConditionandPaCkaging:仓贮条件和包装法：1 .工序流程图（看板内容）2 .工序质限限制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数限制，应急支配）（操作台前悬挂）3,生产过程中的标识零件加工标识（零件名称，图号，加工数域等）设备状态标识（生产中，待修，待产，修理中，报废）4 .生产过程中的容器运用（绿色/蓝色：合格品
9、，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色）5 .质量记录： 流程单（记录从原材料半成品成品收个过程的关键参数） 零件标识可追溯到整个加工过程与原材料的参数 首、末件纪录，首末件应规定相宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。 自检汜录 巡检记录 终检记录 出货检验记录6 .统计工具在生产过程中的应用（限制图应用于关键工序之关健尺寸）（操作台前悬挂）审核条款：7 .5-Traceabi1.ity:可追溯性4.1 -CompetenceoverManufacturingProcesses:生产过程中的实力4.3 -WorkInStrUCtiOnS:工作指导/操作检验指导4.5 -In-Proce
10、ssInSPeCtiOn:在线检酷-EndProductInspection:最终检验5.1 -Know1.edgeofmeasuring测量方面的学问7.1 -Know1.edge8&App1.icationofQua1.ityToo1.s:质砒工具的学问和应用（关键项）环：1 .物理环境： 定置化管理：区域划分区域标识5S实施（看板内容） 平安通道标识 平安防护措施与急救箱配置2 .人文环境： 员工着装与胸卡配带 企业文化 宣扬标语审核条款： 1.4-WorkStationConditiOn:工作现场的条件 8.1-Safety&Hea1.th:平安与健康 8.2-Hea1.th:健康 8
11、.3-Environmenta1.:环境 8.4-ROHSComp1.iancerROHS执行潴量系统：1.量验具履历表/明细表3 .被验具鉴定记录4 .最验具的发放与网收记录5 .量具异样状况处置记求6 .不合格计量枪测结果通知与产品追溯支配7 .GageR&R量具实力探讨支配与完成状况（看板内容）8 .GageR&R记录表9 .量验具报废记录10 .最验具选购支配与校验增补支配审核条款：5.1 -Know1.edgeofmeasuring测域方面的学问5.2 -MeasurementCa1.ibrationSystem:不合格品限制：I-不合格品限制流程2 .来料不合格（属供应商管理过程）
12、不合格通知单8D改善措施报告不合格原料明细与改善订正措施汇总（看板内容）3 .过程不合格 不合格记录表（加工数最，返工数量，废品数版，不合格缘由） 质量问题反馈单与改善措施报告（仍可采纳8D格式） FTQ统计图（单工序与汇总表）（看板内容） 不合格品月统计分析 月度不合格品优先削减支配与完成状况（看板内容）4 .顾客退货品（属客户管理过程）退货品分析与8D改善报告客户退货明细与订正预防措施一览表（看板内容）审核条款：6.1 -%Qua1.ityNon-ConformanceRate:不合格品率7.3 -ManagementofCustomerReturns:顾客退货品管理7.4 -Manage
13、mentofNon-Conformances:不合格品管理7.5 -Contro1.ofNon-ConformingParts&MateriaIS:不合格零件和材料限制1.:3.9-Reverse1.OgiStiCS:退货管理三.客户管理：1-客户清单2 .客户服务职责划分3 .客户产值分布统计图（明确关键客户）4 .业务增长率统计（看板内容）S交货合格率（看板内容）6 .交货与时率（看板内容）7 .客户退货明细与订正预防措施一览表（看板内容）8 .8D改善报告回复与时率9 .8D改善报告关闭率10 .客户满足度调查支配与完成状况（看板内容）11 .客户满足度分析与改善措施（看板内容）客户文档
14、/文档管理：图纸，技术资料，订单，预料，合同，检验规范，培训资料,记录等B客户财产管理（财产明细，管理措施，异样状况报告记录）审核条款：12 3-CustomerDocumentation:客户文件6.2-CustomerSatisfaction:客户满足度1.:3.7-CustomerSatisfaction:7.3-ManagementofCustomerReturns:顾客退货品管理1.:3.1-CustomerSerViCe:客户服务1.:3.8-OnTimeDe1.ivery（OTD）:与时交付率1.:3.9-Reverse1.ogiStiCS:退货管理四.供应商管理：I-供应商管理
15、程序2 .供应商认证过程客户/产品/选曲需求-供应商调查一一初筛-供应商评价记录合格供应商名录3 .零件认证过程样品一小批一中批-大批一批准4 .供应商管理： 年度审核支配与完成状况（看板内容） 不合格通知与8D改善的推动 不合格原料明细与改善订正措施汇总（看板内容） 交货与时率（看板内容） 交货合格率（看板内容） 供应商管理指标设定审核条款:3.2-Supp1.ierQua1.ityManagement:供应商管理6.3-Supp1.ierQua1.ity&De1.iveryIndiCatOrS:供应商质量和交付指标7.5-Contro1.ofNon-ConformingParts&MateriaIS:不合格零件和材料限制五,持续改进：1.每月质量目标的统计记录2,质量目标的达成状况月度汇总&缘由分析&改善措施（看板内容）3 .内部质限审核的支配与完成状况（看板内容）4 .内审记录与fi防订正措施的跟踪与关闭S订正与预防措施一览表（看板内容）6 .管理评审记录7 .9埴例会的开展与记录（看板内容）8.持续改进支配（看板内容）审核条款:1.5-Continua1.Improvement:
